2.1 Driftsbudsjett

2.1.1 Hovedoversikt – drift

	Regnskap 2015	Opprinnelig budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Driftsinntekter
Brukerbetalinger	454 444	438 968	455 528	457 728	462 328	462 328
Andre salgs- og leieinntekter	824 101	790 751	567 671	587 061	597 326	618 359
Overføringer med krav til motytelse	900 166	659 924	683 646	686 993	684 341	684 341
Rammetilskudd	1 694 046	1 751 800	2 024 000	2 037 000	2 051 000	2 069 000
Andre statlige overføringer	149 558	139 691	285 241	240 541	208 441	187 741
Andre overføringer	31 426	17 291	40 116	38 781	28 312	23 594
Skatt på inntekt og formue	4 930 508	5 092 000	4 980 000	5 009 000	5 051 000	5 095 000
Eiendomsskatt	280 872	306 000	323 000	329 000	338 000	358 000
Sum driftsinntekter	9 265 121	9 196 425	9 359 202	9 386 104	9 420 748	9 498 363
Driftsutgifter
Lønnsutgifter	3 981 768	3 974 199	4 260 005	4 220 158	4 201 316	4 190 740
Sosiale utgifter	1 075 864	1 107 643	1 147 125	1 137 139	1 132 255	1 128 831
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	1 004 814	1 396 350	1 365 197	1 386 715	1 378 483	1 383 596
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	1 899 309	1 832 986	1 808 707	1 824 608	1 851 246	1 867 862
Overføringer	865 274	914 756	942 160	930 970	914 420	910 020
Avskrivninger	489 494	440 277	402 753	405 382	407 658	409 532
Fordelte utgifter	-67 416	-479 604	-479 022	-479 022	-479 022	-479 022
Sum driftsutgifter	9 249 107	9 186 607	9 446 925	9 425 950	9 406 356	9 411 559
Brutto driftsresultat	16 014	9 818	-87 723	-39 846	14 392	86 804
Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte	390 760	337 018	410 302	397 081	442 359	468 778
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	16 553	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	1 610	1 361	28 644	28 644	31 261	31 261
Sum eksterne finansinntekter	408 923	338 379	438 946	425 725	473 620	500 039
Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger	269 093	259 032	242 878	243 616	267 182	289 671
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	32 002	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	309 855	321 266	337 847	351 895	374 037	389 053
Utlån	954	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230
Sum eksterne finansutgifter	611 905	581 528	581 955	596 741	642 449	679 954
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-202 982	-243 149	-143 009	-171 016	-168 829	-179 915
Motpost avskrivninger	489 494	440 277	402 753	405 382	407 658	409 532
Netto driftsresultat	302 526	206 946	172 021	194 520	253 221	316 421
Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	-	-	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	27 518	-	-	-	-	-
Bruk av bundne fond	81 844	4 164	11 714	11 507	17 860	17 780
Sum bruk av avsetninger	109 361	4 164	11 714	11 507	17 860	17 780
Overført til investeringsregnskapet	76 998	206 110	152 690	197 200	246 000	303 600
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	-	-	-	-	-	-
Avsatt til disposisjonsfond	87 401	5 000	29 630	8 827	25 081	30 601
Avsatt til bundne fond	97 810	-	1 415	-	-	-
Sum avsetninger	262 210	211 110	183 735	206 027	271 081	334 201
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	149 678	-	-	-	-	-

2.1.2 Budsjettskjema 1A – drift

	Regnskap 2015	Opprinnelig budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Skatt på inntekt og formue	4 930 508	5 092 000	4 980 000	5 009 000	5 051 000	5 095 000
Ordinært rammetilskudd	1 694 046	1 751 800	2 024 000	2 037 000	2 051 000	2 069 000
Skatt på eiendom	280 872	306 000	323 000	329 000	338 000	358 000
Andre direkte eller indirekte skatter	-	-	-	-	-	-
Andre generelle statstilskudd	149 558	139 691	285 241	240 541	208 441	187 741
Sum frie disponible inntekter	7 054 984	7 289 491	7 612 241	7 615 541	7 648 441	7 709 741
Renteinntekter og utbytte	390 760	337 018	410 302	397 081	442 359	468 778
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	16 553	-	-	-	-	-
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	269 093	259 032	242 878	243 616	267 182	289 671
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	32 002	-	-	-	-	-
Avdrag på lån	309 855	321 266	337 847	351 895	374 037	389 053
Netto finansinnt./utg.	-203 638	-243 280	-170 423	-198 430	-198 860	-209 946
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	-	-	-	-	-	-
Til ubundne avsetninger	87 401	5 000	29 630	8 827	25 081	30 601
Til bundne avsetninger	97 810	-	1 415	-	-	-
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	-	-	-	-	-	-
Bruk av ubundne avsetninger	27 518	-	-	-	-	-
Bruk av bundne avsetninger	81 844	4 164	11 714	11 507	17 860	17 780
