2.2.1 Hovedoversikt – investering
Regnskap 2015 | Opprinnelig budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | ||||||
Salg av driftsmidler og fast eiendom | 74 023 | 260 600 | 135 000 | 74 000 | 30 000 | - |
Andre salgsinntekter | 930 | - | - | - | - | - |
Overføringer med krav til motytelse | 9 702 | 6 000 | 87 264 | - | - | - |
Kompensasjon for merverdiavgift | 159 467 | 139 000 | 153 000 | 112 000 | 104 000 | 83 000 |
Statlige overføringer | 35 421 | 21 440 | 67 150 | 259 195 | 7 800 | 12 000 |
Andre overføringer | 89 723 | 7 000 | 6 000 | - | - | - |
Renteinntekter og utbytte | - | - | - | - | - | - |
Sum inntekter | 369 267 | 434 040 | 448 414 | 445 195 | 141 800 | 95 000 |
Utgifter | ||||||
Lønnsutgifter | 30 862 | 11 201 | - | - | - | - |
Sosiale utgifter | 7 342 | 2 793 | - | - | - | - |
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 1 124 019 | 1 260 773 | 1 268 344 | 956 300 | 955 850 | 791 050 |
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 20 016 | - | - | - | - | - |
Overføringer | 159 467 | 200 | - | - | - | - |
Renteutgifter og omkostninger | 12 | - | - | - | - | - |
Fordelte utgifter | -193 234 | -16 412 | - | - | - | - |
Sum utgifter | 1 148 483 | 1 258 555 | 1 268 344 | 956 300 | 955 850 | 791 050 |
Finanstransaksjoner | ||||||
Avdrag på lån | 145 983 | 105 000 | 106 000 | 114 000 | 122 000 | 130 000 |
Utlån | 255 355 | 216 450 | 420 630 | 415 500 | 411 480 | 393 700 |
Kjøp av aksjer og andeler | 15 673 | 19 100 | 25 100 | 26 100 | 24 600 | 23 100 |
Dekning av tidligere års udekket | - | - | - | - | - | - |
Avsatt til ubundne investeringsfond | - | - | - | - | - | - |
Avsatt til bundne investeringsfond | 5 093 | - | - | - | - | - |
Avsatt til likviditetsreserve | - | - | - | - | - | |
Sum finansieringstransaksjoner | 422 104 | 340 550 | 551 730 | 555 600 | 558 080 | 546 800 |
Finansieringsbehov | 1 201 320 | 1 165 065 | 1 371 660 | 1 066 705 | 1 372 130 | 1 242 850 |
Dekket slik: | ||||||
Bruk av lån | 890 134 | 810 355 | 967 861 | 697 367 | 938 943 | 737 606 |
Salg av aksjer og andeler | - | - | - | - | - | - |
Mottatte avdrag på utlån | 214 775 | 148 600 | 156 954 | 172 138 | 187 187 | 201 644 |
Overført fra driftsbudsjettet | 76 998 | 206 110 | 152 690 | 197 200 | 246 000 | 303 600 |
Bruk av tidligere års udisponert | - | - | - | - | - | - |
Bruk av disposisjonsfond | - | - | - | - | - | - |
Bruk av bundne driftsfond | 847 | - | - | - | - | - |
Bruk av ubundne investeringsfond | 10 050 | - | 86 155 | - | - | - |
Bruk av bundne investeringsfond | 8 517 | - | 8 000 | - | - | - |
Bruk av likviditetsreserve | - | - | - | - | - | |
Sum finansiering | 1 201 320 | 1 165 065 | 1 371 660 | 1 066 705 | 1 372 130 | 1 242 850 |
Udekket/udisponert | - | - | - | - | - | - |
Tabell 2.7 Hovedoversikt - investering. Tall i 1 000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)2.2.2 Budsjettskjema 2A – investering
Regnskap 2015 | Opprinnelig budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Investeringer i anleggsmidler | 1 148 483 | 1 258 555 | 1 268 344 | 956 300 | 955 850 | 791 050 | |
