10.1.1 Hovedoversikt – drift
Regnskap 2015 | Opprinnelig budsjett 2016 | Justert budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Driftsinntekter | ||||||||
Brukerbetalinger | 454 444 | 438 968 | 439 502 | 453 528 | 455 728 | 460 328 | 460 328 | |
Andre salgs- og leieinntekter | 824 101 | 790 751 | 792 962 | 566 401 | 585 791 | 596 056 | 617 089 | |
Overføringer med krav til motytelse | 900 166 | 659 924 | 835 133 | 668 479 | 671 826 | 669 174 | 669 174 | |
Rammetilskudd | 1 694 046 | 1 751 800 | 1 751 800 | 2 024 000 | 2 037 000 | 2 051 000 | 2 069 000 | |
Andre statlige overføringer | 149 558 | 139 691 | 234 801 | 285 241 | 240 541 | 208 441 | 187 741 | |
Andre overføringer | 31 426 | 17 291 | 58 363 | 40 116 | 38 781 | 28 312 | 23 594 | |
Skatt på inntekt og formue | 4 930 508 | 5 092 000 | 5 092 000 | 4 980 000 | 5 004 000 | 5 041 000 | 5 080 000 | |
Eiendomsskatt | 280 872 | 306 000 | 306 000 | 345 000 | 345 000 | 348 000 | 363 000 | |
Sum driftsinntekter | 9 265 121 | 9 196 425 | 9 510 561 | 9 362 765 | 9 378 667 | 9 402 311 | 9 469 926 | |
Driftsutgifter | ||||||||
Lønnsutgifter | 3 981 768 | 3 974 199 | 4 111 667 | 4 156 259 | 4 119 110 | 4 104 243 | 4 095 661 | |
Sosiale utgifter | 1 075 864 | 1 107 643 | 1 154 969 | 1 133 595 | 1 123 911 | 1 120 052 | 1 117 334 | |
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 1 004 814 | 1 396 350 | 1 509 197 | 1 363 849 | 1 385 817 | 1 381 335 | 1 386 298 | |
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 1 899 309 | 1 832 986 | 1 837 035 | 1 791 084 | 1 806 085 | 1 831 523 | 1 848 139 | |
Overføringer | 865 274 | 914 756 | 960 201 | 1 074 092 | 1 051 002 | 1 038 602 | 1 034 152 | |
Avskrivninger | 489 494 | 440 277 | 440 277 | 402 753 | 405 382 | 407 658 | 409 532 | |
Fordelte utgifter | -67 416 | -479 604 | -506 289 | -480 444 | -480 444 | -480 444 | -480 444 | |
Sum driftsutgifter | 9 249 107 | 9 186 607 | 9 507 057 | 9 441 188 | 9 410 863 | 9 402 969 | 9 410 672 | |
Brutto driftsresultat | 16 014 | 9 818 | 3 504 | -78 423 | -32 196 | -658 | 59 254 | |
Finansinntekter | ||||||||
Renteinntekter og utbytte | 390 760 | 337 018 | 364 967 | 390 402 | 377 181 | 422 459 | 448 878 | |
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 16 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mottatte avdrag på utlån | 1 610 | 1 361 | 14 394 | 28 644 | 28 644 | 31 261 | 31 261 | |
Sum eksterne finansinntekter | 408 923 | 338 379 | 379 361 | 419 046 | 405 825 | 453 720 | 480 139 | |
Finansutgifter | ||||||||
Renteutgifter og låneomkostninger | 269 093 | 259 032 | 272 358 | 242 538 | 242 423 | 263 460 | 283 002 | |
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 32 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Avdrag på lån | 309 855 | 321 266 | 333 049 | 337 217 | 349 665 | 367 890 | 378 873 | |
Utlån | 954 | 1 230 | 1 230 | 1 230 | 1 230 | 1 230 | 1 230 | |
Sum eksterne finansutgifter | 611 905 | 581 528 | 606 637 | 580 985 | 593 318 | 632 580 | 663 105 | |
Resultat eksterne finanstransaksjoner | -202 982 | -243 149 | -227 276 | -161 939 | -187 493 | -178 860 | -182 966 | |
Motpost avskrivninger | 489 494 | 440 277 | 440 277 | 402 753 | 405 382 | 407 658 | 409 532 | |
Netto driftsresultat | 302 526 | 206 946 | 216 505 | 162 391 | 185 693 | 228 140 | 285 820 | |
Interne finanstransaksjoner | ||||||||
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk | 0 | 0 | 149 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruk av disposisjonsfond | 27 518 | 0 | 35 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruk av bundne fond | 81 844 | 4 164 | 63 428 | 11 714 | 11 507 | 17 860 | 17 780 | |
Sum bruk av avsetninger | 109 361 | 4 164 | 248 458 | 11 714 | 11 507 | 17 860 | 17 780 | |
Overført til investeringsregnskapet | 76 998 | 206 110 | 224 010 | 152 690 | 197 200 | 246 000 | 303 600 | |
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Avsatt til disposisjonsfond | 87 401 | 5 000 | 236 886 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | |
Avsatt til bundne fond | 97 810 | 0 | 4 067 | 1 415 | 0 | 0 | 0 | |
Sum avsetninger | 262 210 | 211 110 | 464 963 | 174 105 | 197 200 | 246 000 | 303 600 | |
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk | 149 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabell 10.1 Hovedoversikt - drift
Last ned tabelldata (Excel)10.1.2 Budsjettskjema 1A – drift
Regnskap 2015 | Opprinnelig budsjett 2016 | Justert budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skatt på inntekt og formue | 4 930 508 | 5 092 000 | 5 092 000 | 4 980 000 | 5 004 000 | 5 041 000 | 5 080 000 | |
Ordinært rammetilskudd | 1 694 046 | 1 751 800 | 1 751 800 | 2 024 000 | 2 037 000 | 2 051 000 | 2 069 000 | |
Skatt på eiendom | 280 872 | 306 000 | 306 000 | 345 000 | 345 000 | 348 000 | 363 000 | |
Andre direkte eller indirekte skatter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andre generelle statstilskudd | 149 558 | 139 691 | 234 801 | 285 241 | 240 541 | 208 441 | 187 741 | |
Sum frie disponible inntekter | 7 054 984 | 7 289 491 | 7 384 601 | 7 634 241 | 7 626 541 | 7 648 441 | 7 699 741 | |
Renteinntekter og utbytte | 390 760 | 337 018 | 364 967 | 390 402 | 377 181 | 422 459 | 448 878 | |
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 16 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. | 269 093 | 259 032 | 272 358 | 242 538 | 242 423 | 263 460 | 283 002 | |
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 32 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Avdrag på lån | 309 855 | 321 266 | 333 049 | 337 217 | 349 665 | 367 890 | 378 873 | |