Netto avsetninger	-75 849	-836	-19 331	2 680	-7 221	-12 821
Overført til investeringsbudsjettet	76 998	206 110	152 690	197 200	246 000	303 600
Til fordeling drift	6 698 498	6 839 265	7 269 797	7 222 591	7 196 360	7 183 374
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	6 698 498	6 839 265	7 269 797	7 222 591	7 196 360	7 183 374
Mer/mindreforbruk	-	-	-	-	-	-

2.1.3 Budsjettskjema 1B – netto drift

	Vedtatt budsjett 2016	Budsjettforslag 2017	Budsjettforslag 2018	Budsjettforslag 2019	Budsjettforslag 2020
Rådmann, stab og støttefunksjoner
Rådmann	9 000	9 039	9 039	9 039	9 039
Økonomi	146 967	150 338	152 838	150 338	152 588
Personal og organisasjon	119 307	132 198	139 198	137 998	137 998
Kommunikasjonsavdeling	7 752	7 778	7 778	7 778	7 778
Næring	9 203	10 272	10 272	10 272	10 272
Kommuneadvokat	7 151	7 284	7 284	7 284	7 284
Politisk sekretariat	11 464	11 663	11 663	11 663	11 663
Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner	310 844	328 572	338 072	334 372	336 622
Oppvekst og levekår
Stab Oppvekst og levekår	72 283	71 474	71 974	71 974	71 974
Barnehage	1 076 008	1 074 147	1 039 047	1 038 147	1 036 647
Grunnskole	1 366 987	1 407 730	1 405 130	1 402 530	1 402 530
Johannes læringssenter	115 989	144 107	143 627	143 627	143 627
Stavanger kulturskole	34 581	35 834	35 834	35 834	35 834
Pedagogisk-psykologisk tjeneste	38 985	41 668	41 668	41 668	41 668
Ressurssenter for styrket bhg-tilbud	63 502	79 850	79 850	79 850	79 850
Ungdom og fritid	71 929	75 407	73 607	74 107	73 607
Helsestasjon og skolehelsetjenesten	67 538	71 356	73 356	73 356	73 356
Helse og sosialkontor	621 097	612 820	614 320	614 320	614 320
NAV	230 344	277 975	272 975	267 975	267 975
Boligkontoret	-	6 981	6 981	6 981	6 981
Fysio- og ergoterapitjenesten	57 508	60 078	60 078	60 078	60 078
Barneverntjenesten	213 520	218 458	218 458	218 458	218 458
Hjemmebaserte tjenester	79 022	52 582	59 082	57 582	57 582
Bo og aktivitet Nord og Sør	267 532	277 716	270 216	274 716	282 916
Bo og aktivitet Psykisk helse	115 438	124 004	136 754	142 204	142 204
Alders- og sykehjem	822 969	861 835	861 135	865 635	869 135
Stavanger legevakt	40 656	48 800	48 800	48 800	48 800
Rehabiliteringsseksjonen	43 383	48 547	48 547	48 547	48 547
Arbeidstreningsseksjonen	12 442	13 454	13 454	13 454	13 454
Flyktningseksjonen	9 215	21 697	21 697	21 697	21 697
EMbo	9 555	11 918	11 918	11 918	11 918
Dagsenter og avlastningsseksjonen	156 995	167 042	175 542	175 542	175 542
Tekniske hjemmetjenester	1 309	1 497	1 497	1 497	1 497
Krisesenteret i Stavanger	11 823	12 556	12 556	12 556	12 556
Helsehuset i Stavanger	11 006	12 111	12 111	12 111	12 111
Sentrale midler levekår	-82 329	-79 909	-79 909	-79 909	-79 909
Sentrale midler legetjeneste	66 866	70 285	70 585	70 885	71 185
Sum Oppvekst og levekår	5 596 153	5 822 020	5 800 890	5 806 140	5 816 140
Bymiljø og utbygging
Stab Bymiljø og utbygging	5 999	6 097	6 097	6 097	6 097
Miljø	4 673	44	5 544	1 544	1 544
Utbygging	7 215	11 368	11 368	11 368	11 368
Stavanger eiendom	-276 423	-175 464	-165 314	-159 464	-156 264
Park og vei	141 898	146 927	147 627	149 327	152 027
Idrett	127 473	126 342	127 692	126 542	125 392
Vannverket	-	-	-	-	-
Avløpsverket	-	-	-	-	-
Renovasjon	140	140	140	140	140
Plan og anlegg	-	-	-	-	-
Sum Bymiljø og utbygging	10 975	115 454	133 154	135 554	140 304
Kultur og byutvikling
Stab Kultur og byutvikling	18 982	18 207	14 757	14 247	14 247
Byggesaksavdelingen	-	-	-	-	-
Planavdelinger	33 563	34 694	39 344	41 344	37 344
Kulturavdelingen	153 701	160 356	161 416	160 216	160 216
Sum Kultur og byutvikling	206 246	213 257	215 517	215 807	211 807
Felles kostnader	715 047	786 169	730 633	700 162	674 176
Sum drift	6 839 265	7 265 472	7 218 266	7 192 035	7 179 049
Sum fordelt til drift	-6 839 265	-7 265 472	-7 218 266	-7 192 035	-7 179 049
Sum totalt	-	-	-	-	-

2.1.4 Driftsrammetabell

Note	Tiltak	Opprinnelig vedtatt 2016	Budsjettforslag 2017	Budsjettforslag 2018	Budsjettforslag 2019	Budsjettforslag 2020
	Frie inntekter
1	Formue- /inntektsskatt	-5 092 000	-4 980 000	-5 004 000	-5 041 000	-5 080 000
Endring	Skatt fra inntekt og formue			-5 000	-10 000	-15 000
2	Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning	-2 640 500	-2 754 000	-2 770 500	-2 791 100	-2 813 600
3	Inntektsutjevning	888 700	730 000	733 500	740 100	744 600
4	Tiltakspakke for økt sysselsetting (Se investeringsbudsjett 2017)	-12 700	-	-	-	-
Endring	Økt overføring fra Staten jf. tidlig innsats i skolen og flere barnehagelærere, jf. Budsjettforliket, kr -15 mill. per år. Se barnehage og skole.