Utlån og forskutteringer | 255 355 | 216 450 | 420 630 | 415 500 | 411 480 | 393 700 | |
Kjøp av aksjer og andeler | 15 673 | 19 100 | 25 100 | 26 100 | 24 600 | 23 100 | |
Avdrag på lån | 145 983 | 105 000 | 106 000 | 114 000 | 122 000 | 130 000 | |
Dekning av tidligere års udekket | - | - | - | - | - | - | |
Avsetninger | 5 093 | - | - | - | - | - | |
Årets finansieringsbehov | 1 570 587 | 1 599 105 | 1 820 074 | 1 511 900 | 1 513 930 | 1 337 850 | |
Finansiert slik: | |||||||
Bruk av lånemidler | 890 134 | 810 355 | 967 861 | 697 367 | 938 943 | 737 606 | |
Inntekter fra salg av anleggsmidler | 74 023 | 260 600 | 135 000 | 74 000 | 30 000 | - | |
Tilskudd til investeringer | 125 144 | 28 440 | 73 150 | 259 195 | 7 800 | 12 000 | |
Kompensasjon for merverdiavgift | 159 467 | 139 000 | 153 000 | 112 000 | 104 000 | 83 000 | |
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner | 224 477 | 154 600 | 244 218 | 172 138 | 187 187 | 201 644 | |
Andre inntekter | 930 | - | - | - | - | - | |
Sum ekstern finansiering | 1 474 175 | 1 392 995 | 1 573 229 | 1 314 700 | 1 267 930 | 1 034 250 | |
Overført fra driftsbudsjettet | 76 998 | 206 110 | 152 690 | 197 200 | 246 000 | 303 600 | |
Bruk av avsetninger | 19 414 | - | 94 155 | - | - | - | |
Sum finansiering | 1 570 587 | 1 599 105 | 1 820 074 | 1 511 900 | 1 513 930 | 1 337 850 | |
Udekket/udisponert | - | - | - | - | - | - |
Tabell 2.8 Budsjettskjema 2A - investering. Tall i 1 000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)2.2.3 Investeringstabell
Note | VEDTATT INVESTERINGSTABELL 2017-2020 | Total prosjekt- kostnad | Påløpte kostnader tom 2015 | Budsjett 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVERSE BYGG OG ANLEGG | |||||||||
1 | Nye Tou, 1. byggetrinn (ferdig 2016) | 97 500 | 62 274 | 33 200 | 2 000 | ||||
2 | Nye Tou, 2. byggetrinn (ferdig 2021) | 90 000 | 20 000 | 29 000 | 22 000 | 4 000 | |||
3 | Holmeegenes, rehabilitering | 26 950 | 24 428 | 400 | 1 130 | ||||
Endring | Holmeegenes, inventar | 1 000 | |||||||
4 | Kulvert over motorvei, inkl. prosjektering (ferdig 2017) | 141 000 | 22 758 | 30 000 | 88 200 | ||||
5 | Administrasjonsbygg, utbedring | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
6 | Energitiltak i kommunale bygg (ferdigstilles i 2017) | 55 000 | 9 068 | 26 900 | 19 000 | ||||
7 | Energitiltak i kommunale bygg, trinn 2 (ferdigstilles i 2017) | 21 900 | 7 400 | 14 500 | |||||
8 | Olav Kyrres gate 19, varmesentral (ferdig 2017) | 32 000 | 1 548 | 13 000 | 17 450 | ||||
9 | Brannstasjon, Schancheholen (ferdig i 2021) | 140 000 | 4 000 | 30 000 | 50 000 | ||||
10 | Brannstasjon, Lervig (ferdigstilles i 2021) | 150 000 | 4 000 | 30 000 | 50 000 | ||||
11 | Ny målestasjon Schancheholen | 350 | 350 | ||||||
12 | Brannsikring i sentrum | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |||
Sum diverse bygg | 754 700 | 113 400 | 165 780 | 39 850 | 84 500 | 106 500 | |||
SKOLEBYGG | |||||||||
13 | Madlamark skole, riving og nybygg (ferdig 2020) | 251 000 | 2 000 | 5 000 | 93 000 | 62 000 | 69 000 | ||
