10.1.1 Hovedoversikt – drift

	Regnskap 2015	Opprinnelig budsjett 2016	Justert budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Driftsinntekter
Brukerbetalinger	454 444	438 968	439 502	453 528	455 728	460 328	460 328
Andre salgs- og leieinntekter	824 101	790 751	792 962	566 401	585 791	596 056	617 089
Overføringer med krav til motytelse	900 166	659 924	835 133	668 479	671 826	669 174	669 174
Rammetilskudd	1 694 046	1 751 800	1 751 800	2 024 000	2 037 000	2 051 000	2 069 000
Andre statlige overføringer	149 558	139 691	234 801	285 241	240 541	208 441	187 741
Andre overføringer	31 426	17 291	58 363	40 116	38 781	28 312	23 594
Skatt på inntekt og formue	4 930 508	5 092 000	5 092 000	4 980 000	5 004 000	5 041 000	5 080 000
Eiendomsskatt	280 872	306 000	306 000	345 000	345 000	348 000	363 000
Sum driftsinntekter	9 265 121	9 196 425	9 510 561	9 362 765	9 378 667	9 402 311	9 469 926
Driftsutgifter
Lønnsutgifter	3 981 768	3 974 199	4 111 667	4 156 259	4 119 110	4 104 243	4 095 661
Sosiale utgifter	1 075 864	1 107 643	1 154 969	1 133 595	1 123 911	1 120 052	1 117 334
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	1 004 814	1 396 350	1 509 197	1 363 849	1 385 817	1 381 335	1 386 298
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	1 899 309	1 832 986	1 837 035	1 791 084	1 806 085	1 831 523	1 848 139
Overføringer	865 274	914 756	960 201	1 074 092	1 051 002	1 038 602	1 034 152
Avskrivninger	489 494	440 277	440 277	402 753	405 382	407 658	409 532
Fordelte utgifter	-67 416	-479 604	-506 289	-480 444	-480 444	-480 444	-480 444
Sum driftsutgifter	9 249 107	9 186 607	9 507 057	9 441 188	9 410 863	9 402 969	9 410 672
Brutto driftsresultat	16 014	9 818	3 504	-78 423	-32 196	-658	59 254
Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte	390 760	337 018	364 967	390 402	377 181	422 459	448 878
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	16 553	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	1 610	1 361	14 394	28 644	28 644	31 261	31 261
Sum eksterne finansinntekter	408 923	338 379	379 361	419 046	405 825	453 720	480 139
Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger	269 093	259 032	272 358	242 538	242 423	263 460	283 002
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	32 002	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	309 855	321 266	333 049	337 217	349 665	367 890	378 873
Utlån	954	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230
Sum eksterne finansutgifter	611 905	581 528	606 637	580 985	593 318	632 580	663 105
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-202 982	-243 149	-227 276	-161 939	-187 493	-178 860	-182 966
Motpost avskrivninger	489 494	440 277	440 277	402 753	405 382	407 658	409 532
Netto driftsresultat	302 526	206 946	216 505	162 391	185 693	228 140	285 820
Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	0	0	149 678	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	27 518	0	35 352	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	81 844	4 164	63 428	11 714	11 507	17 860	17 780
Sum bruk av avsetninger	109 361	4 164	248 458	11 714	11 507	17 860	17 780
Overført til investeringsregnskapet	76 998	206 110	224 010	152 690	197 200	246 000	303 600
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	0	0	0	0	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	87 401	5 000	236 886	20 000	0	0	0
Avsatt til bundne fond	97 810	0	4 067	1 415	0	0	0
Sum avsetninger	262 210	211 110	464 963	174 105	197 200	246 000	303 600
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	149 678	0	0	0	0	0	0

10.1.2 Budsjettskjema 1A – drift

	Regnskap 2015	Opprinnelig budsjett 2016	Justert budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Skatt på inntekt og formue	4 930 508	5 092 000	5 092 000	4 980 000	5 004 000	5 041 000	5 080 000
Ordinært rammetilskudd	1 694 046	1 751 800	1 751 800	2 024 000	2 037 000	2 051 000	2 069 000
Skatt på eiendom	280 872	306 000	306 000	345 000	345 000	348 000	363 000
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	149 558	139 691	234 801	285 241	240 541	208 441	187 741
Sum frie disponible inntekter	7 054 984	7 289 491	7 384 601	7 634 241	7 626 541	7 648 441	7 699 741
Renteinntekter og utbytte	390 760	337 018	364 967	390 402	377 181	422 459	448 878
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	16 553	0	0	0	0	0	0