	Sum frie inntekter	-6 856 500	-7 004 000	-7 046 000	-7 102 000	-7 164 000
	Sentrale inntekter
5	Eiendomsskatt	-251 000	-290 000	-290 000	-293 000	-308 000
Endring	Eiendomsskatt, redusert vekst. Blir justert med 2,2 %		20 000	15 000	10 000	5 000
6	Integreringstilskudd fra staten	-87 350	-250 000	-208 000	-175 000	-154 000
7	Lyse AS, disponering av frikraft	-13 800	-13 400	-13 400	-13 400	-13 400
8	Kompensasjonsordninger fra Husbanken	-28 600	-24 200	-21 500	-22 400	-22 700
	Sum sentrale inntekter	-380 750	-557 600	-517 900	-493 800	-493 100
	Finans
9	Lyse AS, utbytte	-186 000	-209 500	-218 000	-240 000	-247 000
10	SF Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Endring	Økt utbytte SK kino		-1 900	-1 900	-1 900	-1 900
11	Renovasjonen IKS, utbytte	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
12	Renteinntekter, konserninterne lån	0	-4 200	-8 200	-13 450	-18 750
13	Lyse AS, renteinntekter - ansvarlig lån	-28 100	-27 900	-26 600	-27 500	-27 800
14	Forus Næringspark AS, utbytte	-3 500	-20 000	-	-	-
15	Etablering Stavanger bolig KF, overføring til bykassen		-67 300	-65 250	-61 600	-57 500
16	Renteinntekter bank og finansforvaltning	-31 700	-26 900	-26 900	-28 800	-30 200
17	Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån	174 314	181 578	180 119	188 680	196 471
Endring	Renter, endret låneopptak		340	1 193	3 722	6 669
18	Avdragsutgifter (investeringslån)	321 266	337 217	349 665	367 890	378 873
Endring	Endring avdragsbetalinger		630	2 230	6 147	10 180
19	Stavanger Parkeringsselskap KF, eieruttak	-	-15 000	-10 000	-10 000	-10 000
Endring	Økt utbytte Stavanger Parkering		-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
20	Etablering Stavanger utvikling KF, overføring til bykassen		-4 650	-4 600	-4 650	-4 700
Endring	Utbytte Utvikling KF		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
21	Motpost avskrivninger inkl. renter restkapital, VAR-sektor	-88 885	-87 462	-90 091	-92 367	-94 241
	Sum finans	154 395	33 953	60 666	65 172	79 102
	Overføring til investering, bruk og avsetning fond
22	Egenfinansiering av investeringer	206 110	156 190	198 950	247 750	305 350
23	Endring i egenfinansiering investeringer, teknisk budsjettjustering se linje 205	-	-3 500	-1 750	-1 750	-1 750
24	Avsetning disposisjonsfond	5 000	-	-	-	-
Endring	Avsetning disposisjonsfond		9 630	8 827	25 081	30 601
25	Avsetning - Vekstfond (næring)	-	20 000	-	-	-
	Sum overføring til investering, bruk og avsetning fond	211 110	182 320	206 027	271 081	334 201
	Sentrale utgifter
26	Ordinær reservekonto	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200
27	Folkevalgte	46 600	47 400	47 400	47 400	47 400
28	Hovedtillitsvalgte	12 900	12 900	12 900	12 900	12 900
29	Kirkelig fellesråd	81 200	82 150	82 150	82 150	82 150
30	Pensjon	185 000	165 000	165 000	165 000	165 000
31	Tilskudd livssynssamfunn	13 100	14 200	14 200	14 200	14 200
32	Revisjon og kontrollutvalg	5 150	5 300	5 300	5 300	5 300
33	Felleskostnader	66 100	67 800	67 800	67 800	67 800
34	Prisjustering KS-avtaler		1 000	1 000	1 000	1 000
35	Valg	-	6 000	-	6 000	-
36	Transportplan Jæren - bypakken, tilskudd	500	700	700	700	700
37	Oppreisningsordning barnevern	15 000	8 000	2 000	-	-
38	Helårseffekt av lønnsoppgjøret 2016	101 037	153 750	153 750	153 750	153 750
39	Lønnsoppgjøret 2017		90 600	90 600	90 600	90 600
Endring	Justering KS forventet lønnsvekst (fra 2,4 % til 2,2 %)		-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
40	Fra ansettelsesstopp til langsiktig omstilling	-20 000	-5 000	-15 000	-20 000	-25 000
Endring	Fra ansettelsesstopp til langsiktig omstilling		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Endring	Effektivisering som følge av mer bruk av teknologi		-5 000	-10 000	-15 000	-20 000
	Sum sentrale utgifter	513 787	640 000	613 000	607 000	591 000
	Sum netto utgifter	879 292	856 273	879 693	943 253	1 004 303
	Tilskudd regionale prosjekter
41	Rogaland brann og redning IKS	111 800	115 800	120 400	125 200	130 250
42	Greater Stavanger AS	7 950	7 960	7 960	7 960	7 960
43	Stavanger konserthus IKS (kapitalkostnader og drift)	52 700	49 900	49 400	50 300	50 800