Netto finansinnt./utg. | -203 638 | -243 280 | -240 440 | -189 353 | -214 907 | -208 891 | -212 997 | |
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Til ubundne avsetninger | 87 401 | 5 000 | 236 886 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | |
Til bundne avsetninger | 97 810 | 0 | 4 067 | 1 415 | 0 | 0 | 0 | |
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk | 0 | 0 | 149 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruk av ubundne avsetninger | 27 518 | 0 | 35 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruk av bundne avsetninger | 81 844 | 4 164 | 63 428 | 11 714 | 11 507 | 17 860 | 17 780 | |
Netto avsetninger | -75 849 | -836 | 7 505 | -9 701 | 11 507 | 17 860 | 17 780 | |
Overført til investeringsbudsjettet | 76 998 | 206 110 | 224 010 | 152 690 | 197 200 | 246 000 | 303 600 | |
Til fordeling drift | 6 698 498 | 6 839 265 | 6 927 656 | 7 282 497 | 7 225 941 | 7 211 410 | 7 200 924 | |
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) | 6 698 498 | 6 839 265 | 6 927 656 | 7 282 497 | 7 225 941 | 7 211 410 | 7 200 924 | |
Mer/mindreforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabell 10.2 Budsjettskjema 1A - drift
Last ned tabelldata (Excel)10.1.3 Budsjettskjema 1B – netto drift
Budsjettskjema 1B - netto drift (tall i hele tusen) | Vedtatt budsjett 2016 | Budsjettforslag 2017 | Budsjettforslag 2018 | Budsjettforslag 2019 | Budsjettforslag 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rådmann, stab og støttefunksjoner | ||||||
Rådmann | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
Økonomi | 146 967 | 149 187 | 149 187 | 149 187 | 148 937 | |
Personal og organisasjon | 119 307 | 128 167 | 135 167 | 133 967 | 133 967 | |
Kommunikasjonsavdeling | 7 752 | 7 632 | 7 632 | 7 632 | 7 632 | |
Næring | 9 203 | 10 203 | 10 203 | 10 203 | 10 203 | |
Kommuneadvokat | 7 151 | 7 151 | 7 151 | 7 151 | 7 151 | |
Politisk sekretariat | 11 464 | 11 464 | 11 464 | 11 464 | 11 464 | |
Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner | 310 844 | 322 804 | 329 804 | 328 604 | 328 354 | |
Oppvekst og levekår | ||||||
Stab Oppvekst og levekår | 72 283 | 69 399 | 69 899 | 69 899 | 69 899 | |
Barnehage | 1 076 008 | 1 068 808 | 1 033 708 | 1 032 808 | 1 031 308 | |
Ressurssenter for styrket bhg-tilbud | 63 502 | 65 502 | 65 502 | 65 502 | 65 502 | |
Grunnskole | 1 366 987 | 1 375 087 | 1 372 487 | 1 369 887 | 1 369 887 | |
Johannes læringssenter | 115 989 | 115 839 | 115 359 | 115 359 | 115 359 | |
Stavanger kulturskole | 34 581 | 34 731 | 34 731 | 34 731 | 34 731 | |
Pedagogisk-psykologisk tjeneste | 38 985 | 38 735 | 38 735 | 38 735 | 38 735 | |
Ungdom og fritid | 71 929 | 73 029 | 71 229 | 71 729 | 71 229 | |
Helsestasjon og skolehelsetjenesten | 67 538 | 68 838 | 70 838 | 70 838 | 70 838 | |
Barneverntjenesten | 213 520 | 210 020 | 210 020 | 210 020 | 210 020 | |
EMbo | 9 555 | 9 555 | 9 555 | 9 555 | 9 555 | |
Helse og sosialkontor | 621 097 | 608 819 | 610 319 | 610 319 | 610 319 | |
NAV | 230 344 | 276 354 | 271 354 | 266 354 | 266 354 | |
Boligkontoret | 0 | 6 762 | 6 762 | 6 762 | 6 762 | |
Fysio- og ergoterapitjenesten | 57 508 | 57 058 | 57 058 | 57 058 | 57 058 | |
Hjemmebaserte tjenester | 461 992 | 78 040 | 84 540 | 83 040 | 83 040 | |
Bofellesskap PUH | 0 | 272 900 | 265 400 | 269 900 | 278 100 | |
Bofellesskap psykisk helse/ROP | 0 | 117 752 | 130 502 | 135 952 | 135 952 | |
Alders- og sykehjem | 822 969 | 824 869 | 824 169 | 828 669 | 832 169 | |
Rehabiliteringsseksjonen | 43 383 | 46 183 | 46 183 | 46 183 | 46 183 | |
Arbeidstreningsseksjonen | 12 442 | 13 162 | 13 162 | 13 162 | 13 162 | |
Flyktningseksjonen | 9 215 | 9 165 | 9 165 | 9 165 | 9 165 | |
Dagsenter og avlastningsseksjonen | 156 995 | 162 295 | 170 795 | 170 795 | 170 795 | |
Tekniske hjemmetjenester | 1 309 | 1 259 | 1 259 | 1 259 | 1 259 | |
Krisesenteret i Stavanger | 11 823 | 11 823 | 11 823 | 11 823 | 11 823 | |
Helsehuset i Stavanger | 11 006 | 11 606 | 11 606 | 11 606 | 11 606 | |
Stavanger legevakt | 40 656 | 47 656 | 47 656 | 47 656 | 47 656 | |
Sentrale midler legetjeneste | 66 866 | 67 166 | 67 466 | 67 766 | 68 066 | |
Sentrale midler levekår | -82 329 | -84 429 | -84 429 | -84 429 | -84 429 | |
Sum Oppvekst og levekår | 5 596 153 | 5 657 983 | 5 636 853 | 5 642 103 | 5 652 103 | |
Bymiljø og utbygging | ||||||
Stab Bymiljø og utbygging | 5 999 | 5 999 | 5 999 | 5 999 | 5 999 | |
Miljø | 4 673 | 3 953 | 1 453 | 1 453 | 1 453 | |
Utbygging | 7 215 | 11 285 | 11 285 | 11 285 | 11 285 | |
Stavanger eiendom | -276 423 | -179 729 | -169 579 | -163 729 | -160 529 | |
Park og vei | 141 898 | 144 848 | 145 548 | 147 248 | 149 948 | |
Idrett | 127 473 | 128 748 | 130 098 | 128 948 | 127 798 | |
Vannverket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Avløpsverket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Renovasjon | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Plan og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sum Bymiljø og utbygging | 10 975 | 115 244 | 124 944 | 131 344 | 136 094 | |
Kultur og byutvikling | ||||||
Stab Kultur og byutvikling | 18 982 | 18 142 | 14 692 | 14 182 | 14 182 | |
Byggesaksavdelingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Planavdelinger | 33 563 | 35 413 | 40 063 | 42 063 | 38 063 | |
Kulturavdelingen | 153 701 | 160 791 | 159 001 | 159 001 | 159 001 | |
Sum Kultur og byutvikling | 206 246 | 214 346 | 213 756 | 215 246 | 211 246 | |
Felles kostnader | 715 047 | 972 120 | 920 584 | 894 113 | 873 127 | |