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	269 093	259 032	272 358	242 538	242 423	263 460	283 002
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	32 002	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	309 855	321 266	333 049	337 217	349 665	367 890	378 873
Netto finansinnt./utg.	-203 638	-243 280	-240 440	-189 353	-214 907	-208 891	-212 997
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0	0	0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	87 401	5 000	236 886	20 000	0	0	0
Til bundne avsetninger	97 810	0	4 067	1 415	0	0	0
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	0	0	149 678	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	27 518	0	35 352	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	81 844	4 164	63 428	11 714	11 507	17 860	17 780
Netto avsetninger	-75 849	-836	7 505	-9 701	11 507	17 860	17 780
Overført til investeringsbudsjettet	76 998	206 110	224 010	152 690	197 200	246 000	303 600
Til fordeling drift	6 698 498	6 839 265	6 927 656	7 282 497	7 225 941	7 211 410	7 200 924
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	6 698 498	6 839 265	6 927 656	7 282 497	7 225 941	7 211 410	7 200 924
Mer/mindreforbruk	0	0	0	0	0	0	0

10.1.3 Budsjettskjema 1B – netto drift

Budsjettskjema 1B - netto drift (tall i hele tusen)	Vedtatt budsjett 2016	Budsjettforslag 2017	Budsjettforslag 2018	Budsjettforslag 2019	Budsjettforslag 2020
Rådmann, stab og støttefunksjoner
Rådmann	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Økonomi	146 967	149 187	149 187	149 187	148 937
Personal og organisasjon	119 307	128 167	135 167	133 967	133 967
Kommunikasjonsavdeling	7 752	7 632	7 632	7 632	7 632
Næring	9 203	10 203	10 203	10 203	10 203
Kommuneadvokat	7 151	7 151	7 151	7 151	7 151
Politisk sekretariat	11 464	11 464	11 464	11 464	11 464
Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner	310 844	322 804	329 804	328 604	328 354
Oppvekst og levekår
Stab Oppvekst og levekår	72 283	69 399	69 899	69 899	69 899
Barnehage	1 076 008	1 068 808	1 033 708	1 032 808	1 031 308
Ressurssenter for styrket bhg-tilbud	63 502	65 502	65 502	65 502	65 502
Grunnskole	1 366 987	1 375 087	1 372 487	1 369 887	1 369 887
Johannes læringssenter	115 989	115 839	115 359	115 359	115 359
Stavanger kulturskole	34 581	34 731	34 731	34 731	34 731
Pedagogisk-psykologisk tjeneste	38 985	38 735	38 735	38 735	38 735
Ungdom og fritid	71 929	73 029	71 229	71 729	71 229
Helsestasjon og skolehelsetjenesten	67 538	68 838	70 838	70 838	70 838
Barneverntjenesten	213 520	210 020	210 020	210 020	210 020
EMbo	9 555	9 555	9 555	9 555	9 555
Helse og sosialkontor	621 097	608 819	610 319	610 319	610 319
NAV	230 344	276 354	271 354	266 354	266 354
Boligkontoret	0	6 762	6 762	6 762	6 762
Fysio- og ergoterapitjenesten	57 508	57 058	57 058	57 058	57 058
Hjemmebaserte tjenester	461 992	78 040	84 540	83 040	83 040
Bofellesskap PUH	0	272 900	265 400	269 900	278 100
Bofellesskap psykisk helse/ROP	0	117 752	130 502	135 952	135 952
Alders- og sykehjem	822 969	824 869	824 169	828 669	832 169
Rehabiliteringsseksjonen	43 383	46 183	46 183	46 183	46 183
Arbeidstreningsseksjonen	12 442	13 162	13 162	13 162	13 162
Flyktningseksjonen	9 215	9 165	9 165	9 165	9 165
Dagsenter og avlastningsseksjonen	156 995	162 295	170 795	170 795	170 795
Tekniske hjemmetjenester	1 309	1 259	1 259	1 259	1 259
Krisesenteret i Stavanger	11 823	11 823	11 823	11 823	11 823
Helsehuset i Stavanger	11 006	11 606	11 606	11 606	11 606
Stavanger legevakt	40 656	47 656	47 656	47 656	47 656
Sentrale midler legetjeneste	66 866	67 166	67 466	67 766	68 066
Sentrale midler levekår	-82 329	-84 429	-84 429	-84 429	-84 429
Sum Oppvekst og levekår	5 596 153	5 657 983	5 636 853	5 642 103	5 652 103
Bymiljø og utbygging
Stab Bymiljø og utbygging	5 999	5 999	5 999	5 999	5 999
Miljø	4 673	3 953	1 453	1 453	1 453
Utbygging	7 215	11 285	11 285	11 285	11 285
Stavanger eiendom	-276 423	-179 729	-169 579	-163 729	-160 529
Park og vei	141 898	144 848	145 548	147 248	149 948
Idrett	127 473	128 748	130 098	128 948	127 798
Vannverket	0	0	0	0	0
Avløpsverket	0	0	0	0	0
Renovasjon	140	140	140	140	140
Plan og anlegg	0	0	0	0	0
Sum Bymiljø og utbygging	10 975	115 244	124 944	131 344	136 094
Kultur og byutvikling
Stab Kultur og byutvikling	18 982	18 142	14 692	14 182	14 182
Byggesaksavdelingen	0	0	0	0	0
Planavdelinger	33 563	35 413	40 063	42 063	38 063
Kulturavdelingen	153 701	160 791	159 001	159 001	159 001