44	Sørmarka flerbrukshall IKS	12 000	11 450	10 800	9 950	9 950
45	Multihallen og Storhallen IKS	9 150	8 900	8 700	8 400	8 400
46	Ryfast, planleggingsutgifter	20 000	-	-	-	-
47	Tall Ship Race 2018	1 300	2 000	7 700	100	100
	Sum tilskudd regionale prosjekter	214 900	196 010	204 960	201 910	207 460
	Beregnet netto driftsramme til disposisjon	-6 143 058	-6 509 317	-6 479 247	-6 450 637	-6 445 337
	Disponibelt utover 2016-nivå	-	-366 259	-336 189	-307 579	-302 279
	Tjeneste- og virksomhetsområdene viser kun ENDRINGER sammenlignet m/ opprinnelig budsjett 2016:
	Felles tiltak sentrale områder
48	Økt bosetting av flyktninger		168 000	130 000	97 000	78 300
Endring	Reduserte netto utgifter mottak av flyktninger		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
49	Indeksregulering av eksterne husleieavtaler		3 000	3 000	3 000	3 000
50	Tverrgående satsinger		8 000	8 000	8 000	8 000
Endring	Tverrgående satsing Smartby skilles ut i egen post		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Endring	Tverrgånde omstillingsarbeid styrkes		3 000	3 000	3 000	3 000
Endring	Smartbystrategien		7 000	7 000	7 000	7 000
51	ENØK-innsparinger		-2 800	-6 500	-6 500	-6 500
52	Endring pensjonssatser		-4 650	-4 650	-4 650	-4 650
53	Driftskonsekvens av investering: Energiutgifter til nye bygg		2 250	5 550	5 700	6 100
Endring	Effektivsert drift av kantiner, kjøkken, matlevering mm		-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Endring	Redusert bruk av innleid personell		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Endring	Mål om redusert sykefravær		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
	Sum felles tiltak sentrale områder	-	172 300	133 900	101 050	82 750
	Personal og organisasjon
54	Flytting av byarkivet til Arkivenes hus, økt husleie		3 300	10 500	10 500	10 500
55	Etablering Stavanger bolig KF / Stavanger Utvikling KF, salg av stab og støttetjenester		-590	-590	-590	-590
56	Økte kostnader til nye arkivløsninger		1 750	1 350	350	350
57	Flytting av Servicetorget til nye lokaler		1 000	-	-	-
58	Kommunens klimatilpasningsarbeid		800	800	800	800
59	Avvik og varslingssystem – (ressurser)		600	800	800	800
60	Lærlingordningen – øke fra 160 til 180 lærlinger		2 000	3 000	4 000	4 000
61	Norskopplæring for ansatte med svake norskferdigheter		1 200	1 200	-	-
62	Effektiviseringskrav Personal og organisasjon		-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
	Sum personal og organisasjon	-	8 860	15 860	14 660	14 660
	Kommunikasjon
63	Etablering Stavanger bolig KF, salg av stab og støttetjenester		-120	-120	-120	-120
	Sum kommunikasjon	-	-120	-120	-120	-120
	Økonomi
64	Effektiviseringskrav Økonomi		-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
65	Styrke bemanningen innen anskaffelsesområdet		700	700	700	700
66	Etablering Stavanger bolig KF/Stavanger utvikling KF, salg av stab og støttetjenester		-2 130	-2 130	-2 130	-2 130
67	Økte lisenskostnader knyttet til Microsoft Windows/Office, databaser og Public 360		2 500	2 500	2 500	2 500
Endring	Lisenskostnader Microsoft Windows/Office/Public 360 med mer		-2 500		-2 500
68	Kompensasjon for valutakursendringer		350	350	350	350
69	Økt båndbredde i ungdomsskolene		250	250	250	-
70	Åpne data, koding og integrasjon m.m		1 350	1 350	1 350	1 350
71	Personvernombud, tilpassing til nye EU-direktiv		400	400	400	400
	Sum økonomi	-	-280	2 220	-280	1 970
	Næring
72	Styrke det internasjonale arbeidet		1 000	1 000	1 000	1 000
	Sum næring	-	1 000	1 000	1 000	1 000
	SUM SENTRALE OMRÅDER	-	181 760	152 860	116 310	100 260
	OPPVEKST OG LEVEKÅR
	Felles tiltak oppvekst og levekår
73	Kompetansehevende tiltak , Leve hele livet versjon 2.0		1 000	1 000	1 000	1 000
74	Planleggerstilling, barnehage		400	400	400	400
75	Opptrappingsplan for rusfeltet		1 500	1 500	1 500	1 500
76	Frivillighet; prosjekt "Sterk og stødig" og tilskuddsportal		50	250	250	250
77	Planleggerstilling, skolebygg		400	400	400	400
78	Familieveiledningsteam Lenden - fra statlig til kommunal finansiering		600	600	600	600
79	Effektiviseringskrav Oppvekst og levekår, stab		-450	-450	-450	-450