Sum drift | 6 839 265 | 7 282 497 | 7 225 941 | 7 211 410 | 7 200 924 | |
Sum fordelt til drift | -6 839 265 | -7 282 497 | -7 225 941 | -7 211 410 | -7 200 924 | |
Sum totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabell 10.3 Budsjettskjema 1B - netto drift
Last ned tabelldata (Excel)10.1.4 Rådmannens forslag til endringer i drift
ENDRINGER I DRIFT | Opprinnelig vedtatt 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frie inntekter | |||||||
1 | Formue- /inntektsskatt | -5 092 000 | -4 980 000 | -5 004 000 | -5 041 000 | -5 080 000 | |
2 | Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning | -2 640 500 | -2 754 000 | -2 770 500 | -2 791 100 | -2 813 600 | |
3 | Inntektsutjevning | 888 700 | 730 000 | 733 500 | 740 100 | 744 600 | |
4 | Tiltakspakke for økt sysselsetting (Se investeringsbudsjett 2017) | -12 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sum frie inntekter | -6 856 500 | -7 004 000 | -7 041 000 | -7 092 000 | -7 149 000 | ||
Sentrale inntekter | |||||||
5 | Eiendomsskatt | -251 000 | -290 000 | -290 000 | -293 000 | -308 000 | |
6 | Integreringstilskudd fra staten | -87 350 | -250 000 | -208 000 | -175 000 | -154 000 | |
7 | Lyse AS, disponering av frikraft | -13 800 | -13 400 | -13 400 | -13 400 | -13 400 | |
8 | Kompensasjonsordninger fra Husbanken | -28 600 | -24 200 | -21 500 | -22 400 | -22 700 | |
Sum sentrale inntekter | -380 750 | -577 600 | -532 900 | -503 800 | -498 100 | ||
Finans | |||||||
9 | Lyse AS, utbytte | -186 000 | -209 500 | -218 000 | -240 000 | -247 000 | |
10 | SF Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | |
11 | Renovasjonen IKS, utbytte | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
12 | Renteinntekter, konserninterne lån | 0 | -4 200 | -8 200 | -13 450 | -18 750 | |
13 | Lyse AS, renteinntekter - ansvarlig lån | -28 100 | -27 900 | -26 600 | -27 500 | -27 800 | |
14 | Forus Næringspark AS, utbytte | -3 500 | -20 000 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Etablering Stavanger bolig KF, overføring til bykassen | -67 300 | -65 250 | -61 600 | -57 500 | ||
16 | Renteinntekter bank og finansforvaltning | -31 700 | -26 900 | -26 900 | -28 800 | -30 200 | |
17 | Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån | 174 314 | 181 578 | 180 119 | 188 680 | 196 471 | |
18 | Avdragsutgifter (investeringslån) | 321 266 | 337 217 | 349 665 | 367 890 | 378 873 | |
19 | Stavanger Parkeringsselskap KF, eieruttak | 0 | -15 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | |
20 | Etablering Stavanger utvikling KF, overføring til bykassen | -4 650 | -4 600 | -4 650 | -4 700 | ||
21 | Motpost avskrivninger inkl. renter restkapital, VAR-sektor | -88 885 | -87 462 | -90 091 | -92 367 | -94 241 | |
Sum finans | 154 395 | 52 883 | 77 143 | 75 203 | 82 153 | ||
Overføring til investering, bruk og avsetning fond | |||||||
22 | Egenfinansiering av investeringer | 206 110 | 156 190 | 198 950 | 247 750 | 305 350 | |
23 | Endring i egenfinansiering investeringer, teknisk budsjettjustering se linje 205 | 0 | -3 500 | -1 750 | -1 750 | -1 750 | |
24 | Avsetning disposisjonsfond | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Avsetning - Vekstfond (næring) | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | |
Sum overføring til investering, bruk og avsetning fond | 211 110 | 172 690 | 197 200 | 246 000 | 303 600 | ||
Sentrale utgifter | |||||||
26 | Ordinær reservekonto | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | |
27 | Folkevalgte | 46 600 | 47 400 | 47 400 | 47 400 | 47 400 | |
28 | Hovedtillitsvalgte | 12 900 | 12 900 | 12 900 | 12 900 | 12 900 | |
29 | Kirkelig fellesråd | 81 200 | 82 150 | 82 150 | 82 150 | 82 150 | |
30 | Pensjon | 185 000 | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 165 000 | |
31 | Tilskudd livssynssamfunn | 13 100 | 14 200 | 14 200 | 14 200 | 14 200 | |
32 | Revisjon og kontrollutvalg | 5 150 | 5 300 | 5 300 | 5 300 | 5 300 | |
33 | Felleskostnader | 66 100 | 67 800 | 67 800 | 67 800 | 67 800 | |
34 | Prisjustering KS-avtaler | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
35 | Valg | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | |
36 | Transportplan Jæren - bypakken, tilskudd | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
37 | Oppreisningsordning barnevern | 15 000 | 8 000 | 2 000 | 0 | 0 | |
38 | Helårseffekt av lønnsoppgjøret 2016 | 101 037 | 153 750 | 153 750 | 153 750 | 153 750 | |
39 | Lønnsoppgjøret 2017 | 90 600 | 90 600 | 90 600 | 90 600 | ||
40 | Fra ansettelsesstopp til langsiktig omstilling | -20 000 | -5 000 | -15 000 | -20 000 | -25 000 | |
Sum sentrale utgifter | 513 787 | 657 000 | 635 000 | 634 000 | 623 000 | ||
Sum netto utgifter | 879 292 | 882 573 | 909 343 | 955 203 | 1 008 753 | ||
Tilskudd regionale prosjekter | |||||||
41 | Rogaland brann og redning IKS | 111 800 | 115 800 | 120 400 | 125 200 | 130 250 | |
42 | Greater Stavanger AS | 7 950 | 7 960 | 7 960 | 7 960 | 7 960 | |
43 | Stavanger konserthus IKS (kapitalkostnader og drift) | 52 700 | 49 900 | 49 400 | 50 300 | 50 800 | |
44 | Sørmarka flerbrukshall IKS | 12 000 | 11 450 | 10 800 | 9 950 | 9 950 | |
45 | Multihallen og Storhallen IKS | 9 150 | 8 900 | 8 700 | 8 400 | 8 400 | |
46 | Ryfast, planleggingsutgifter | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Tall Ship Race 2018 | 1 300 | 2 000 | 7 700 | 100 | 100 | |
Sum tilskudd regionale prosjekter | 214 900 | 196 010 | 204 960 | 201 910 | 207 460 | ||
Beregnet netto driftsramme til disposisjon | -6 143 058 | -6 503 017 | -6 459 597 | -6 438 687 | -6 430 887 | ||