Sum Kultur og byutvikling	206 246	214 346	213 756	215 246	211 246
Felles kostnader	715 047	972 120	920 584	894 113	873 127
Sum drift	6 839 265	7 282 497	7 225 941	7 211 410	7 200 924
Sum fordelt til drift	-6 839 265	-7 282 497	-7 225 941	-7 211 410	-7 200 924
Sum totalt	0	0	0	0	0

10.1.4 Rådmannens forslag til endringer i drift

	ENDRINGER I DRIFT	Opprinnelig vedtatt 2016	2017	2018	2019	2020
	Frie inntekter
1	Formue- /inntektsskatt	-5 092 000	-4 980 000	-5 004 000	-5 041 000	-5 080 000
2	Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning	-2 640 500	-2 754 000	-2 770 500	-2 791 100	-2 813 600
3	Inntektsutjevning	888 700	730 000	733 500	740 100	744 600
4	Tiltakspakke for økt sysselsetting (Se investeringsbudsjett 2017)	-12 700	0	0	0	0
	Sum frie inntekter	-6 856 500	-7 004 000	-7 041 000	-7 092 000	-7 149 000
	Sentrale inntekter
5	Eiendomsskatt	-251 000	-290 000	-290 000	-293 000	-308 000
6	Integreringstilskudd fra staten	-87 350	-250 000	-208 000	-175 000	-154 000
7	Lyse AS, disponering av frikraft	-13 800	-13 400	-13 400	-13 400	-13 400
8	Kompensasjonsordninger fra Husbanken	-28 600	-24 200	-21 500	-22 400	-22 700
	Sum sentrale inntekter	-380 750	-577 600	-532 900	-503 800	-498 100
	Finans
9	Lyse AS, utbytte	-186 000	-209 500	-218 000	-240 000	-247 000
10	SF Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
11	Renovasjonen IKS, utbytte	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
12	Renteinntekter, konserninterne lån	0	-4 200	-8 200	-13 450	-18 750
13	Lyse AS, renteinntekter - ansvarlig lån	-28 100	-27 900	-26 600	-27 500	-27 800
14	Forus Næringspark AS, utbytte	-3 500	-20 000	0	0	0
15	Etablering Stavanger bolig KF, overføring til bykassen		-67 300	-65 250	-61 600	-57 500
16	Renteinntekter bank og finansforvaltning	-31 700	-26 900	-26 900	-28 800	-30 200
17	Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån	174 314	181 578	180 119	188 680	196 471
18	Avdragsutgifter (investeringslån)	321 266	337 217	349 665	367 890	378 873
19	Stavanger Parkeringsselskap KF, eieruttak	0	-15 000	-10 000	-10 000	-10 000
20	Etablering Stavanger utvikling KF, overføring til bykassen		-4 650	-4 600	-4 650	-4 700
21	Motpost avskrivninger inkl. renter restkapital, VAR-sektor	-88 885	-87 462	-90 091	-92 367	-94 241
	Sum finans	154 395	52 883	77 143	75 203	82 153
	Overføring til investering, bruk og avsetning fond
22	Egenfinansiering av investeringer	206 110	156 190	198 950	247 750	305 350
23	Endring i egenfinansiering investeringer, teknisk budsjettjustering se linje 205	0	-3 500	-1 750	-1 750	-1 750
24	Avsetning disposisjonsfond	5 000	0	0	0	0
25	Avsetning - Vekstfond (næring)	0	20 000	0	0	0
	Sum overføring til investering, bruk og avsetning fond	211 110	172 690	197 200	246 000	303 600
	Sentrale utgifter
26	Ordinær reservekonto	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200
27	Folkevalgte	46 600	47 400	47 400	47 400	47 400
28	Hovedtillitsvalgte	12 900	12 900	12 900	12 900	12 900
29	Kirkelig fellesråd	81 200	82 150	82 150	82 150	82 150
30	Pensjon	185 000	165 000	165 000	165 000	165 000
31	Tilskudd livssynssamfunn	13 100	14 200	14 200	14 200	14 200
32	Revisjon og kontrollutvalg	5 150	5 300	5 300	5 300	5 300
33	Felleskostnader	66 100	67 800	67 800	67 800	67 800
34	Prisjustering KS-avtaler		1 000	1 000	1 000	1 000
35	Valg	0	6 000	0	6 000	0
36	Transportplan Jæren - bypakken, tilskudd	500	700	700	700	700
37	Oppreisningsordning barnevern	15 000	8 000	2 000	0	0
38	Helårseffekt av lønnsoppgjøret 2016	101 037	153 750	153 750	153 750	153 750
39	Lønnsoppgjøret 2017		90 600	90 600	90 600	90 600
40	Fra ansettelsesstopp til langsiktig omstilling	-20 000	-5 000	-15 000	-20 000	-25 000
	Sum sentrale utgifter	513 787	657 000	635 000	634 000	623 000
	Sum netto utgifter	879 292	882 573	909 343	955 203	1 008 753
	Tilskudd regionale prosjekter
41	Rogaland brann og redning IKS	111 800	115 800	120 400	125 200	130 250
42	Greater Stavanger AS	7 950	7 960	7 960	7 960	7 960
43	Stavanger konserthus IKS (kapitalkostnader og drift)	52 700	49 900	49 400	50 300	50 800
44	Sørmarka flerbrukshall IKS	12 000	11 450	10 800	9 950	9 950
45	Multihallen og Storhallen IKS	9 150	8 900	8 700	8 400	8 400
46	Ryfast, planleggingsutgifter	20 000	0	0	0	0
47	Tall Ship Race 2018	1 300	2 000	7 700	100	100
	Sum tilskudd regionale prosjekter	214 900	196 010	204 960	201 910	207 460