14 | Vaulen skole, nybygg og utvidelse (ferdigstilles i 2021) | 286 000 | 2 000 | 38 000 | 90 000 | 100 000 | |||
15 | Kannik skole, utvidelse (ferdig 2018) | 25 000 | 3 000 | 11 000 | 11 000 | ||||
16 | Lunde skole, innvendig ombygging | 27 000 | 1 000 | 14 000 | 12 000 | ||||
17 | Skeie skole modulbygg, 3 klasser | 17 000 | 17 000 | ||||||
18 | Storhaug bydel ny barneskole 14 rom | 182 000 | 156 | 2 500 | 5 000 | 10 000 | 20 000 | ||
Endring | Ny barneskole på Storhaug | 90 000 | 82 500 | ||||||
19 | Nylund skole, rehabilitering av fasade (ferdig 2018) | 25 000 | 1 500 | 0 | 23 500 | ||||
20 | Tastaveden skole, rehabilitering (ferdig 2019) | 146 000 | 2 000 | 10 000 | 40 000 | 94 000 | |||
21 | Kvernevik skole, nybygg inkl. bydelskulturskole (ferdig i 2023) | 196 000 | 1 000 | 2 000 | |||||
22 | Hundvåg skole, rehabilitering inkludert bydelskulturskole (ferdig 2017) | 40 500 | 3 000 | 37 500 | |||||
23 | Gautesete skole, rehabilitering og ombygging (ferdig i 2020) | 134 000 | 1 000 | 11 300 | 21 000 | 50 000 | 50 700 | ||
24 | Godeset skole, modulbygg to klasserom | 11 900 | 11 900 | ||||||
25 | Gausel skole, modulbygg to klasserom | 11 000 | 11 000 | ||||||
26 | Skoler, inventar og utstyr | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||
27 | Skoler, løpende rehabilitering | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||
Sum skolebygg | 1 352 400 | 18 000 | 137 700 | 248 000 | 401 500 | 328 700 | |||
BARNEHAGEBYGG | |||||||||
28 | Barnehagen Tasta (ferdig i 2018) | 36 000 | 100 | 15 000 | 20 900 | ||||
29 | Tastavarden barnehage, avdeling Smiene, 5 avd. (ferdig i 2020) | 47 000 | 0 | 5 000 | 30 000 | 12 000 | |||
30 | Ytre Tasta barnehage, avd. Vardenes, riving/nybygg, 4 avd. (ferdig 2019) | 45 000 | 10 000 | 3 100 | 20 000 | 11 900 | |||
31 | Ytre Tasta barnehage, rehabilitering avd. Eskeland (ferdig 2021) | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 15 000 | ||
32 | Barnehager, løpende rehabilitering | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||
33 | Barnehager, inventar og utstyr | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 2 000 | 1 000 | |||
Sum barnehagebygg | 148 000 | 13 100 | 21 100 | 48 900 | 47 900 | 30 000 | |||
SYKEHJEM, BOFELLESSKAP OG BOLIG | |||||||||
34 | Boligtilbud demente | 500 | 1 500 | ||||||
35 | Haugåsveien 26/28, riving og bygging av bofellesskap for psykisk helse og kommunale boliger (ferdig 2019) | 90 000 | 578 | 1 500 | 20 500 | 37 400 | 30 000 | ||
36 | Bjørn Farmannsgt 25, 4 plasser i barnebolig, inkl.parkering (ferdig 2017/2018) | 52 000 | 2 758 | 23 800 | 23 000 | 2 400 | |||
37 | Fredrikke Quams Gate, utbedring (ferdig i 2017) | 5 000 | 3 000 | 2 000 | |||||
38 | Helsehuset i Stavanger | 0 | 2 000 | ||||||
39 | Lassaveien rehabilitering/ombygging av fire boliger, 2. byggetrinn (ferdig i 2017) | 12 000 | 2 000 | 10 000 | |||||
40 | Lervig sykehjem, nybygg inkl. tomt og prod. Kjøkken, 123 plasser (ferdig 2017/2018) | 474 000 | 103 532 | 195 000 | 146 500 | 29 000 | |||
41 | Selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming, 12 boliger (ferdig i 2018) | 60 000 | 36 | 500 | 15 000 | 40 000 | 4 500 | ||