Disponibelt utover 2016-nivå | 0 | -359 959 | -316 539 | -295 629 | -287 829 | ||
Felles tiltak sentrale områder | |||||||
48 | Økt bosetting av flyktninger | 168 000 | 130 000 | 97 000 | 78 300 | ||
49 | Indeksregulering av eksterne husleieavtaler | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
50 | Tverrgående satsinger | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | ||
51 | ENØK-innsparinger | -2 800 | -6 500 | -6 500 | -6 500 | ||
52 | Endring pensjonssatser | -4 650 | -4 650 | -4 650 | -4 650 | ||
53 | Driftskonsekvens av investering: Energiutgifter til nye bygg | 2 250 | 5 550 | 5 700 | 6 100 | ||
Sum felles tiltak sentrale områder | 173 800 | 135 400 | 102 550 | 84 250 | |||
Personal og organisasjon | |||||||
54 | Flytting av byarkivet til Arkivenes hus, økt husleie | 3 300 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | ||
55 | Etablering Stavanger bolig KF / Stavanger Utvikling KF, salg av stab og støttetjenester | -590 | -590 | -590 | -590 | ||
56 | Økte kostnader til nye arkivløsninger | 1 750 | 1 350 | 350 | 350 | ||
57 | Flytting av Servicetorget til nye lokaler | 1 000 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | Kommunens klimatilpasningsarbeid | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
59 | Avvik og varslingssystem – (ressurser) | 600 | 800 | 800 | 800 | ||
60 | Lærlingordningen – øke fra 160 til 180 lærlinger | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 4 000 | ||
61 | Norskopplæring for ansatte med svake norskferdigheter | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 | ||
62 | Effektiviseringskrav Personal og organisasjon | -1 200 | -1 200 | -1 200 | -1 200 | ||
Sum personal og organisasjon | 8 860 | 15 860 | 14 660 | 14 660 | |||
Kommunikasjon | |||||||
63 | Etablering Stavanger bolig KF, salg av stab og støttetjenester | -120 | -120 | -120 | -120 | ||
Sum kommunikasjon | -120 | -120 | -120 | -120 | |||
Økonomi | |||||||
64 | Effektiviseringskrav Økonomi | -1 200 | -1 200 | -1 200 | -1 200 | ||
65 | Styrke bemanningen innen anskaffelsesområdet | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
66 | Etablering Stavanger bolig KF/Stavanger utvikling KF, salg av stab og støttetjenester | -2 130 | -2 130 | -2 130 | -2 130 | ||
67 | Økte lisenskostnader knyttet til Microsoft Windows/Office, databaser og Public 360 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
68 | Kompensasjon for valutakursendringer | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
69 | Økt båndbredde i ungdomsskolene | 250 | 250 | 250 | 0 | ||
70 | Åpne data, koding og integrasjon m.m | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | ||
71 | Personvernombud, tilpassing til nye EU-direktiv | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
Sum økonomi | 2 220 | 2 220 | 2 220 | 1 970 | |||
Næring | |||||||
72 | Styrke det internasjonale arbeidet | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
Sum næring | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
SUM SENTRALE OMRÅDER | 185 760 | 154 360 | 120 310 | 101 760 | |||
OPPVEKST OG LEVEKÅR | |||||||
Felles tiltak oppvekst og levekår | |||||||
73 | Kompetansehevende tiltak , Leve hele livet versjon 2.0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
74 | Planleggerstilling, barnehage | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
75 | Opptrappingsplan for rusfeltet | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
76 | Frivillighet; prosjekt "Sterk og stødig" og tilskuddsportal | 50 | 250 | 250 | 250 | ||
77 | Planleggerstilling, skolebygg | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
78 | Familieveiledningsteam Lenden - fra statlig til kommunal finansiering | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
79 | Effektiviseringskrav Oppvekst og levekår, stab | -450 | -450 | -450 | -450 | ||
80 | Effektiviseringskrav sentrale midler levekår | -200 | -200 | -200 | -200 | ||
81 | Bostedsosiale tilskudd, fra øremerkede til rammetilskudd | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
82 | Økt kommunal egenandel ressurskrevende tjenester | 7 300 | 7 300 | 7 300 | 7 300 | ||
83 | Økte refusjonsinntekter, ressurskrevende tjenester, 2016-budsjettnivå | -11 800 | -11 800 | -11 800 | -11 800 | ||
Sum felles tiltak oppvekst og levekår | -700 | -500 | -500 | -500 | |||
Barnehage | |||||||
84 | Kompetanseheving | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
85 | Tilskudd private barnehager, effekt av ny beregningsmetode | -3 300 | -7 600 | -8 500 | -8 500 | ||
86 | Justering av aktivitetsnivå | 5 000 | -25 000 | -25 000 | -25 000 | ||
87 | Tilrettelegge tilbudet for barn med særlige behov | 1 200 | 1 500 | 1 500 | 0 | ||
88 | Bortfall av moderasjon for tilrettelagt barnehagetilbud | -1 200 | -2 300 | -2 300 | -2 300 | ||
89 | Økt foreldrebetaling | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | ||
90 | Effektiviseringskrav Barnehage | -4 900 | -4 900 | -4 900 | -4 900 | ||
Sum barnehage | -7 200 | -42 300 | -43 200 | -44 700 | |||
Skole og SFO | |||||||
91 | Stavanger-prosjektet "Det lærende barnet" avsluttes | 0 | -300 | -300 | -300 | ||
92 | SFO, økt foreldrebetaling skoleåret 2016/17 | -1 700 | -1 700 | -1 700 | -1 700 | ||
93 | Realfag på mellomtrinnet, helårsvirkning fra 2017 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | ||
94 | Nye krav til kompetanse for lærere | 1 000 | 1 500 | 2 000 | 2 000 | ||
95 | Norsk digital læringsarena - interkommunalt samarbeid | 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