	Beregnet netto driftsramme til disposisjon	-6 143 058	-6 503 017	-6 459 597	-6 438 687	-6 430 887
	Disponibelt utover 2016-nivå	0	-359 959	-316 539	-295 629	-287 829
	Felles tiltak sentrale områder
48	Økt bosetting av flyktninger		168 000	130 000	97 000	78 300
49	Indeksregulering av eksterne husleieavtaler		3 000	3 000	3 000	3 000
50	Tverrgående satsinger		8 000	8 000	8 000	8 000
51	ENØK-innsparinger		-2 800	-6 500	-6 500	-6 500
52	Endring pensjonssatser		-4 650	-4 650	-4 650	-4 650
53	Driftskonsekvens av investering: Energiutgifter til nye bygg		2 250	5 550	5 700	6 100
	Sum felles tiltak sentrale områder		173 800	135 400	102 550	84 250
	Personal og organisasjon
54	Flytting av byarkivet til Arkivenes hus, økt husleie		3 300	10 500	10 500	10 500
55	Etablering Stavanger bolig KF / Stavanger Utvikling KF, salg av stab og støttetjenester		-590	-590	-590	-590
56	Økte kostnader til nye arkivløsninger		1 750	1 350	350	350
57	Flytting av Servicetorget til nye lokaler		1 000	0	0	0
58	Kommunens klimatilpasningsarbeid		800	800	800	800
59	Avvik og varslingssystem – (ressurser)		600	800	800	800
60	Lærlingordningen – øke fra 160 til 180 lærlinger		2 000	3 000	4 000	4 000
61	Norskopplæring for ansatte med svake norskferdigheter		1 200	1 200	0	0
62	Effektiviseringskrav Personal og organisasjon		-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
	Sum personal og organisasjon		8 860	15 860	14 660	14 660
	Kommunikasjon
63	Etablering Stavanger bolig KF, salg av stab og støttetjenester		-120	-120	-120	-120
	Sum kommunikasjon		-120	-120	-120	-120
	Økonomi
64	Effektiviseringskrav Økonomi		-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
65	Styrke bemanningen innen anskaffelsesområdet		700	700	700	700
66	Etablering Stavanger bolig KF/Stavanger utvikling KF, salg av stab og støttetjenester		-2 130	-2 130	-2 130	-2 130
67	Økte lisenskostnader knyttet til Microsoft Windows/Office, databaser og Public 360		2 500	2 500	2 500	2 500
68	Kompensasjon for valutakursendringer		350	350	350	350
69	Økt båndbredde i ungdomsskolene		250	250	250	0
70	Åpne data, koding og integrasjon m.m		1 350	1 350	1 350	1 350
71	Personvernombud, tilpassing til nye EU-direktiv		400	400	400	400
	Sum økonomi		2 220	2 220	2 220	1 970
	Næring
72	Styrke det internasjonale arbeidet		1 000	1 000	1 000	1 000
	Sum næring		1 000	1 000	1 000	1 000
	SUM SENTRALE OMRÅDER		185 760	154 360	120 310	101 760
	OPPVEKST OG LEVEKÅR
	Felles tiltak oppvekst og levekår
73	Kompetansehevende tiltak , Leve hele livet versjon 2.0		1 000	1 000	1 000	1 000
74	Planleggerstilling, barnehage		400	400	400	400
75	Opptrappingsplan for rusfeltet		1 500	1 500	1 500	1 500
76	Frivillighet; prosjekt "Sterk og stødig" og tilskuddsportal		50	250	250	250
77	Planleggerstilling, skolebygg		400	400	400	400
78	Familieveiledningsteam Lenden - fra statlig til kommunal finansiering		600	600	600	600
79	Effektiviseringskrav Oppvekst og levekår, stab		-450	-450	-450	-450
80	Effektiviseringskrav sentrale midler levekår		-200	-200	-200	-200
81	Bostedsosiale tilskudd, fra øremerkede til rammetilskudd		500	500	500	500
82	Økt kommunal egenandel ressurskrevende tjenester		7 300	7 300	7 300	7 300
83	Økte refusjonsinntekter, ressurskrevende tjenester, 2016-budsjettnivå		-11 800	-11 800	-11 800	-11 800
	Sum felles tiltak oppvekst og levekår		-700	-500	-500	-500
	Barnehage
84	Kompetanseheving		1 000	1 000	1 000	1 000
85	Tilskudd private barnehager, effekt av ny beregningsmetode		-3 300	-7 600	-8 500	-8 500
86	Justering av aktivitetsnivå		5 000	-25 000	-25 000	-25 000
87	Tilrettelegge tilbudet for barn med særlige behov		1 200	1 500	1 500	0
88	Bortfall av moderasjon for tilrettelagt barnehagetilbud		-1 200	-2 300	-2 300	-2 300
89	Økt foreldrebetaling		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
90	Effektiviseringskrav Barnehage		-4 900	-4 900	-4 900	-4 900
	Sum barnehage		-7 200	-42 300	-43 200	-44 700
	Skole og SFO
91	Stavanger-prosjektet "Det lærende barnet" avsluttes		0	-300	-300	-300
92	SFO, økt foreldrebetaling skoleåret 2016/17		-1 700	-1 700	-1 700	-1 700
93	Realfag på mellomtrinnet, helårsvirkning fra 2017		2 100	2 100	2 100	2 100
94	Nye krav til kompetanse for lærere		1 000	1 500	2 000	2 000
95	Norsk digital læringsarena - interkommunalt samarbeid		500	1 000	1 000	1 000
96	Flere vedtak om spesialundervisning på friskoler		4 000	3 000	2 000	2 000
97	Foreldrebetaling skolefritidsordningen, økes fra høsten 2018		0	-1 300	-2 900	-2 900