80	Effektiviseringskrav sentrale midler levekår		-200	-200	-200	-200
81	Bostedsosiale tilskudd, fra øremerkede til rammetilskudd		500	500	500	500
82	Økt kommunal egenandel ressurskrevende tjenester		7 300	7 300	7 300	7 300
83	Økte refusjonsinntekter, ressurskrevende tjenester, 2016-budsjettnivå		-11 800	-11 800	-11 800	-11 800
Endring	Døves senter		100	100	100	100
Endring	Skipper Worse, hverdagsglede		100	100	100	100
Endring	Oppfølging unge arbeidsledige, pilotprosjekt		600	600	600	600
	Sum felles tiltak oppvekst og levekår	-	100	300	300	300
	Barnehage
84	Kompetanseheving		1 000	1 000	1 000	1 000
Endring	Kompetanseheving		1 600	1 600	1 600	1 600
85	Tilskudd private barnehager, effekt av ny beregningsmetode		-3 300	-7 600	-8 500	-8 500
86	Justering av aktivitetsnivå		5 000	-25 000	-25 000	-25 000
87	Tilrettelegge tilbudet for barn med særlige behov		1 200	1 500	1 500	-
88	Bortfall av moderasjon for tilrettelagt barnehagetilbud		-1 200	-2 300	-2 300	-2 300
89	Økt foreldrebetaling		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
90	Effektiviseringskrav Barnehage		-4 900	-4 900	-4 900	-4 900
Endring	Barnehagene, ramme inkl. flere barnehagelærere jf. budsjettforliket		4 900	4 900	4 900	4 900
Endring	Økt overføring fra Staten ifr flere barnehagelærere, jf. Budsjettforliket (øremerket tilskudd - inntekt)		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
	Sum barnehage	-	-4 700	-39 800	-40 700	-42 200
	Skole og SFO
91	Stavanger-prosjektet "Det lærende barnet" avsluttes		-	-300	-300	-300
92	SFO, økt foreldrebetaling skoleåret 2016/17		-1 700	-1 700	-1 700	-1 700
93	Realfag på mellomtrinnet, helårsvirkning fra 2017		2 100	2 100	2 100	2 100
94	Nye krav til kompetanse for lærere		1 000	1 500	2 000	2 000
95	Norsk digital læringsarena - interkommunalt samarbeid		500	1 000	1 000	1 000
96	Flere vedtak om spesialundervisning på friskoler		4 000	3 000	2 000	2 000
97	Foreldrebetaling skolefritidsordningen, økes fra høsten 2018		-	-1 300	-2 900	-2 900
98	Elevtallsvekst grunnskole		5 900	5 900	5 900	5 900
99	Lokal skolelederutdanning		1 500	500	-	-
100	Effektiviseringskrav Skole		-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
Endring	Rerversert effektivitetskrav Skole		9 000	9 000	9 000	9 000
101	Tidlig innsats		3 800	3 800	3 800	3 800
Endring	Redusert ramme Lenden Ressussenter		-2 750	-2 750	-2 750	-2 750
Endring	Redusert ramme min. språklige elever		-4 500	-4 500	-4 500	-4 500
Endring	Oppsigelse lisens It's learning		-800	-800	-800	-800
Endring	Mobbeombud KFU		100	100	100	100
Endring	Styrking ramme skolens ressuser/tilpasset undervisning, inkl. tidlig innsats i skolen jf. budsjettforliket		20 000	20 000	20 000	20 000
Endring	Økt overføring fra Staten ifr tidlig innsats i skolen, jf. Budsjettforliket (øremerket tilskudd - inntekt)		-11 000	-11 000	-11 000	-11 000
Endring	IKT-satsingen i skolen		3 550	3 550	3 550	3 550
	Sum skole og sfo	-	21 700	19 100	16 500	16 500
	Johannes læringssenter
102	Anskaffelse av fagsystem for rapportering etter introduksjonsloven		700	220	220	220
103	Effektiviseringskrav Johannes læringssenter		-850	-850	-850	-850
	Sum Johannes læringssenter	-	-150	-630	-630	-630
	Kulturskolen
104	Oppfølging av Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022		600	600	600	600
105	Kulturskolen, økt egenbetaling		-160	-160	-160	-160
106	Effektiviseringskrav Kulturskolen		-290	-290	-290	-290
	Sum Kulturskolen	-	150	150	150	150
	PPT
107	Effektiviseringskrav PPT		-250	-250	-250	-250
	Sum PPT	-	-250	-250	-250	-250
	Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud
108	Økt aktivitet styrket barnehagetilbud		2 400	2 400	2 400	2 400
Endring	Reversering av økning ressurssenter for barnehage		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
109	Effektiviseringskrav Ressurssenter for styrket barnehagetilbud		-400	-400	-400	-400
	Sum Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud	-	-	-	-	-
	Ungdom og fritid
110	Ny frivilligsentral i Madla bydel		370	370	370	370
111	Gjennomføre ungdomsundersøkelsen i 2016 og 2019		-500	-500	-	-500
112	Overgang fra statlig til kommunalt ansvar for tilskudd til frivilligsentralene		930	930	930	930