96 | Flere vedtak om spesialundervisning på friskoler | 4 000 | 3 000 | 2 000 | 2 000 | ||
97 | Foreldrebetaling skolefritidsordningen, økes fra høsten 2018 | 0 | -1 300 | -2 900 | -2 900 | ||
98 | Elevtallsvekst grunnskole | 5 900 | 5 900 | 5 900 | 5 900 | ||
99 | Lokal skolelederutdanning | 1 500 | 500 | 0 | 0 | ||
100 | Effektiviseringskrav Skole | -9 000 | -9 000 | -9 000 | -9 000 | ||
101 | Tidlig innsats | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | ||
Sum skole og sfo | 8 100 | 5 500 | 2 900 | 2 900 | |||
Johannes læringssenter | |||||||
102 | Anskaffelse av fagsystem for rapportering etter introduksjonsloven | 700 | 220 | 220 | 220 | ||
103 | Effektiviseringskrav Johannes læringssenter | -850 | -850 | -850 | -850 | ||
Sum Johannes læringssenter | -150 | -630 | -630 | -630 | |||
Kulturskolen | |||||||
104 | Oppfølging av Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
105 | Kulturskolen, økt egenbetaling | -160 | -160 | -160 | -160 | ||
106 | Effektiviseringskrav Kulturskolen | -290 | -290 | -290 | -290 | ||
Sum Kulturskolen | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
PPT | |||||||
107 | Effektiviseringskrav PPT | -250 | -250 | -250 | -250 | ||
Sum PPT | -250 | -250 | -250 | -250 | |||
Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud | |||||||
108 | Økt aktivitet styrket barnehagetilbud | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | ||
109 | Effektiviseringskrav Ressurssenter for styrket barnehagetilbud | -400 | -400 | -400 | -400 | ||
Sum Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||
Ungdom og fritid | |||||||
110 | Ny frivilligsentral i Madla bydel | 370 | 370 | 370 | 370 | ||
111 | Gjennomføre ungdomsundersøkelsen i 2016 og 2019 | -500 | -500 | 0 | -500 | ||
112 | Overgang fra statlig til kommunalt ansvar for tilskudd til frivilligsentralene | 930 | 930 | 930 | 930 | ||
113 | Helsesøster for ungdom | 650 | 650 | 650 | 650 | ||
114 | Omstilling 2018 - Ungdom og fritid | 0 | -1 800 | -1 800 | -1 800 | ||
115 | Effektiviseringkrav Ungdom og fritid | -350 | -350 | -350 | -350 | ||
Sum Ungdom og fritid | 1 100 | -700 | -200 | -700 | |||
Helsestasjon og Skolehelsetjeneste | |||||||
116 | Økt antall helsesøstre i skolehelsetjenesten | 1 700 | 3 700 | 3 700 | 3 700 | ||
117 | Effektiviseringskrav Helsestasjon og skolehelsetjeneste | -400 | -400 | -400 | -400 | ||
Sum Helsestasjon og Skolehelsetjeneste | 1 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | |||
Barnevern | |||||||
118 | Barnevern, reduserte klientutgifter | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | ||
119 | Effektiviseringskrav Barnevern | -500 | -500 | -500 | -500 | ||
Sum barnevern | -3 500 | -3 500 | -3 500 | -3 500 | |||
Helse- og sosialkontor | |||||||
120 | Økt egenandel ressurskrevende brukere | 0 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
121 | Gebyr utskrivingsklare pasienter fra sykehuset | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | ||
122 | Brukere flytter fra annet botilbud og inn på Austbø | -12 500 | -12 500 | -12 500 | -12 500 | ||
123 | Effektiviseringskrav Helse- og sosialkontor | -200 | -200 | -200 | -200 | ||
Sum helse- og sosialkontor | -10 000 | -8 500 | -8 500 | -8 500 | |||
NAV-kontorene | |||||||
124 | Punktinnsats aktivitetsplikt, årsverk og drift | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
125 | Sosialhjelp og Kvalifiseringsprogrammet | 40 000 | 35 000 | 30 000 | 30 000 | ||
126 | Videreføre TAFU-prosjektet, bortfall av statlig finansiering | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
127 | Elektronisk arkiv, anskaffelse av NOARK-kjerne | 210 | 210 | 210 | 210 | ||
Sum NAV-kontorene | 46 010 | 41 010 | 36 010 | 36 010 | |||
Hjemmebaserte tjenester | |||||||
128 | Vedtatt styrking av hjemmetjenesten fra 2016 avvikles iht. vedtatte planer | -4 000 | -4 000 | -4 000 | -4 000 | ||
129 | Effektiviseringskrav Hjemmebaserte tjenester | -1 400 | -1 400 | -1 400 | -1 400 | ||
130 | Økt pleiebehov på eksisterende brukere i bofellesskap | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
131 | Rus og psykiatri nattjeneste fra statlig til kommunal finansiering | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | ||
132 | Cosdoc+ (nettbrett og lisens) | 500 | 3 000 | 1 500 | 1 500 | ||
133 | Logistikkprogram hjemmesykepleien | 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
134 | Gevinstrealisering nytt logistikkprogram hjemmesykepleien | 0 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | ||
135 | Omorganisering nye virksomheter | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
136 | Omstilling 2018, bofellesskap for utviklingshemmede | 0 | -7 500 | -7 500 | -7 500 | ||
137 | Driftskonsekvens av investering: Dagsenterplasser, PUH, 15 brukere | 2 500 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | ||
138 | Driftskonsekvens av investering: Haugåsveien 26/28, bofellesskap psykisk helse, 7 plasser | 0 | 750 | 6 200 | 6 200 | ||
139 | Driftskonsekvens av investering: Lassaveien bofellesskap, psykisk helse, 10 + 4 plasser + 2 satelittleiligheter | 2 700 | 8 700 | 8 700 | 8 700 | ||
140 | Driftskonsekvens av investering: Bofellesskap Rus og psykiatri, 4 plasser | 0 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||
141 | Driftskonsekvens av investering: Selveierboliger PUH, 12 plasser | 0 | 0 | 4 500 | 7 700 | ||
142 | Driftskonsekvens av investering: Omsorgsboliger, 2 x 8 boliger | 0 | 0 | 0 | 5 000 | ||
Sum hjemmebaserte tjenester | 6 700 | 18 450 | 26 900 | 35 100 | |||
Alders- og sykehjem | |||||||