98	Elevtallsvekst grunnskole		5 900	5 900	5 900	5 900
99	Lokal skolelederutdanning		1 500	500	0	0
100	Effektiviseringskrav Skole		-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
101	Tidlig innsats		3 800	3 800	3 800	3 800
	Sum skole og sfo		8 100	5 500	2 900	2 900
	Johannes læringssenter
102	Anskaffelse av fagsystem for rapportering etter introduksjonsloven		700	220	220	220
103	Effektiviseringskrav Johannes læringssenter		-850	-850	-850	-850
	Sum Johannes læringssenter		-150	-630	-630	-630
	Kulturskolen
104	Oppfølging av Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022		600	600	600	600
105	Kulturskolen, økt egenbetaling		-160	-160	-160	-160
106	Effektiviseringskrav Kulturskolen		-290	-290	-290	-290
	Sum Kulturskolen		150	150	150	150
	PPT
107	Effektiviseringskrav PPT		-250	-250	-250	-250
	Sum PPT		-250	-250	-250	-250
	Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud
108	Økt aktivitet styrket barnehagetilbud		2 400	2 400	2 400	2 400
109	Effektiviseringskrav Ressurssenter for styrket barnehagetilbud		-400	-400	-400	-400
	Sum Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud		2 000	2 000	2 000	2 000
	Ungdom og fritid
110	Ny frivilligsentral i Madla bydel		370	370	370	370
111	Gjennomføre ungdomsundersøkelsen i 2016 og 2019		-500	-500	0	-500
112	Overgang fra statlig til kommunalt ansvar for tilskudd til frivilligsentralene		930	930	930	930
113	Helsesøster for ungdom		650	650	650	650
114	Omstilling 2018 - Ungdom og fritid		0	-1 800	-1 800	-1 800
115	Effektiviseringkrav Ungdom og fritid		-350	-350	-350	-350
	Sum Ungdom og fritid		1 100	-700	-200	-700
	Helsestasjon og Skolehelsetjeneste
116	Økt antall helsesøstre i skolehelsetjenesten		1 700	3 700	3 700	3 700
117	Effektiviseringskrav Helsestasjon og skolehelsetjeneste		-400	-400	-400	-400
	Sum Helsestasjon og Skolehelsetjeneste		1 300	3 300	3 300	3 300
	Barnevern
118	Barnevern, reduserte klientutgifter		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
119	Effektiviseringskrav Barnevern		-500	-500	-500	-500
	Sum barnevern		-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
	Helse- og sosialkontor
120	Økt egenandel ressurskrevende brukere		0	1 500	1 500	1 500
121	Gebyr utskrivingsklare pasienter fra sykehuset		2 700	2 700	2 700	2 700
122	Brukere flytter fra annet botilbud og inn på Austbø		-12 500	-12 500	-12 500	-12 500
123	Effektiviseringskrav Helse- og sosialkontor		-200	-200	-200	-200
	Sum helse- og sosialkontor		-10 000	-8 500	-8 500	-8 500
	NAV-kontorene
124	Punktinnsats aktivitetsplikt, årsverk og drift		5 000	5 000	5 000	5 000
125	Sosialhjelp og Kvalifiseringsprogrammet		40 000	35 000	30 000	30 000
126	Videreføre TAFU-prosjektet, bortfall av statlig finansiering		800	800	800	800
127	Elektronisk arkiv, anskaffelse av NOARK-kjerne		210	210	210	210
	Sum NAV-kontorene		46 010	41 010	36 010	36 010
	Hjemmebaserte tjenester
128	Vedtatt styrking av hjemmetjenesten fra 2016 avvikles iht. vedtatte planer		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
129	Effektiviseringskrav Hjemmebaserte tjenester		-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
130	Økt pleiebehov på eksisterende brukere i bofellesskap		3 000	3 000	3 000	3 000
131	Rus og psykiatri nattjeneste fra statlig til kommunal finansiering		1 900	1 900	1 900	1 900
132	Cosdoc+ (nettbrett og lisens)		500	3 000	1 500	1 500
133	Logistikkprogram hjemmesykepleien		500	1 000	1 000	1 000
134	Gevinstrealisering nytt logistikkprogram hjemmesykepleien		0	-1 000	-1 000	-1 000
135	Omorganisering nye virksomheter		1 000	1 000	1 000	1 000
136	Omstilling 2018, bofellesskap for utviklingshemmede		0	-7 500	-7 500	-7 500
137	Driftskonsekvens av investering: Dagsenterplasser, PUH, 15 brukere		2 500	7 000	7 000	7 000
138	Driftskonsekvens av investering: Haugåsveien 26/28, bofellesskap psykisk helse, 7 plasser		0	750	6 200	6 200
139	Driftskonsekvens av investering: Lassaveien bofellesskap, psykisk helse, 10 + 4 plasser + 2 satelittleiligheter		2 700	8 700	8 700	8 700
140	Driftskonsekvens av investering: Bofellesskap Rus og psykiatri, 4 plasser		0	6 000	6 000	6 000
141	Driftskonsekvens av investering: Selveierboliger PUH, 12 plasser		0	0	4 500	7 700
142	Driftskonsekvens av investering: Omsorgsboliger, 2 x 8 boliger		0	0	0	5 000
	Sum hjemmebaserte tjenester		6 700	18 450	26 900	35 100
	Alders- og sykehjem