42 | Dag/aktivitetstilbud for personer med utviklingshemming (ferdigstilles i 2017) | 3 000 | 0 | 3 000 | |||||
43 | Velferdsteknologi | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 4 000 | ||||
44 | Ramsviktunet sykehjem, nytt sykesignalanlegg | 2 000 | |||||||
Endring | Ramsviktunet sykehjem | -2 000 | |||||||
45 | Rehabilitering av baderom ved fire sykehjem fra 80-tallet, disponering av regjeringens tiltakspakke | 40 000 | 40 000 | ||||||
46 | Signalanlegg i sykehjem, oppgradering til smykkealarmer | 3 000 | 2 000 | 1 000 | |||||
47 | Lås på medisinrom og vaktrom i sykehjem og hjemmebaserte tjenester | 2 000 | 1 000 | 1 000 | |||||
48 | Institusjoner og bofellesskap, løpende rehabilitering | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
49 | Oddahagen, 9 boliger (ferdig i 2017) | 25 000 | 257 | 9 000 | 15 700 | ||||
50 | Kari Trestakkv. 3, 10 boliger (ferdig i 2017) | 26 500 | 2 424 | 8 000 | 16 100 | ||||
Sum sykehjem, bofellesskap og bolig | 792 500 | 247 300 | 298 300 | 114 800 | 39 500 | 5 000 | |||
PARK- OG IDRETTSBYGG | |||||||||
51 | Idrettsbygg, rehabilitering | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
52 | Idrettshall/skatehall Urban Sjøfront | 78 000 | 1 000 | 10 000 | 40 000 | ||||
53 | Hinna garderobebygg, inkludert rekkefølgekrav (ferdig 2021) | 40 000 | 5 000 | ||||||
Endring | Klasserom/garderobeanlegg Jåtten/Hinna | 5 000 | 15 000 | 15 000 | |||||
54 | Hetlandshallen, dobbelhall (ferdig i 2017/2018) | 86 000 | 10 000 | 30 000 | 46 000 | ||||
55 | Svømmehall varmtvannsbasseng v/Madlamark skole (ferdig i 2020) | 66 500 | 5 000 | 10 000 | 30 000 | 7 000 | |||
Endring | Madlamark skole svømmehall, rehabilitering i stedet for nybygg | -5 000 | -10 000 | -30 000 | -5 500 | ||||
56 | Idrettshall v/Madlamark skole (ferdig i 2020) | 50 000 | 5 000 | 10 500 | 20 000 | 2 500 | |||
57 | Cricketbane tilrettelegging, interkommunal | 0 | 3 000 | ||||||
58 | Stavanger idrettshall, garderober / fasade (ferdig 2019) | 40 000 | 2 000 | 25 000 | 13 000 | ||||
59 | Nytt garderobeanlegg og klubbhus på Midjord (ferdig i 2017) | 33 536 | 206 | 21 500 | 11 800 | ||||
60 | Folkebad - Planleggingsutgifter | 10 000 | 4 203 | 700 | 5 000 | ||||
61 | Ishockeyvant-Stavanger ishall | 4 000 | |||||||
62 | Kvernevik og Sunde bydelshus | 6 600 | 600 | 2 000 | 4 000 | ||||
63 | Nye Gamlingen, inkl. rekkefølgekrav (ferdig 2017) | 125 000 | 23 174 | 65 000 | 36 800 | ||||
64 | Olav Kyrres gate 19 inkludert Stavanger svømmehall , rehabilitering (ferdig 2018) | 235 000 | 2 295 | 9 000 | 103 000 | 101 000 | 20 000 | ||
Sum park og idrettsbygg | 770 636 | 107 300 | 208 100 | 199 000 | 82 500 | 49 500 | |||
65 | Økt rehabilitering | 14 000 | 8 000 | 3 500 | 3 500 | ||||
66 | Rehabilitering av eiendomsmassen, disponering av regjeringens tiltakspakke | 25 000 | 25 000 | ||||||
Sum bygg | 3 818 236 | 513 100 | 863 980 | 654 050 | 659 400 | 519 700 | |||
UTBYGGINGSOMRÅDER | |||||||||
67 | Kjøp og utvikling av prosjekter | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||||