143 | Dagsenteret på Vålandstunet sykehjem, helårseffekt av vedtatt avvikling | -1 600 | -1 600 | -1 600 | -1 600 | ||
144 | Somatisk øyeblikkelig hjelp, planlagt opptrapping | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | ||
145 | Vålandstunet trygghetsavdeling, opprettholde fire senger | 1 000 | 0 | 0 | 0 | ||
146 | Prisjustering Boganes sykehjem iht. driftsavtale | 1 500 | 0 | 0 | 0 | ||
147 | Prisjustering private ideelle sykehjem iht. driftsavtale | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | ||
148 | Psykisk helse- og rus, øyeblikkelig hjelp | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | ||
149 | Økt egenbetaling sykehjem, som følge av endring i beregningsmetode | -1 300 | -1 300 | -1 300 | -1 300 | ||
150 | Inntektsjustert økning i egenbetaling på sykehjem | -4 000 | -4 000 | -4 000 | -4 000 | ||
151 | Omstilling 2018 | 0 | -17 500 | -17 500 | -17 500 | ||
152 | Effektiviseringskrav Alders- og sykehjem | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | ||
153 | Driftskonsekvens av investering: Lervig sykehjem | 1 000 | 90 500 | 95 000 | 98 500 | ||
154 | Driftskonsekvens av investering: Mosheim sykehjem, avvikle i tråd med vedtatte planer | 0 | -33 000 | -33 000 | -33 000 | ||
155 | Driftskonsekvens av investering: St. Petri aldershjem, avvikle i tråd med vedtatte planer | 0 | -11 400 | -11 400 | -11 400 | ||
156 | Driftskonsekvens av investering: Vålandstunet sykehjem, avvikle i tråd med vedtatte planer | 0 | -25 800 | -25 800 | -25 800 | ||
Sum alders- og sykehjem | 1 900 | 1 200 | 5 700 | 9 200 | |||
Stavanger legevakt | |||||||
157 | Ny grunnbemanning Stavanger legevakt inkludert drift av legebil | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | ||
Sum Stavanger legevakt | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |||
Rehabiliteringsseksjonen | |||||||
158 | Stasjonen, helsetilbud til rusavhengige | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
159 | Effektiviseringskrav Rehabiliteringsseksjonen | -200 | -200 | -200 | -200 | ||
Sum Rehabiliteringsseksjonen | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | |||
Dagsenter og avlastningsseksjonen | |||||||
160 | Rammejustering Madla barnebolig som følge av at beboer flytter til ny bolig | 0 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | ||
161 | Antall avlastningsplasser ble vedtatt redusert høsten 2016, helårseffekt i 2017 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | ||
162 | Midlertidig avlastningsbolig, Høyebakken, ble avviklet i 2016 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | ||
163 | Effektiviseringskrav Dagsenter og avlastningseksjonen | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | ||
164 | Justering av budsjett, Austbø bofellesskap | 8 800 | 8 800 | 8 800 | 8 800 | ||
165 | Driftskonsekvens av investering: Bjørn Farmannsgate 25, barn med autisme og PUH, 4 plasser | 1 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | ||
Sum dagsenter og avlastningsseksjonen | 5 300 | 13 800 | 13 800 | 13 800 | |||
Samfunnsmedisin | |||||||
166 | Tilskudd til fastleger som følge av befolkningsvekst | 300 | 600 | 900 | 1 200 | ||
167 | Øke ressurser til smittevernoverlege | 200 | 500 | 500 | 500 | ||
Sum samfunnsmedisin | 500 | 1 100 | 1 400 | 1 700 | |||
Tekniske hjemmetjenester | |||||||
168 | Effektiviseringskrav Tekniske hjemmetjenester | -50 | -50 | -50 | -50 | ||
Sum tekniske hjemmetjenester | -50 | -50 | -50 | -50 | |||
Fysio- og ergoterapitjenesten | |||||||
169 | Innføring av egenandeler på fysioterapi levert av fastlønnede fysioterapeuter | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | ||
170 | Tilskudd private fysioterapeuter | 550 | 550 | 550 | 550 | ||
Sum fysio- og ergoterapitjenesten | -450 | -450 | -450 | -450 | |||
Arbeidstreningsseksjonen | |||||||
171 | Arbeidstreningsseksjonen, økte leieutgifter | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
172 | Aktivitetsplikt for sosialmottakere under 30 år, jobbverksted ved arbeidstreningsseksjonen | 570 | 570 | 570 | 570 | ||
173 | Effektiviseringskrav Arbeidstreningsseksjonen | -50 | -50 | -50 | -50 | ||
Sum arbeidstreningsseksjonen | 720 | 720 | 720 | 720 | |||
Helsehuset i Stavanger | |||||||
174 | Klinisk ernæringsfysiolog | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
Sum Helsehuset i Stavanger | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
Flyktningseksjonen | |||||||
175 | Effektiviseringskrav Flyktningseksjonen | -50 | -50 | -50 | -50 | ||
Sum Flyktningseksjonen | -50 | -50 | -50 | -50 | |||
SUM OPPVEKST OG LEVEKÅR | 61 830 | 40 700 | 45 950 | 55 950 | |||
KULTUR OG BYUTVIKLING | |||||||
Felles tiltak kultur og byutvikling | |||||||
176 | Digitalisering av byggesaksarkiv | -500 | -3 800 | -4 800 | -4 800 | ||
177 | Interkommunal delplan (IKDP) Forus | -340 | -490 | 0 | 0 | ||
Sum felles tiltak kultur og byutvikling | -840 | -4 290 | -4 800 | -4 800 | |||
Kultur | |||||||
178 | Tilskudd til kulturinstitusjoner, justeres ihht statens bevilginger | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
179 | Reforhandlet driftsavtale Nye Tou | 300 | 600 | 600 | 600 | ||
180 | MUST – økt driftstilskudd ifm. drift av Holmeegenes | 2 800 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | ||
181 | MUST – tilskudd til arkitektkonkurranse «Museumsparkvisjonen» | 400 | 0 | 0 | 0 | ||
182 | MUST – tilskudd til nybygg Norsk grafisk museum | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | ||
183 | Avsluttet Obstfelderjubileum 2016 | -800 | -800 | -800 | -800 | ||
184 | Rogaland Teater – tilskudd til KS1 for nytt teaterhus | 540 | 0 | 0 | 0 | ||
