10.2 Investeringsbudsjett • Handlings- og økonomiplan 2017

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

10.2.1 Hovedoversikt investering

	Regnskap 2015	Opprinnelig budsjett 2016	Justert budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Inntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom	74 023	260 600	191 000	135 000	74 000	30 000	0
Andre salgsinntekter	930	0	0	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	9 702	6 000	6 000	87 264	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	159 467	139 000	139 000	153 000	112 000	104 000	83 000
Statlige overføringer	35 421	21 440	33 240	67 150	259 195	7 800	12 000
Andre overføringer	89 723	7 000	7 000	6 000	0	0	0
Renteinntekter og utbytte	0	0	0	0	0	0	0
Sum inntekter	369 267	434 040	376 240	448 414	445 195	141 800	95 000
Utgifter
Lønnsutgifter	30 862	11 201	11 201	0	0	0	0
Sosiale utgifter	7 342	2 793	2 793	0	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	1 124 019	1 260 773	1 353 023	1 254 444	913 300	840 850	670 050
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	20 016	0	0	0	0	0	0
Overføringer	159 467	200	200	0	0	0	0
Renteutgifter og omkostninger	12	0	0	0	0	0	0
Fordelte utgifter	-193 234	-16 412	-16 412	0	0	0	0
Sum utgifter	1 148 483	1 258 555	1 350 805	1 254 444	913 300	840 850	670 050
Finanstransaksjoner
Avdrag på lån	145 983	105 000	105 000	106 000	114 000	122 000	130 000
Utlån	255 355	216 450	260 860	420 630	415 500	411 480	393 700
Kjøp av aksjer og andeler	15 673	19 100	19 100	20 100	21 100	22 100	23 100
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0	0	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0	0
Avsatt til bundne investeringsfond	5 093	0	0	0	0	0	0
Avsatt til likviditetsreserve	0			0	0	0	0
Sum finansieringstransaksjoner	422 104	340 550	384 960	546 730	550 600	555 580	546 800
Finansieringsbehov	1 201 320	1 165 065	1 359 525	1 352 760	1 018 705	1 254 630	1 121 850
Dekket slik:
Bruk av lån	890 134	810 355	986 915	948 961	649 367	821 443	616 606
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	214 775	148 600	148 600	156 954	172 138	187 187	201 644
Overført fra driftsbudsjettet	76 998	206 110	224 010	152 690	197 200	246 000	303 600
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	847	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	10 050	0	0	86 155	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	8 517	0	0	8 000	0	0	0
Bruk av likviditetsreserve	0			0	0	0	0
Sum finansiering	1 201 320	1 165 065	1 359 525	1 352 760	1 018 705	1 254 630	1 121 850
Udekket/udisponert	-	-	-	-	-	-	-

Tabell 10.7 Hovedoversikt - investering

Last ned tabelldata (Excel)

10.2.2 Budsjettskjema 2A – investering

Budsjettskjema 2A - investering	Regnskap 2015	Opprinnelig budsjett 2016	Justert budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Investeringer i anleggsmidler	1 148 483	1 258 555	1 350 805	1 254 444	913 300	840 850	670 050
Utlån og forskutteringer	255 355	216 450	260 860	420 630	415 500	411 480	393 700
Kjøp av aksjer og andeler	15 673	19 100	19 100	20 100	21 100	22 100	23 100
Avdrag på lån	145 983	105 000	105 000	106 000	114 000	122 000	130 000
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0	0	0	0
Avsetninger	5 093	0	0	0	0	0	0
Årets finansieringsbehov	1 570 587	1 599 105	1 735 765	1 801 174	1 463 900	1 396 430	1 216 850
Finansiert slik:
Bruk av lånemidler	890 134	810 355	986 915	948 961	649 367	821 443	616 606
Inntekter fra salg av anleggsmidler	74 023	260 600	191 000	135 000	74 000	30 000	0
Tilskudd til investeringer	125 144	28 440	40 240	73 150	259 195	7 800	12 000
Kompensasjon for merverdiavgift	159 467	139 000	139 000	153 000	112 000	104 000	83 000
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	224 477	154 600	154 600	244 218	172 138	187 187	201 644
Andre inntekter	930	0	0	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	1 474 175	1 392 995	1 511 755	1 554 329	1 266 700	1 150 430	913 250
Overført fra driftsbudsjettet	76 998	206 110	224 010	152 690	197 200	246 000	303 600
Bruk av avsetninger	19 414	0	0	94 155	0	0	0
Sum finansiering	1 570 587	1 599 105	1 735 765	1 801 174	1 463 900	1 396 430	1 216 850
Udekket/udisponert	-	-	-	-	-	-	-