Storhaug | |||||||||
68 | Områdeløft Storhaug | 8 000 | 4 000 | 2 000 | 2 000 | ||||
Endring | Områdeløft Storhaug | 2 000 | 2 000 | ||||||
Jåttåvågen | |||||||||
69 | Jåttåvågen områdeutvikling (ferdig 2016) | 150 000 | 121 875 | 26 200 | 1 900 | ||||
70 | Prosjekt utfylling- bruk av Rogfast-/Ryfastmasse | 3 500 | 1 500 | ||||||
Sum utbyggingsområder | 158 000 | 31 700 | 10 400 | 7 000 | 7 000 | 5 000 | |||
VANNVERKET | |||||||||
71 | Vannmålere/off. ledninger | 1 100 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
72 | Ringledninger/forsterkninger | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 500 | 2 500 | |||
73 | Fornyelse/renovering | 22 000 | 25 000 | 25 000 | 30 000 | 30 000 | |||
74 | Vannledninger/utbyggingsområder | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
75 | Byomforming | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||
76 | Vålandsbassengene (ferdig 2018) | 20 000 | 456 | 3 600 | 10 900 | 5 000 | |||
77 | Ryfast, omlegging og oppgradering av vannettet | 20 000 | 5 000 | 10 000 | 5 000 | ||||
78 | Strakstiltak | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||
Kjøretøy vannverket | |||||||||
79 | Bil til lekkasjelytting | 650 | |||||||
80 | Reparasjonslag | 600 | 650 | ||||||
Sum vannverket | 40 000 | 43 700 | 57 900 | 47 000 | 43 400 | 42 100 | |||
AVLØPSVERKET | |||||||||
81 | Separering | 11 000 | 11 000 | 7 500 | 10 000 | 10 000 | |||
82 | Fornyelse og renovering | 33 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |||
83 | Vålandsbassengene (ferdig 2018) | 20 000 | 455 | 3 600 | 10 900 | 5 000 | |||
84 | Ryfast, omlegging og oppgradering av avløpsnettet og ekstraordinære pumpestasjoner | 80 000 | 5 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 10 000 | ||
85 | Byomforming | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
86 | Strakstiltak | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||
Kjøretøy | |||||||||
87 | Stasjonsdrift | 1 500 | 1 300 | 3 500 | |||||
Sum avløp | 100 000 | 60 100 | 74 400 | 76 500 | 73 800 | 66 000 | |||
RENOVASJON | |||||||||
88 | Kjøp av nye søppelspann | 2 400 | 2 000 | 2 000 | 1 500 | 1 500 | |||
89 | Nedgravde containere | 2 200 | 2 200 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||
Sum renovasjon | 4 600 | 4 200 | 4 000 | 3 500 | 3 500 | ||||
Sum vann, avløp og renovasjon | 140 000 | 108 400 | 136 500 | 127 500 | 120 700 | 111 600 | |||
PARK OG VEI | |||||||||
Framkommelighet | |||||||||
90 | Asfaltering | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
91 | Flaskehalsutbedring (ferdig 2017) | 25 000 | 611 | 0 | 24 000 | ||||
Endring | Flaskehalsprosjektet | -5 000 | |||||||
92 | Fortau, kantstein og sluk, rehabilitering | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |||
93 | Nye veianlegg | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | |||
94 | Gatelys | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||
95 | Gatelysarmatur som inneholder kvikksølv, utskifting (ferdigstilles i 2019) | 40 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||