185 | Rogaland teater, trekker ut prosjektmidler, Nytt teaterbygg (KVU) | -600 | -600 | -600 | -600 | ||
186 | Opera Rogaland IKS, driftstilskudd | 50 | 100 | 100 | 100 | ||
187 | Kompensasjon for økte kapitalkostnader for Sølvberget KF | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
Sum kultur | 7 090 | 5 300 | 5 300 | 5 300 | |||
Geodata | |||||||
188 | Taksering eiendomsskatt | 0 | 5 000 | 7 000 | 3 000 | ||
Sum Geodata | 0 | 5 000 | 7 000 | 3 000 | |||
Planavdelinger | |||||||
189 | Innkjøp av konsulenttjenester | 1 500 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | ||
190 | Drift av ny 3D teknologi | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
Sum planavdelinger | 1 850 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |||
SUM KULTUR OG BYUTVIKLING | 8 100 | 7 510 | 9 000 | 5 000 | |||
BYMILJØ OG UTBYGGING | |||||||
Miljø | |||||||
191 | Redusert støtte til Grønn by | -50 | -50 | -50 | -50 | ||
192 | Effektiviseringskrav Miljø | -170 | -170 | -170 | -170 | ||
193 | Panteordning gamle vedovner | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
194 | Tilskudd til Ullandhaug økologiske gård | 4 000 | 0 | 0 | 0 | ||
195 | Piggdekkgebyr | -5 000 | -8 000 | -8 000 | -8 000 | ||
196 | Revisjon klima- og miljøplan | 500 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum miljø | -720 | -3 220 | -3 220 | -3 220 | |||
Utbygging | |||||||
197 | Etablering Stavanger utvikling KF, reduserte husleieinntekter | 4 070 | 4 070 | 4 070 | 4 070 | ||
Sum utbygging | 4 070 | 4 070 | 4 070 | 4 070 | |||
Park og vei | |||||||
198 | Biologisk mangfold | 50 | 300 | 550 | 800 | ||
199 | Drifts- og vedlikeholdsavtale med Lyse | 100 | 200 | 300 | 400 | ||
200 | Attende, Arboreet og fliluftsområdene, øke tilskuddet i tråd med avtaler | 150 | 300 | 450 | 600 | ||
201 | Bidrag fra vertskommune under festival | -500 | 0 | -500 | 0 | ||
202 | Redusere tilretteleggingstilskuddet til fanefestivalene | -500 | -500 | -500 | -500 | ||
203 | Redusere bevilgningen for strakstiltak i skolegårdene | -300 | -300 | -300 | -300 | ||
204 | Redusert vedlikehold på vei | -500 | -500 | -500 | -500 | ||
205 | Overføring av investeringsmidler til drift samt reduksjon av sykkelsatsing og rehabilitering av friområder | 2 000 | 0 | 0 | 0 | ||
206 | Skadedyrbekjempelse park og vei | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
207 | Driftskonsekvens av investering: Framkommelighet | 400 | 800 | 1 200 | 1 600 | ||
208 | Driftskonsekvens av investering: Trafikksikkerhet og miljø | 300 | 600 | 900 | 1 200 | ||
209 | Driftskonsekvens av investering: Vedlikehold park, friområder og aktivitetsanlegg | 200 | 400 | 600 | 800 | ||
210 | Driftskonsekvens av investering: Nye anlegg | 600 | 1 200 | 1 800 | 2 400 | ||
211 | Driftskonsekvens av investering: Plasser, vei og torg ved Stavanger konserthus IKS | 200 | 400 | 600 | 800 | ||
Sum park og vei | 2 950 | 3 650 | 5 350 | 8 050 | |||
Idrett | |||||||
212 | Redusere tilskudd til idretten (drift av idrettsrådet) | -500 | -500 | -500 | -500 | ||
213 | Bortfall av leieinntekter ONS i 2017 og 2019 | 1 050 | 0 | 1 050 | 0 | ||
214 | Økte billettinntekter i svømmehallene | -500 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | ||
215 | Opphør av tilskudd til Beach volleyball World Tour Stavanger | -2 500 | -2 500 | -2 500 | -2 500 | ||
216 | Leieinntekter OTD i 2017 og 2019 | -700 | 0 | -700 | 0 | ||
217 | Indeksregulering Oilers investa AS | 150 | 250 | 350 | 450 | ||
218 | Samdrift mellom svømmehall og idrettshall på Kvernevik og Hundvåg | -1 200 | -1 200 | -1 200 | -1 200 | ||
219 | Driftskonsekvens av investering: Billettinntekter på Gamlingen fra juli 2017 | -1 100 | -2 200 | -2 200 | -2 200 | ||
220 | Driftskonsekvens av investering: Hetlandshallen, dobbel idrettshall | 0 | 800 | 2 000 | 2 000 | ||
221 | Driftskonsekvens av investering: Nye Gamlingen | 2 900 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
222 | Driftskonsekvens av investering: Kvernevik svømmehall | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | ||
223 | Driftskonsekvens av investering: Skateanlegg på Tasta | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
224 | Driftskonsekvens av investering: Reduserte inntekter i Stavanger svømmehall grunnet rehabilitering | 2 500 | 2 800 | 0 | -900 | ||
Sum idrett | 1 275 | 2 625 | 1 475 | 325 | |||
Stavanger eiendom | |||||||
225 | Etablering Stavanger bolig KF, reduserte kostnader Stavanger eiendom | -182 816 | -182 816 | -182 816 | -182 816 | ||
226 | Etablering Stavanger bolig KF, reduserte inntekter Stavanger eiendom | 264 280 | 264 280 | 264 280 | 264 280 | ||
227 | Etablering Stavanger bolig KF, salg av brannsikringstjenester | -230 | -230 | -230 | -230 | ||
228 | Etablering Stavanger bolig KF, husleie fra Stavanger bolig KF | -820 | -820 | -820 | -820 | ||
229 | Etablering Stavanger utvikling KF, reduserte kostnader Stavanger eiendom | -200 | -200 | -200 | -200 | ||
230 | Etablering Stavanger utvikling KF, reduserte inntekter Stavanger eiendom | 1 380 | 1 380 | 1 380 | 1 380 | ||
231 | Etablering Stavanger utvikling KF, husleie fra Stavanger utvikling KF | -400 | -400 | -400 | -400 | ||
232 | Skadedyrbekjempelse | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
233 | Økt vedlikehold for administrasjons- og formålsbygg | 6 200 | 6 200 | 11 200 | 11 200 | ||
234 | Forsikring bygg | 200 | 400 | 600 | 800 | ||
235 | Tiltakspakke økt sysselsetting | -6 750 | -6 750 | -6 750 | -6 750 | ||
236 | Driftskonsekvens av investering: Økte husleiekostnader grunnet rehabilitering av OK19 | 4 550 | 550 | -2 300 | -2 300 | ||