Tabell 10.8 Budsjettskjema 2A - investering

Last ned tabelldata (Excel)

10.2.3 Budsjettskjema 2B – investering

	INVESTERINGSTABELL 2017-2020	Total prosjekt- kostnad	Påløpte kostnader tom 2015	2016	2017	2018	2019	2020
	DIVERSE BYGG OG ANLEGG
1	Nye Tou, 1. byggetrinn (ferdig 2016)	97 500	62 274	33 200	2 000
2	Nye Tou, 2. byggetrinn (ferdig 2021)	90 000			20 000	29 000	22 000	4 000
3	Holmeegenes, rehabilitering	25 950	24 428	400	1 130
4	Kulvert over motorvei, inkl. prosjektering (ferdig 2017)	141 000	22 758	30 000	88 200
5	Administrasjonsbygg, utbedring			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
6	Energitiltak i kommunale bygg (ferdigstilles i 2017)	55 000	9 068	26 900	19 000
7	Energitiltak i kommunale bygg, trinn 2 (ferdigstilles i 2017)	21 900		7 400	14 500
8	Olav Kyrres gate 19, varmesentral (ferdig 2017)	32 000	1 548	13 000	17 450
9	Brannstasjon, Schancheholen (ferdig i 2021)	140 000				4 000	30 000	50 000
10	Brannstasjon, Lervig (ferdigstilles i 2021)	150 000				4 000	30 000	50 000
11	Ny målestasjon Schancheholen	350				350
12	Brannsikring i sentrum			1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	Sum diverse bygg	753 700		113 400	164 780	39 850	84 500	106 500
	SKOLEBYGG
13	Madlamark skole, riving og nybygg (ferdig 2020)	251 000		2 000	5 000	93 000	62 000	69 000
14	Vaulen skole, nybygg og utvidelse (ferdigstilles i 2021)	286 000			2 000	38 000	90 000	100 000
15	Kannik skole, utvidelse (ferdig 2018)	25 000		3 000	11 000	11 000
16	Lunde skole, innvendig ombygging	27 000		1 000	14 000	12 000
17	Skeie skole modulbygg, 3 klasser	17 000			17 000
18	Storhaug bydel ny barneskole 14 rom	182 000	156		2 500	5 000	10 000	20 000
19	Nylund skole, rehabilitering av fasade (ferdig 2018)	25 000		1 500	0	23 500
20	Tastaveden skole, rehabilitering (ferdig 2019)	146 000		2 000	10 000	40 000	94 000
21	Kvernevik skole, nybygg inkl. bydelskulturskole (ferdig i 2023)	196 000					1 000	2 000
22	Hundvåg skole, rehabilitering inkludert bydelskulturskole (ferdig 2017)	40 500		3 000	37 500
23	Gautesete skole, rehabilitering og ombygging (ferdig i 2020)	134 000		1 000	11 300	21 000	50 000	50 700
24	Godeset skole, modulbygg to klasserom	11 900			11 900
25	Gausel skole, modulbygg to klasserom	11 000			11 000
26	Skoler, inventar og utstyr			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
27	Skoler, løpende rehabilitering			2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	Sum skolebygg	1 352 400		18 000	137 700	248 000	311 500	246 200
	BARNEHAGEBYGG
28	Barnehagen Tasta (ferdig i 2018)	36 000		100	15 000	20 900
29	Tastavarden barnehage, avdeling Smiene, 5 avd. (ferdig i 2020)	47 000		0		5 000	30 000	12 000
30	Ytre Tasta barnehage, avd. Vardenes, riving/nybygg, 4 avd. (ferdig 2019)	45 000		10 000	3 100	20 000	11 900
31	Ytre Tasta barnehage, rehabilitering avd. Eskeland (ferdig 2021)	20 000		0	0	0	2 000	15 000
32	Barnehager, løpende rehabilitering			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
33	Barnehager, inventar og utstyr			1 000	1 000	1 000	2 000	1 000
	Sum barnehagebygg	148 000		13 100	21 100	48 900	47 900	30 000
	SYKEHJEM, BOFELLESSKAP OG BOLIG
34	Boligtilbud demente			500	1 500
35	Haugåsveien 26/28, riving og bygging av bofellesskap for psykisk helse og kommunale boliger (ferdig 2019)	90 000	578	1 500	20 500	37 400	30 000
36	Bjørn Farmannsgt 25, 4 plasser i barnebolig, inkl.parkering (ferdig 2017/2018)	52 000	2 758	23 800	23 000	2 400
37	Fredrikke Quams Gate, utbedring (ferdig i 2017)	5 000		3 000	2 000
38	Helsehuset i Stavanger			0	2 000
39	Lassaveien rehabilitering/ombygging av fire boliger, 2. byggetrinn (ferdig i 2017)	12 000		2 000	10 000