143	Dagsenteret på Vålandstunet sykehjem, helårseffekt av vedtatt avvikling		-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
144	Somatisk øyeblikkelig hjelp, planlagt opptrapping		2 700	2 700	2 700	2 700
145	Vålandstunet trygghetsavdeling, opprettholde fire senger		1 000	0	0	0
146	Prisjustering Boganes sykehjem iht. driftsavtale		1 500	0	0	0
147	Prisjustering private ideelle sykehjem iht. driftsavtale		1 200	1 200	1 200	1 200
148	Psykisk helse- og rus, øyeblikkelig hjelp		2 400	2 400	2 400	2 400
149	Økt egenbetaling sykehjem, som følge av endring i beregningsmetode		-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
150	Inntektsjustert økning i egenbetaling på sykehjem		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
151	Omstilling 2018		0	-17 500	-17 500	-17 500
152	Effektiviseringskrav Alders- og sykehjem		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
153	Driftskonsekvens av investering: Lervig sykehjem		1 000	90 500	95 000	98 500
154	Driftskonsekvens av investering: Mosheim sykehjem, avvikle i tråd med vedtatte planer		0	-33 000	-33 000	-33 000
155	Driftskonsekvens av investering: St. Petri aldershjem, avvikle i tråd med vedtatte planer		0	-11 400	-11 400	-11 400
156	Driftskonsekvens av investering: Vålandstunet sykehjem, avvikle i tråd med vedtatte planer		0	-25 800	-25 800	-25 800
	Sum alders- og sykehjem		1 900	1 200	5 700	9 200
	Stavanger legevakt
157	Ny grunnbemanning Stavanger legevakt inkludert drift av legebil		7 000	7 000	7 000	7 000
	Sum Stavanger legevakt		7 000	7 000	7 000	7 000
	Rehabiliteringsseksjonen
158	Stasjonen, helsetilbud til rusavhengige		3 000	3 000	3 000	3 000
159	Effektiviseringskrav Rehabiliteringsseksjonen		-200	-200	-200	-200
	Sum Rehabiliteringsseksjonen		2 800	2 800	2 800	2 800
	Dagsenter og avlastningsseksjonen
160	Rammejustering Madla barnebolig som følge av at beboer flytter til ny bolig		0	-1 500	-1 500	-1 500
161	Antall avlastningsplasser ble vedtatt redusert høsten 2016, helårseffekt i 2017		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
162	Midlertidig avlastningsbolig, Høyebakken, ble avviklet i 2016		-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
163	Effektiviseringskrav Dagsenter og avlastningseksjonen		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
164	Justering av budsjett, Austbø bofellesskap		8 800	8 800	8 800	8 800
165	Driftskonsekvens av investering: Bjørn Farmannsgate 25, barn med autisme og PUH, 4 plasser		1 000	11 000	11 000	11 000
	Sum dagsenter og avlastningsseksjonen		5 300	13 800	13 800	13 800
	Samfunnsmedisin
166	Tilskudd til fastleger som følge av befolkningsvekst		300	600	900	1 200
167	Øke ressurser til smittevernoverlege		200	500	500	500
	Sum samfunnsmedisin		500	1 100	1 400	1 700
	Tekniske hjemmetjenester
168	Effektiviseringskrav Tekniske hjemmetjenester		-50	-50	-50	-50
	Sum tekniske hjemmetjenester		-50	-50	-50	-50
	Fysio- og ergoterapitjenesten
169	Innføring av egenandeler på fysioterapi levert av fastlønnede fysioterapeuter		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
170	Tilskudd private fysioterapeuter		550	550	550	550
	Sum fysio- og ergoterapitjenesten		-450	-450	-450	-450
	Arbeidstreningsseksjonen
171	Arbeidstreningsseksjonen, økte leieutgifter		200	200	200	200
172	Aktivitetsplikt for sosialmottakere under 30 år, jobbverksted ved arbeidstreningsseksjonen		570	570	570	570
173	Effektiviseringskrav Arbeidstreningsseksjonen		-50	-50	-50	-50
	Sum arbeidstreningsseksjonen		720	720	720	720
	Helsehuset i Stavanger
174	Klinisk ernæringsfysiolog		600	600	600	600
	Sum Helsehuset i Stavanger		600	600	600	600
	Flyktningseksjonen
175	Effektiviseringskrav Flyktningseksjonen		-50	-50	-50	-50
	Sum Flyktningseksjonen		-50	-50	-50	-50
	SUM OPPVEKST OG LEVEKÅR		61 830	40 700	45 950	55 950
	KULTUR OG BYUTVIKLING
	Felles tiltak kultur og byutvikling
176	Digitalisering av byggesaksarkiv		-500	-3 800	-4 800	-4 800
177	Interkommunal delplan (IKDP) Forus		-340	-490	0	0
	Sum felles tiltak kultur og byutvikling		-840	-4 290	-4 800	-4 800
	Kultur
178	Tilskudd til kulturinstitusjoner, justeres ihht statens bevilginger		300	300	300	300
179	Reforhandlet driftsavtale Nye Tou		300	600	600	600
180	MUST – økt driftstilskudd ifm. drift av Holmeegenes		2 800	1 600	1 600	1 600
181	MUST – tilskudd til arkitektkonkurranse «Museumsparkvisjonen»		400	0	0	0