237 | Driftskonsekvens av investering: Vedlikehold- og renholdsutgifter til nye bygg | 10 550 | 24 500 | 28 000 | 31 000 | ||
Sum Stavanger eiendom | 96 694 | 106 844 | 112 694 | 115 894 | |||
Vannverket | |||||||
238 | Fastledd, IVAR | 836 | 3 361 | 5 209 | 8 935 | ||
239 | Mengdevariabelt ledd, IVAR | 844 | 3 360 | 4 914 | 9 178 | ||
240 | Bemanningsøkning iht. hovedplan | 350 | 700 | 1 050 | 1 400 | ||
241 | Driftsutgifter/generell prisstigning | 715 | 1 444 | 2 187 | 2 946 | ||
242 | Avskrivninger | 552 | 1 233 | 1 808 | 2 336 | ||
243 | Renter restkapital | -977 | -484 | -112 | 215 | ||
244 | Bruk/avsetning til selvkostfond | -2 320 | 816 | 589 | 3 672 | ||
245 | Gebyrer/gebyrøkning | 0 | -10 430 | -15 645 | -28 682 | ||
Sum Vannverket | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Avløpsverket | |||||||
246 | Fastledd, IVAR | 1 047 | 2 540 | 4 421 | 5 602 | ||
247 | Mengdevariabelt ledd, IVAR | -200 | 1 795 | 3 210 | 4 330 | ||
248 | Bemanningsøkning iht. hovedplan | 350 | 700 | 1 050 | 1 400 | ||
249 | Driftsutgifter/generell prisstigning | 1 871 | 2 751 | 3 649 | 4 565 | ||
250 | Avskrivninger | 1 378 | 2 297 | 3 125 | 3 737 | ||
251 | Renter restkapital | -2 544 | -2 009 | -1 491 | -1 064 | ||
252 | Bruk/avsetning til selvkostfond | -2 652 | -8 824 | -14 714 | -16 994 | ||
253 | Gebyrer/gebyrøkning | 0 | 0 | 0 | -2 326 | ||
254 | Skadedyrbekjempelse Avløpsverket | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
Sum Avløpsverket | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Renovasjon | |||||||
255 | Økt leveringsgebyr og mengde til IVAR | 800 | 2 300 | 3 800 | 4 500 | ||
256 | Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning, volumøkning | 2 855 | 5 252 | 7 992 | 11 767 | ||
257 | Kalkulerte finanskostnader | 168 | 169 | 152 | 132 | ||
258 | Reduksjon av innkjøpte varer og tjenester | -20 | -1 436 | -823 | -135 | ||
259 | Gebyrer/generell gebyrøkning | -3 390 | -7 700 | -12 300 | -16 720 | ||
260 | Bruk/avsetning til selvkostfond | -1 163 | 665 | 429 | -294 | ||
261 | Skadedyrbekjempelse Renovasjon | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
Sum renovasjon | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SUM BYMILJØ OG UTBYGGING | 104 269 | 113 969 | 120 369 | 125 119 | |||
Disponibelt utover 2016-nivå | -359 959 | -316 539 | -295 629 | -287 829 | |||
Sum endringer på tjenesteområdene | 359 959 | 316 539 | 295 629 | 287 829 | |||
Herav driftskonsekvenser av investeringer | 31 725 | 95 325 | 110 675 | 126 575 | |||
Sum tekniske budsjettjusteringer | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BUDSJETTBALANSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabell 10.4 Rådmannens forslag til endringer i drift. Tall i 1 000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)10.1.5 Økonomiske mål
Økonomiske mål | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Snitt 2017-2020 | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene | 1,7 % | 2,0 % | 2,4 % | 3,0 % | 2,3 % | 3,0 % |
Investeringer, andel egenfinansiering | 59 % | 75 % | 52 % | 68 % | 63 % | > 50 % |
Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. startlån) i prosent av driftsinntektene | 65 % | 64 % | 64 % | 62 % | 64 % | < 60 % |
Tabell 10.5 Økonomiske mål
Last ned tabelldata (Excel)10.1.6 Detaljert prognose over frie inntekter
Skatt og rammetilskudd (hele tusen kroner) | Opprinnelig vedtatt budsjett 2016 | Justert budsjett per 2. tertal 2016 | Rådmannens forslag 2017 | Rådmannens forslag 2018 | Rådmannens forslag 2019 | Rådmannens forslag 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Formue- og inntektsskatt: | -5 092 000 | -4 945 300 | -4 980 000 | -5 004 000 | -5 041 000 | -5 080 000 | |
Vekst fra året før | 3,30 % | 0,30 % | 0,70 % | 0,50 % | 0,70 % | 0,80 % | |
% av landsgjennomsnittet | 137,90 % | 132,90 % | 129,50 % | 129,50 % | 129,60 % | 129,50 % | |
Antall innbyggere 01.januar | 132 644 | 132 644 | 133 272 | 133 906 | 134 905 | 135 950 | |
Gjennomsnittlig skatt per innbygger i Stavanger | 38 226 | 37 282 | 37 366 | 37 366 | 37 366 | 37 366 | |
Gjennomsnittlig skatt per innbygger på landsbasis | 27 719 | 28 058 | 28 852 | 28 847 | 28 833 | 28 848 | |
Diff. Stavanger og landsgj.snittet | 10 507 | 9 224 | 8 514 | 8 519 | 8 533 | 8 518 | |
Rammetilskudd: | |||||||
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) | -2 998 000 | -2 998 000 | -3 099 000 | -3 119 500 | -3 142 500 | -3 169 000 | |
Utgiftsutjevning | 457 592 | 457 592 | 400 578 | 404 787 | 407 487 | 411 787 | |
INGAR | 7 577 | 7 577 | 13 409 | 13 400 | 13 400 | 13 400 | |
Saker med særskilt fordeling | -17 348 | -17 348 | -20 187 | -20 187 | -20 187 | -20 187 | |
Storbytilskudd | -49 000 | -49 000 | -48 800 | -49 000 | -49 300 | -49 600 | |
Tapskompensasjon skjønn | -27 400 | -27 400 | |||||
Saldering NB /RNB | -13 921 | -13 921 | |||||
Prosjektskjønn | -650 | ||||||
Sum rammetilsk. ekskl inntektsutj. | -2 640 500 | -2 641 150 | -2 754 000 | -2 770 500 | -2 791 100 | -2 813 600 | |
Inntektsutjevning | 888 700 | 781 400 | 730 000 | 733 500 | 740 100 | 744 600 | |
Sum rammetilskudd etter inntektsutjevning | -1 751 800 | -1 859 750 | -2 024 000 | -2 037 000 | -2 051 000 | -2 069 000 | |
Sum frie inntekter (skatt og rammetilskuddet) avrundet | -6 843 800 | -6 805 050 | -7 004 000 | -7 041 000 | -7 092 000 | -7 149 000 | |
Sum endring i % fra opprinnelig budsjett året før | 2,9% | 0,5% | 0,7% | 0,8% |
Tabell 10.6 Detaljert prognose over frie inntekter
Last ned tabelldata (Excel)