40	Lervig sykehjem, nybygg inkl. tomt og prod. Kjøkken, 123 plasser (ferdig 2017/2018)	474 000	103 532	195 000	146 500	29 000
41	Selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming, 12 boliger (ferdig i 2018)	60 000	36	500	15 000	40 000	4 500
42	Dag/aktivitetstilbud for personer med utviklingshemming (ferdigstilles i 2017)	3 000		0	3 000
43	Velferdsteknologi				2 000	3 000	4 000	4 000
44	Ramsviktunet sykehjem, nytt sykesignalanlegg					2 000
45	Rehabilitering av baderom ved fire sykehjem fra 80-tallet, disponering av regjeringens tiltakspakke	40 000			40 000
46	Signalanlegg i sykehjem, oppgradering til smykkealarmer	3 000		2 000	1 000
47	Lås på medisinrom og vaktrom i sykehjem og hjemmebaserte tjenester	2 000		1 000	1 000
48	Institusjoner og bofellesskap, løpende rehabilitering			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
49	Oddahagen, 9 boliger (ferdig i 2017)	25 000	257	9 000	15 700
50	Kari Trestakkv. 3, 10 boliger (ferdig i 2017)	26 500	2 424	8 000	16 100
	Sum sykehjem, bofellesskap og bolig	792 500		247 300	300 300	114 800	39 500	5 000
	PARK- OG IDRETTSBYGG
51	Idrettsbygg, rehabilitering			500	500	500	500	500
52	Idrettshall/skatehall Urban Sjøfront	78 000				1 000	10 000	40 000
53	Hinna garderobebygg, inkludert rekkefølgekrav (ferdig 2021)	29 200						5 000
54	Hetlandshallen, dobbelhall (ferdig i 2017/2018)	86 000		10 000	30 000	46 000
55	Svømmehall varmtvannsbasseng v/Madlamark skole (ferdig i 2020)	66 500			5 000	10 000	30 000	7 000
56	Idrettshall v/Madlamark skole (ferdig i 2020)	50 000			5 000	10 500	20 000	2 500
57	Cricketbane tilrettelegging, interkommunal			0	3 000
58	Stavanger idrettshall, garderober / fasade (ferdig 2019)	40 000			2 000	25 000	13 000
59	Nytt garderobeanlegg og klubbhus på Midjord (ferdig i 2017)	33 536	206	21 500	11 800
60	Folkebad - Planleggingsutgifter	10 000	4 203	700	5 000
61	Ishockeyvant-Stavanger ishall				4 000
62	Kvernevik og Sunde bydelshus	6 600		600	2 000		4 000
63	Nye Gamlingen, inkl. rekkefølgekrav (ferdig 2017)	125 000	23 174	65 000	36 800
64	Olav Kyrres gate 19 inkludert Stavanger svømmehall , rehabilitering (ferdig 2018)	235 000	2 295	9 000	103 000	101 000	20 000
	Sum park og idrettsbygg	759 836		107 300	208 100	194 000	97 500	55 000
65	Økt rehabilitering			14 000	8 000	3 500	3 500
66	Rehabilitering av eiendomsmassen, disponering av regjeringens tiltakspakke	25 000			25 000
	Sum bygg	3 806 436		513 100	864 980	649 050	584 400	442 700
	UTBYGGINGSOMRÅDER
67	Kjøp og utvikling av prosjekter				5 000	5 000	5 000	5 000
	Storhaug
68	Områdeløft Storhaug	8 000	4 000	2 000	2 000
	Jåttåvågen
69	Jåttåvågen områdeutvikling (ferdig 2016)	150 000	121 875	26 200	1 900
70	Prosjekt utfylling- bruk av Rogfast-/Ryfastmasse			3500	1500
	Sum utbyggingsområder	158 000		31 700	10 400	5 000	5 000	5 000
	VANNVERKET
71	Vannmålere/off. ledninger			1 100	600	600	600	600
72	Ringledninger/forsterkninger			2 400	2 400	2 400	2 500	2 500
73	Fornyelse/renovering			22 000	25 000	25 000	30 000	30 000
74	Vannledninger/utbyggingsområder			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
75	Byomforming			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
76	Vålandsbassengene (ferdig 2018)	20 000	456	3 600	10 900	5 000
77	Ryfast, omlegging og oppgradering av vannettet	20 000		5 000	10 000	5 000
78	Strakstiltak			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Kjøretøy vannverket
79	Bil til lekkasjelytting						650
80	Reparasjonslag			600			650
	Sum vannverket	40 000		43 700	57 900	47 000	43 400	42 100
	AVLØPSVERKET
81	Separering			11 000	11 000	7 500	10 000	10 000
82	Fornyelse og renovering			33 000	35 000	35 000	35 000	35 000