Miljø og trafikksikkerhet | |||||||||
96 | Sykkelveinettet, sykkelparkering og servicefunksjoner | 2 500 | 9 500 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | |||
97 | Sykkelstrategi (ferdig 2017) | 50 000 | 18 837 | 17 200 | 10 000 | ||||
Endring | Sykkelstrategi | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||||
98 | Austre Åmøy, gang/sykkelvei | 5 000 | 0 | 5 000 | |||||
99 | Trafikksikkerhet | 8 300 | 15 300 | 15 300 | 15 300 | 15 300 | |||
100 | Miljø og gatetun | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |||
Sentrum | |||||||||
101 | Sentrum | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |||
Park og nærmiljø | |||||||||
102 | Hillevåg torg | 11 000 | 3 000 | 8 000 | |||||
103 | Løkker,baner,skatebaner og nærmiljøanlegg | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 6 100 | |||
104 | Tasta skatepark, del 2 | 15 000 | 3 000 | 12 000 | |||||
105 | Kunst i offentlig rom ( lekeplasser ) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
106 | Prosjekt friområde | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||
107 | Økt opparbeidelse av friområder | 4 000 | 500 | ||||||
Endring | Økt opparbeidelse av friområder | 1 500 | 2 000 | 2 000 | |||||
Endring | Hundeluftgårder | 400 | |||||||
108 | Parkanlegg/friområder, rehabilitering | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |||
Utendørs idrettsanlegg | |||||||||
109 | Kunstgressbaner, rehabilitering | 29 000 | 8 000 | 21 000 | |||||
110 | Idrettsanlegg, rehabilitering | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |||
Uteområder kommunale bygg | |||||||||
Endring | Trafikksikring Jåtten | 5 000 | |||||||
111 | Nylund skole, rehabilitering av uteareal | 3 200 | 3 200 | ||||||
112 | Lunde skole, oppgradering av skolegård | 5 700 | 5 700 | ||||||
113 | Utearealer skoler | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |||
114 | Rehabilitering av kaier og uteområder, disponering av regjeringens tiltakspakke | 16 264 | 16 264 | ||||||
Sum park og vei | 183 900 | 115 900 | 196 564 | 115 150 | 109 450 | 97 450 | |||
FELLES | |||||||||
Endring | Skoler - investering i IKS/Smartteknologi | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||||
Endring | Investering smartteknologi | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||
Endring | Startkapital aksjer Stavanger Convention Bureau (Forum) | 5 000 | 5 000 | 2 500 | |||||
Endring | Områdeløft Hillevåg | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||||
115 | Avvik og varslingssystem | 1 800 | 2 800 | 800 | 800 | ||||
116 | Strømmålere, utskifting | 3 200 | 2 000 | 1 200 | |||||
117 | Egenkapitalinnskudd KLP | 19 100 | 20 100 | 21 100 | 22 100 | 23 100 | |||
Sum felles | 3 200 | 21 100 | 41 100 | 42 900 | 39 400 | 37 900 | |||
LEVEKÅR | |||||||||
118 | Biler | 1 500 | 2 300 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |||
Sum levekår | 1 500 | 2 300 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||||
KIRKELIG FELLESRÅD | |||||||||
119 | Domkirken 2025, ferdigstilles innen 2025 | 305 000 | 3 039 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 25 000 | |