113	Helsesøster for ungdom		650	650	650	650
114	Omstilling 2018 - Ungdom og fritid		-	-1 800	-1 800	-1 800
115	Effektiviseringskrav Ungdom og fritid		-350	-350	-350	-350
	Sum Ungdom og fritid	-	1 100	-700	-200	-700
	Helsestasjon og Skolehelsetjeneste
116	Økt antall helsesøstre i skolehelsetjenesten		1 700	3 700	3 700	3 700
117	Effektiviseringskrav Helsestasjon og skolehelsetjeneste		-400	-400	-400	-400
Endring	Reversering effektivitetskrav skolehelsetjeneste		400	400	400	400
Endring	Jordmorstilling		650	650	650	650
	Sum Helsestasjon og Skolehelsetjeneste	-	2 350	4 350	4 350	4 350
	Barnevern
118	Barnevern, reduserte klientutgifter		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
119	Effektiviseringskrav Barnevern		-500	-500	-500	-500
Endring	Kompetanseheving barnevern		800	800	800	800
Endring	Ny teknologi		200	200	200	200
	Sum barnevern	-	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
	EMBO
	Ingen endringer		-	-	-	-
	Sum EMBO	-	-	-	-	-
	Helse- og sosialkontor
120	Økt egenandel ressurskrevende brukere		-	1 500	1 500	1 500
121	Gebyr utskrivingsklare pasienter fra sykehuset		2 700	2 700	2 700	2 700
122	Brukere flytter fra annet botilbud og inn på Austbø		-12 500	-12 500	-12 500	-12 500
123	Effektiviseringskrav Helse- og sosialkontor		-200	-200	-200	-200
	Sum helse- og sosialkontor	-	-10 000	-8 500	-8 500	-8 500
	NAV-kontorene
124	Punktinnsats aktivitetsplikt, årsverk og drift		5 000	5 000	5 000	5 000
125	Sosialhjelp og Kvalifiseringsprogrammet		40 000	35 000	30 000	30 000
126	Videreføre TAFU-prosjektet, bortfall av statlig finansiering		800	800	800	800
127	Elektronisk arkiv, anskaffelse av NOARK-kjerne		210	210	210	210
	Sum NAV-kontorene	-	46 010	41 010	36 010	36 010
	Hjemmebaserte tjenester
128	Vedtatt styrking av hjemmetjenesten fra 2016 avvikles iht. vedtatte planer		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
129	Effektiviseringskrav Hjemmebaserte tjenester		-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
130	Økt pleiebehov på eksisterende brukere i bofellesskap		3 000	3 000	3 000	3 000
131	Rus og psykiatri nattjeneste fra statlig til kommunal finansiering		1 900	1 900	1 900	1 900
132	Cosdoc+ (nettbrett og lisens)		500	3 000	1 500	1 500
133	Logistikkprogram hjemmesykepleien		500	1 000	1 000	1 000
134	Gevinstrealisering nytt logistikkprogram hjemmesykepleien		-	-1 000	-1 000	-1 000
135	Omorganisering nye virksomheter		1 000	1 000	1 000	1 000
136	Omstilling 2018, bofellesskap for utviklingshemmede		-	-7 500	-7 500	-7 500
137	Driftskonsekvens av investering: Dagsenterplasser, PUH, 15 brukere		2 500	7 000	7 000	7 000
138	Driftskonsekvens av investering: Haugåsveien 26/28, bofellesskap psykisk helse, 7 plasser		-	750	6 200	6 200
139	Driftskonsekvens av investering: Lassaveien bofellesskap, psykisk helse, 10 + 4 plasser + 2 satelittleiligheter		2 700	8 700	8 700	8 700
140	Driftskonsekvens av investering: Bofellesskap Rus og psykiatri, 4 plasser		-	6 000	6 000	6 000
141	Driftskonsekvens av investering: Selveierboliger PUH, 12 plasser		-	-	4 500	7 700
142	Driftskonsekvens av investering: Omsorgsboliger, 2 x 8 boliger		-	-	-	5 000
	Sum hjemmebaserte tjenester	-	6 700	18 450	26 900	35 100
	Alders- og sykehjem
143	Dagsenteret på Vålandstunet sykehjem, helårseffekt av vedtatt avvikling		-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
144	Somatisk øyeblikkelig hjelp, planlagt opptrapping		2 700	2 700	2 700	2 700
145	Vålandstunet trygghetsavdeling, opprettholde fire senger		1 000	-	-	-
146	Prisjustering Boganes sykehjem iht. driftsavtale		1 500	-	-	-
147	Prisjustering private ideelle sykehjem iht. driftsavtale		1 200	1 200	1 200	1 200
148	Psykisk helse- og rus, øyeblikkelig hjelp		2 400	2 400	2 400	2 400
149	Økt egenbetaling sykehjem, som følge av endring i beregningsmetode		-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
150	Inntektsjustert økning i egenbetaling på sykehjem		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Endring	Forventet merinntekt fra egenandeler pga økt lønnsvekst		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