83	Vålandsbassengene (ferdig 2018)	20 000	455	3 600	10 900	5 000
84	Ryfast, omlegging og oppgradering av avløpsnettet og ekstraordinære pumpestasjoner	80 000		5 000	10 000	20 000	20 000	10 000
85	Byomforming			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
86	Strakstiltak			2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	Kjøretøy
87	Stasjonsdrift					1 500	1 300	3 500
	Sum avløp	100 000		60 100	74 400	76 500	73 800	66 000
	RENOVASJON
88	Kjøp av nye søppelspann			2 400	2 000	2 000	1 500	1 500
89	Nedgravde containere			2 200	2 200	2 000	2 000	2 000
	Sum renovasjon			4 600	4 200	4 000	3 500	3 500
	Sum vann, avløp og renovasjon	140 000		108 400	136 500	127 500	120 700	111 600
	PARK OG VEI
	Framkommelighet
90	Asfaltering			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
91	Flaskehalsutbedring (ferdig 2017)	25 000	611	0	24 000
92	Fortau, kantstein og sluk, rehabilitering			1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
93	Nye veianlegg			2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
94	Gatelys			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
95	Gatelysarmatur som inneholder kvikksølv, utskifting (ferdigstilles i 2019)	40 000		10 000	10 000	10 000	10 000
	Miljø og trafikksikkerhet
96	Sykkelveinettet, sykkelparkering og servicefunksjoner			2 500	9 500	2 250	2 250	2 250
97	Sykkelstrategi (ferdig 2017)	50 000	18 837	17 200	10 000
98	Austre Åmøy, gang/sykkelvei	5 000		0	5 000
99	Trafikksikkerhet			8 300	15 300	15 300	15 300	15 300
100	Miljø og gatetun			3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
	Sentrum
101	Sentrum			6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	Park og nærmiljø
102	Hillevåg torg	11 000		3 000	8 000
103	Løkker,baner,skatebaner og nærmiljøanlegg			6 100	6 100	6 100	6 100	6 100
104	Tasta skatepark, del 2	15 000		3 000	12 000
105	Kunst i offentlig rom ( lekeplasser )			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
106	Prosjekt friområde			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
107	Økt opparbeidelse av friområder			4 000	500
108	Parkanlegg/friområder, rehabilitering			700	700	700	700	700
	Utendørs idrettsanlegg
109	Kunstgressbaner, rehabilitering	29 000		8 000	21 000
110	Idrettsanlegg, rehabilitering			6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	Uteområder kommunale bygg
111	Nylund skole, rehabilitering av uteareal	3 200			3 200
112	Lunde skole, oppgradering av skolegård	5 700				5 700
113	Utearealer skoler			8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
114	Rehabilitering av kaier og uteområder, disponering av regjeringens tiltakspakke	16 264			16 264
	Sum park og vei	183 900		115 900	194 664	93 150	87 450	77 450
	FELLES
115	Avvik og varslingssystem				1 800	2 800	800	800
116	Strømmålere, utskifting	3 200		2 000	1 200
117	Egenkapitalinnskudd KLP			19 100	20 100	21 100	22 100	23 100
	Sum felles	3 200		21 100	23 100	23 900	22 900	23 900
	LEVEKÅR
118	Biler			1 500	2 300	1 500	1 500	1 500
	Sum levekår			1 500	2 300	1 500	1 500	1 500
	KIRKELIG FELLESRÅD
119	Domkirken 2025, ferdigstilles innen 2025	305 000	3 039	15 000	20 000	20 000	20 000	25 000
120	Bekkefaret kirke, rehabilitering (ferdig 2018)	30 000		2 000	20 000	8 000
121	Kirkeparker og gravlunder, oppgradering	7 000			2 000	2 000	3 000
122	Gravlunder, utredning av trykk- og avløpsledninger (ferdig i 2018)	1 100			400	700
123	Hundvåg kirke, rehabilitering (ferdig i 2020)	25 000				3 000	18 000	4 000
124	Ny kirkesal i tilknytting til Hafrsfjordsenteret	37 000						2 000
125	Tasta gravlund, prosjektering				200	600
	Sum kirkelig fellesråd	405 100		17 000	42 600	34 300	41 000	31 000