182	MUST – tilskudd til nybygg Norsk grafisk museum		3 400	3 400	3 400	3 400
183	Avsluttet Obstfelderjubileum 2016		-800	-800	-800	-800
184	Rogaland Teater – tilskudd til KS1 for nytt teaterhus		540	0	0	0
185	Rogaland teater, trekker ut prosjektmidler, Nytt teaterbygg (KVU)		-600	-600	-600	-600
186	Opera Rogaland IKS, driftstilskudd		50	100	100	100
187	Kompensasjon for økte kapitalkostnader for Sølvberget KF		700	700	700	700
	Sum kultur		7 090	5 300	5 300	5 300
	Geodata
188	Taksering eiendomsskatt		0	5 000	7 000	3 000
	Sum Geodata		0	5 000	7 000	3 000
	Planavdelinger
189	Innkjøp av konsulenttjenester		1 500	1 150	1 150	1 150
190	Drift av ny 3D teknologi		350	350	350	350
	Sum planavdelinger		1 850	1 500	1 500	1 500
	SUM KULTUR OG BYUTVIKLING		8 100	7 510	9 000	5 000
	BYMILJØ OG UTBYGGING
	Miljø
191	Redusert støtte til Grønn by		-50	-50	-50	-50
192	Effektiviseringskrav Miljø		-170	-170	-170	-170
193	Panteordning gamle vedovner		0	5 000	5 000	5 000
194	Tilskudd til Ullandhaug økologiske gård		4 000	0	0	0
195	Piggdekkgebyr		-5 000	-8 000	-8 000	-8 000
196	Revisjon klima- og miljøplan		500	0	0	0
	Sum miljø		-720	-3 220	-3 220	-3 220
	Utbygging
197	Etablering Stavanger utvikling KF, reduserte husleieinntekter		4 070	4 070	4 070	4 070
	Sum utbygging		4 070	4 070	4 070	4 070
	Park og vei
198	Biologisk mangfold		50	300	550	800
199	Drifts- og vedlikeholdsavtale med Lyse		100	200	300	400
200	Attende, Arboreet og fliluftsområdene, øke tilskuddet i tråd med avtaler		150	300	450	600
201	Bidrag fra vertskommune under festival		-500	0	-500	0
202	Redusere tilretteleggingstilskuddet til fanefestivalene		-500	-500	-500	-500
203	Redusere bevilgningen for strakstiltak i skolegårdene		-300	-300	-300	-300
204	Redusert vedlikehold på vei		-500	-500	-500	-500
205	Overføring av investeringsmidler til drift samt reduksjon av sykkelsatsing og rehabilitering av friområder		2 000	0	0	0
206	Skadedyrbekjempelse park og vei		750	750	750	750
207	Driftskonsekvens av investering: Framkommelighet		400	800	1 200	1 600
208	Driftskonsekvens av investering: Trafikksikkerhet og miljø		300	600	900	1 200
209	Driftskonsekvens av investering: Vedlikehold park, friområder og aktivitetsanlegg		200	400	600	800
210	Driftskonsekvens av investering: Nye anlegg		600	1 200	1 800	2 400
211	Driftskonsekvens av investering: Plasser, vei og torg ved Stavanger konserthus IKS		200	400	600	800
	Sum park og vei		2 950	3 650	5 350	8 050
	Idrett
212	Redusere tilskudd til idretten (drift av idrettsrådet)		-500	-500	-500	-500
213	Bortfall av leieinntekter ONS i 2017 og 2019		1 050	0	1 050	0
214	Økte billettinntekter i svømmehallene		-500	-1 000	-1 000	-1 000
215	Opphør av tilskudd til Beach volleyball World Tour Stavanger		-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
216	Leieinntekter OTD i 2017 og 2019		-700	0	-700	0
217	Indeksregulering Oilers investa AS		150	250	350	450
218	Samdrift mellom svømmehall og idrettshall på Kvernevik og Hundvåg		-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
219	Driftskonsekvens av investering: Billettinntekter på Gamlingen fra juli 2017		-1 100	-2 200	-2 200	-2 200
220	Driftskonsekvens av investering: Hetlandshallen, dobbel idrettshall		0	800	2 000	2 000
221	Driftskonsekvens av investering: Nye Gamlingen		2 900	5 000	5 000	5 000
222	Driftskonsekvens av investering: Kvernevik svømmehall		1 050	1 050	1 050	1 050
223	Driftskonsekvens av investering: Skateanlegg på Tasta		125	125	125	125
224	Driftskonsekvens av investering: Reduserte inntekter i Stavanger svømmehall grunnet rehabilitering		2 500	2 800	0	-900
	Sum idrett		1 275	2 625	1 475	325
	Stavanger eiendom
225	Etablering Stavanger bolig KF, reduserte kostnader Stavanger eiendom		-182 816	-182 816	-182 816	-182 816
226	Etablering Stavanger bolig KF, reduserte inntekter Stavanger eiendom		264 280	264 280	264 280	264 280
227	Etablering Stavanger bolig KF, salg av brannsikringstjenester		-230	-230	-230	-230
228	Etablering Stavanger bolig KF, husleie fra Stavanger bolig KF		-820	-820	-820	-820
229	Etablering Stavanger utvikling KF, reduserte kostnader Stavanger eiendom		-200	-200	-200	-200
230	Etablering Stavanger utvikling KF, reduserte inntekter Stavanger eiendom		1 380	1 380	1 380	1 380
231	Etablering Stavanger utvikling KF, husleie fra Stavanger utvikling KF		-400	-400	-400	-400
232	Skadedyrbekjempelse		750	750	750	750
233	Økt vedlikehold for administrasjons- og formålsbygg		6 200	6 200	11 200	11 200