151	Omstilling 2018		-	-17 500	-17 500	-17 500
152	Effektiviseringskrav Alders- og sykehjem		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Endring	Sykehjem, økt ramme		1 500	1 500	1 500	1 500
153	Driftskonsekvens av investering: Lervig sykehjem		1 000	90 500	95 000	98 500
154	Driftskonsekvens av investering: Mosheim sykehjem, avvikle i tråd med vedtatte planer		-	-33 000	-33 000	-33 000
155	Driftskonsekvens av investering: St. Petri aldershjem, avvikle i tråd med vedtatte planer		-	-11 400	-11 400	-11 400
156	Driftskonsekvens av investering: Vålandstunet sykehjem, avvikle i tråd med vedtatte planer		-	-25 800	-25 800	-25 800
	Sum alders- og sykehjem	-	1 400	700	5 200	8 700
	Stavanger legevakt
157	Ny grunnbemanning Stavanger legevakt inkludert drift av legebil		7 000	7 000	7 000	7 000
Endring	Stavanger legevakt		-500	-500	-500	-500
	Sum Stavanger legevakt	-	6 500	6 500	6 500	6 500
	Rehabiliteringsseksjonen
158	Stasjonen, helsetilbud til rusavhengige		3 000	3 000	3 000	3 000
159	Effektiviseringskrav Rehabiliteringsseksjonen		-200	-200	-200	-200
Endring	Rusomsorg, bedre bo- og ettervernstilbud		1 200	1 200	1 200	1 200
	Sum Rehabiliteringsseksjonen	-	4 000	4 000	4 000	4 000
	Dagsenter og avlastningsseksjonen
160	Rammejustering Madla barnebolig som følge av at beboer flytter til ny bolig		-	-1 500	-1 500	-1 500
161	Antall avlastningsplasser ble vedtatt redusert høsten 2016, helårseffekt i 2017		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
162	Midlertidig avlastningsbolig, Høyebakken, ble avviklet i 2016		-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
163	Effektiviseringskrav Dagsenter og avlastningseksjonen		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
164	Justering av budsjett, Austbø bofellesskap		8 800	8 800	8 800	8 800
165	Driftskonsekvens av investering: Bjørn Farmannsgate 25, barn med autisme og PUH, 4 plasser		1 000	11 000	11 000	11 000
	Sum dagsenter og avlastningsseksjonen	-	5 300	13 800	13 800	13 800
	Samfunnsmedisin
166	Tilskudd til fastleger som følge av befolkningsvekst		300	600	900	1 200
167	Øke ressurser til smittevernoverlege		200	500	500	500
	Sum samfunnsmedisin	-	500	1 100	1 400	1 700
	Tekniske hjemmetjenester
168	Effektiviseringskrav Tekniske hjemmetjenester		-50	-50	-50	-50
	Sum tekniske hjemmetjenester	-	-50	-50	-50	-50
	Fysio- og ergoterapitjenesten
169	Innføring av egenandeler på fysioterapi levert av fastlønnede fysioterapeuter		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
170	Tilskudd private fysioterapeuter		550	550	550	550
	Sum fysio- og ergoterapitjenesten	-	-450	-450	-450	-450
	Arbeidstreningsseksjonen
171	Arbeidstreningsseksjonen, økte leieutgifter		200	200	200	200
172	Aktivitetsplikt for sosialmottakere under 30 år, jobbverksted ved arbeidstreningsseksjonen		570	570	570	570
173	Effektiviseringskrav Arbeidstreningsseksjonen		-50	-50	-50	-50
	Sum arbeidstreningsseksjonen	-	720	720	720	720
	Krisesenteret
	Ingen endringer		-	-	-	-
	Sum Krisesenteret	-	-	-	-	-
	Helsehuset i Stavanger
174	Klinisk ernæringsfysiolog		600	600	600	600
	Sum Helsehuset i Stavanger	-	600	600	600	600
	Flyktningseksjonen
175	Effektiviseringskrav Flyktningseksjonen		-50	-50	-50	-50
	Sum Flyktningseksjonen	-	-50	-50	-50	-50
	SUM OPPVEKST OG LEVEKÅR	-	78 980	57 850	63 100	73 100
	KULTUR OG BYUTVIKLING
	Felles tiltak kultur og byutvikling
176	Digitalisering av byggesaksarkiv		-500	-3 800	-4 800	-4 800
177	Interkommunal delplan (IKDP) Forus		-340	-490	-	-
	Sum felles tiltak kultur og byutvikling	-	-840	-4 290	-4 800	-4 800
	Kultur
178	Tilskudd til kulturinstitusjoner, justeres ihht statens bevilginger		300	300	300	300
179	Reforhandlet driftsavtale Nye Tou		300	600	600	600
180	MUST – økt driftstilskudd ifm. drift av Holmeegenes		2 800	1 600	1 600	1 600
Endring	Avtale MUST Holmeegenes		-2 800	1 200
181	MUST – tilskudd til arkitektkonkurranse «Museumsparkvisjonen»		400	-	-	-
182	MUST – tilskudd til nybygg Norsk grafisk museum		3 400	3 400	3 400	3 400
183	Avsluttet Obstfelderjubileum 2016		-800	-800	-800	-800
184	Rogaland Teater – tilskudd til KS1 for nytt teaterhus		540	-	-	-