	Sum investeringer	4 696 636		808 700	1 274 544	934 400	862 950	693 150
	FINANSIERING AV INVESTERINGER
126	Overføring fra driften			224 010	152 690	197 200	246 000	303 600
127	Momsrefusjon investeringer			139 000	153 000	112 000	104 000	83 000
128	Lyse Energi AS, avdrag ansvarlig lån			43 600	43 600	43 600	43 600	43 600
129	Salgsinntekter			184 000	135 000	25 000	4 000
130	Salg av selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming					44 000	16 000
131	Salg av tomter/spart tomtekost Ryfastmasse					5 000	10 000
132	Oppstartstilskudd nye sykehjemsplasser Lervig			0		230 195
133	Oppstartstilskudd nye omsorgsboliger og bofellesskap				6 300	11 000
134	Husbanktilskudd til kommunale boliger				20 000
135	Spillemidler nærmiljøanlegg			800	800	800	800
136	Spillemidler 2 svømmehaller (Hundvåg/Kvernevik)				36 600
137	Tilskudd fra Enova, energitiltak kommunale bygg trinn 1 og trinn 2			2 740	3 450	2 200
138	Triangulum, refusjoner fra EU knyttet til varmesentral			6 000	6 000
139	Vålandstårnets venner			1 000	2 000
140	Spillemidler garderobeanlegg og klubbhus på Midjord						2 000
141	Bidrag fra IL Brodd, finansiering av klubbhus på Midjord				4 000
142	Spillemidler, Nye Gamlingen					10 000
143	Bruk av ubundne investeringsfond				86 155
144	Bruk av bundne investeringsfond				8 000
145	Spillemidler, Hetlandshallen dobbelhall					5 000	5 000
146	Mottatte avdrag på konserninterne utlån				7 354	14 538	21 587	28 044
147	Spillemidler, idrettshall ved Madlamark skole							7 500
148	Spillemidler, svømmehall ved Madlamark skole							4 500
149	Regjeringens tiltakspakke til vedlikehold og rehabilitering				81 264
150	Låneopptak			593 905	528 331	233 867	409 963	222 906
	Sum finansiering av investeringer				1 274 544	934 400	862 950	693 150
	Andel egenfinansiering				59 %	75 %	52 %	68 %
	Andel lånefinansiering				41 %	25 %	48 %	32 %

Tabell 10.9 Budsjettskjema 2B - investering

Last ned tabelldata (Excel)