234	Forsikring bygg		200	400	600	800
235	Tiltakspakke økt sysselsetting		-6 750	-6 750	-6 750	-6 750
236	Driftskonsekvens av investering: Økte husleiekostnader grunnet rehabilitering av OK19		4 550	550	-2 300	-2 300
237	Driftskonsekvens av investering: Vedlikehold- og renholdsutgifter til nye bygg		10 550	24 500	28 000	31 000
	Sum Stavanger eiendom		96 694	106 844	112 694	115 894
	Vannverket
238	Fastledd, IVAR		836	3 361	5 209	8 935
239	Mengdevariabelt ledd, IVAR		844	3 360	4 914	9 178
240	Bemanningsøkning iht. hovedplan		350	700	1 050	1 400
241	Driftsutgifter/generell prisstigning		715	1 444	2 187	2 946
242	Avskrivninger		552	1 233	1 808	2 336
243	Renter restkapital		-977	-484	-112	215
244	Bruk/avsetning til selvkostfond		-2 320	816	589	3 672
245	Gebyrer/gebyrøkning		0	-10 430	-15 645	-28 682
	Sum Vannverket		0	0	0	0
	Avløpsverket
246	Fastledd, IVAR		1 047	2 540	4 421	5 602
247	Mengdevariabelt ledd, IVAR		-200	1 795	3 210	4 330
248	Bemanningsøkning iht. hovedplan		350	700	1 050	1 400
249	Driftsutgifter/generell prisstigning		1 871	2 751	3 649	4 565
250	Avskrivninger		1 378	2 297	3 125	3 737
251	Renter restkapital		-2 544	-2 009	-1 491	-1 064
252	Bruk/avsetning til selvkostfond		-2 652	-8 824	-14 714	-16 994
253	Gebyrer/gebyrøkning		0	0	0	-2 326
254	Skadedyrbekjempelse Avløpsverket		750	750	750	750
	Sum Avløpsverket		0	0	0	0
	Renovasjon
255	Økt leveringsgebyr og mengde til IVAR		800	2 300	3 800	4 500
256	Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning, volumøkning		2 855	5 252	7 992	11 767
257	Kalkulerte finanskostnader		168	169	152	132
258	Reduksjon av innkjøpte varer og tjenester		-20	-1 436	-823	-135
259	Gebyrer/generell gebyrøkning		-3 390	-7 700	-12 300	-16 720
260	Bruk/avsetning til selvkostfond		-1 163	665	429	-294
261	Skadedyrbekjempelse Renovasjon		750	750	750	750
	Sum renovasjon		0	0	0	0
	SUM BYMILJØ OG UTBYGGING		104 269	113 969	120 369	125 119
	Disponibelt utover 2016-nivå		-359 959	-316 539	-295 629	-287 829
	Sum endringer på tjenesteområdene		359 959	316 539	295 629	287 829
	Herav driftskonsekvenser av investeringer		31 725	95 325	110 675	126 575
	Sum tekniske budsjettjusteringer		0	0	0	0
	BUDSJETTBALANSE		0	0	0	0

10.1.5 Økonomiske mål

Økonomiske mål	2017	2018	2019	2020	Snitt 2017-2020	Mål
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene	1,7 %	2,0 %	2,4 %	3,0 %	2,3 %	3,0 %
Investeringer, andel egenfinansiering	59 %	75 %	52 %	68 %	63 %	> 50 %
Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. startlån) i prosent av driftsinntektene	65 %	64 %	64 %	62 %	64 %	< 60 %

10.1.6 Detaljert prognose over frie inntekter

Skatt og rammetilskudd (hele tusen kroner)	Opprinnelig vedtatt budsjett 2016	Justert budsjett per 2. tertal 2016	Rådmannens forslag 2017	Rådmannens forslag 2018	Rådmannens forslag 2019	Rådmannens forslag 2020
Formue- og inntektsskatt:	-5 092 000	-4 945 300	-4 980 000	-5 004 000	-5 041 000	-5 080 000
Vekst fra året før	3,30 %	0,30 %	0,70 %	0,50 %	0,70 %	0,80 %
% av landsgjennomsnittet	137,90 %	132,90 %	129,50 %	129,50 %	129,60 %	129,50 %
Antall innbyggere 01.januar	132 644	132 644	133 272	133 906	134 905	135 950
Gjennomsnittlig skatt per innbygger i Stavanger	38 226	37 282	37 366	37 366	37 366	37 366
Gjennomsnittlig skatt per innbygger på landsbasis	27 719	28 058	28 852	28 847	28 833	28 848
Diff. Stavanger og landsgj.snittet	10 507	9 224	8 514	8 519	8 533	8 518
Rammetilskudd:
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	-2 998 000	-2 998 000	-3 099 000	-3 119 500	-3 142 500	-3 169 000
Utgiftsutjevning	457 592	457 592	400 578	404 787	407 487	411 787
INGAR	7 577	7 577	13 409	13 400	13 400	13 400
Saker med særskilt fordeling	-17 348	-17 348	-20 187	-20 187	-20 187	-20 187
Storbytilskudd	-49 000	-49 000	-48 800	-49 000	-49 300	-49 600
Tapskompensasjon skjønn	-27 400	-27 400
Saldering NB /RNB	-13 921	-13 921
Prosjektskjønn		-650
Sum rammetilsk. ekskl inntektsutj.	-2 640 500	-2 641 150	-2 754 000	-2 770 500	-2 791 100	-2 813 600
Inntektsutjevning	888 700	781 400	730 000	733 500	740 100	744 600
Sum rammetilskudd etter inntektsutjevning	-1 751 800	-1 859 750	-2 024 000	-2 037 000	-2 051 000	-2 069 000
Sum frie inntekter (skatt og rammetilskuddet) avrundet	-6 843 800	-6 805 050	-7 004 000	-7 041 000	-7 092 000	-7 149 000
Sum endring i % fra opprinnelig budsjett året før			2,9%	0,5%	0,7%	0,8%