120 | Bekkefaret kirke, rehabilitering (ferdig 2018) | 30 000 | 2 000 | 20 000 | 8 000 | ||||
121 | Kirkeparker og gravlunder, oppgradering | 7 000 | 2 000 | 2 000 | 3 000 | ||||
122 | Gravlunder, utredning av trykk- og avløpsledninger (ferdig i 2018) | 1 100 | 400 | 700 | |||||
123 | Hundvåg kirke, rehabilitering (ferdig i 2020) | 25 000 | 3 000 | 18 000 | 4 000 | ||||
124 | Ny kirkesal i tilknytting til Hafrsfjordsenteret | 37 000 | 2 000 | ||||||
Endring | Hafrsfjordsenteret, ny kirkesal | 2 000 | 10 000 | ||||||
125 | Tasta gravlund, prosjektering | 200 | 600 | ||||||
Sum kirkelig fellesråd | 405 100 | 17 000 | 42 600 | 34 300 | 43 000 | 41 000 | |||
Sum investeringer | 4 708 436 | 808 700 | 1 293 444 | 982 400 | 980 450 | 814 150 | |||
FINANSIERING AV INVESTERINGER | |||||||||
126 | Overføring fra driften | 224 010 | 152 690 | 197 200 | 246 000 | 303 600 | |||
127 | Momsrefusjon investeringer | 139 000 | 153 000 | 112 000 | 104 000 | 83 000 | |||
128 | Lyse Energi AS, avdrag ansvarlig lån | 43 600 | 43 600 | 43 600 | 43 600 | 43 600 | |||
129 | Salgsinntekter | 184 000 | 135 000 | 25 000 | 4 000 | ||||
130 | Salg av selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming | 44 000 | 16 000 | ||||||
131 | Salg av tomter/spart tomtekost Ryfastmasse | 5 000 | 10 000 | ||||||
132 | Oppstartstilskudd nye sykehjemsplasser Lervig | 0 | 230 195 | ||||||
133 | Oppstartstilskudd nye omsorgsboliger og bofellesskap | 6 300 | 11 000 | ||||||
134 | Husbanktilskudd til kommunale boliger | 20 000 | |||||||
135 | Spillemidler nærmiljøanlegg | 800 | 800 | 800 | 800 | ||||
136 | Spillemidler 2 svømmehaller (Hundvåg/Kvernevik) | 36 600 | |||||||
137 | Tilskudd fra Enova, energitiltak kommunale bygg trinn 1 og trinn 2 | 2 740 | 3 450 | 2 200 | |||||
138 | Triangulum, refusjoner fra EU knyttet til varmesentral | 6 000 | 6 000 | ||||||
139 | Vålandstårnets venner | 1 000 | 2 000 | ||||||
140 | Spillemidler garderobeanlegg og klubbhus på Midjord | 2 000 | |||||||
141 | Bidrag fra IL Brodd, finansiering av klubbhus på Midjord | 4 000 | |||||||
142 | Spillemidler, Nye Gamlingen | 10 000 | |||||||
143 | Bruk av ubundne investeringsfond | 86 155 | |||||||
144 | Bruk av bundne investeringsfond | 8 000 | |||||||
145 | Spillemidler, Hetlandshallen dobbelhall | 5 000 | 5 000 | ||||||
146 | Mottatte avdrag på konserninterne utlån | 7 354 | 14 538 | 21 587 | 28 044 | ||||
147 | Spillemidler, idrettshall ved Madlamark skole | 7 500 | |||||||
148 | Spillemidler, svømmehall ved Madlamark skole | 4 500 | |||||||
149 | Regjeringens tiltakspakke til vedlikehold og rehabilitering | 81 264 | |||||||
Endring | Økt låneopptak | 18 900 | 48 000 | 117 500 | 121 000 | ||||
150 | Låneopptak | 593 905 | 528 331 | 233 867 | 409 963 | 222 906 | |||
Sum finansiering av investeringer | 1 293 444 | 982 400 | 980 450 | 814 150 | |||||
Andel egenfinansiering | 58 % | 71 % | 46 % | 58 % | |||||
Andel lånefinansiering | 42 % | 29 % | 54 % | 42 % |
Tabell 2.9 Investeringstabell 2017-2020. Tall i 1 000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)