185	Rogaland teater, trekker ut prosjektmidler, Nytt teaterbygg (KVU)		-600	-600	-600	-600
186	Opera Rogaland IKS, driftstilskudd		50	100	100	100
187	Kompensasjon for økte kapitalkostnader for Sølvberget KF		700	700	700	700
Endring	Filmkraft		100
Endring	Det frie feltet		1 000
Endring	Tilskudd tomatfestivalen		50
	Sum kultur	-	5 440	6 500	5 300	5 300
	Byggesaksavdelingen
	Ingen endringer		-	-	-	-
	Sum Byggesaksavdelingen	-	-	-	-	-
	Geodata
188	Taksering eiendomsskatt		-	5 000	7 000	3 000
	Sum Geodata	-	-	5 000	7 000	3 000
	Planavdelinger
189	Innkjøp av konsulenttjenester		1 500	1 150	1 150	1 150
190	Drift av ny 3D teknologi		350	350	350	350
Endring	Reduserte kostnader drift byutvikling pga færre saker		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
	Sum planavdelinger	-	-150	-500	-500	-500
	SUM KULTUR OG BYUTVIKLING	-	4 450	6 710	7 000	3 000
	BYMILJØ OG UTBYGGING
	Stab Bymiljø og utbygging
	Ingen endringer		-	-	-	-
	Sum Stab Bymiljø og utbygging	-	-	-	-	-
	Plan og anlegg § 11,2
	Ingen endringer		-	-	-	-
	Sum Plan og anlegg § 11,2	-	-	-	-	-
	Miljø
191	Redusert støtte til Grønn by		-50	-50	-50	-50
192	Effektiviseringskrav Miljø		-170	-170	-170	-170
193	Panteordning gamle vedovner		-	5 000	5 000	5 000
194	Tilskudd til Ullandhaug økologiske gård		4 000	-	-	-
Endring	Ullandhaug Økologiske gård, forsinket oppstart		-4 000	4 000
195	Piggdekkgebyr		-5 000	-8 000	-8 000	-8 000
196	Revisjon klima- og miljøplan		500	-	-	-
	Sum miljø	-	-4 720	780	-3 220	-3 220
	Utbygging
197	Etablering Stavanger utvikling KF, reduserte husleieinntekter		4 070	4 070	4 070	4 070
	Sum utbygging	-	4 070	4 070	4 070	4 070
	Park og vei
198	Biologisk mangfold		50	300	550	800
199	Drifts- og vedlikeholdsavtale med Lyse		100	200	300	400
200	Attende, Arboreet og fliluftsområdene, øke tilskuddet i tråd med avtaler		150	300	450	600
201	Bidrag fra vertskommune under festival		-500	-	-500	-
202	Redusere tilretteleggingstilskuddet til fanefestivalene		-500	-500	-500	-500
203	Redusere bevilgningen for strakstiltak i skolegårdene		-300	-300	-300	-300
204	Redusert vedlikehold på vei		-500	-500	-500	-500
205	Overføring av investeringsmidler til drift samt reduksjon av sykkelsatsing og rehabilitering av friområder		2 000	-	-	-
206	Skadedyrbekjempelse park og vei		750	750	750	750
207	Driftskonsekvens av investering: Framkommelighet		400	800	1 200	1 600
208	Driftskonsekvens av investering: Trafikksikkerhet og miljø		300	600	900	1 200
209	Driftskonsekvens av investering: Vedlikehold park, friområder og aktivitetsanlegg		200	400	600	800
210	Driftskonsekvens av investering: Nye anlegg		600	1 200	1 800	2 400
211	Driftskonsekvens av investering: Plasser, vei og torg ved Stavanger konserthus IKS		200	400	600	800
	Sum park og vei	-	2 950	3 650	5 350	8 050
	Idrett
212	Redusere tilskudd til idretten (drift av idrettsrådet)		-500	-500	-500	-500
Endring	Reversert reduksjon av tilskudd til idretten		500	500	500	500
213	Bortfall av leieinntekter ONS i 2017 og 2019		1 050	-	1 050	-
214	Økte billettinntekter i svømmehallene		-500	-1 000	-1 000	-1 000
215	Opphør av tilskudd til Beach volleyball World Tour Stavanger		-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
216	Leieinntekter OTD i 2017 og 2019		-700	-	-700	-
217	Indeksregulering Oilers investa AS		150	250	350	450
218	Samdrift mellom svømmehall og idrettshall på Kvernevik og Hundvåg		-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
219	Driftskonsekvens av investering: Billettinntekter på Gamlingen fra juli 2017		-1 100	-2 200	-2 200	-2 200
220	Driftskonsekvens av investering: Hetlandshallen, dobbel idrettshall		-	800	2 000	2 000
221	Driftskonsekvens av investering: Nye Gamlingen		2 900	5 000	5 000	5 000
222	Driftskonsekvens av investering: Kvernevik svømmehall		1 050	1 050	1 050	1 050
223	Driftskonsekvens av investering: Skateanlegg på Tasta		125	125	125	125
224	Driftskonsekvens av investering: Reduserte inntekter i Stavanger svømmehall grunnet rehabilitering		2 500	2 800	-	-900
Endring	Idrettspatruljen (i samarbeid med idrettsrådet)		300	300	300	300
	Sum idrett	-	2 075	3 425	2 275	1 125
	Stavanger eiendom
225	Etablering Stavanger bolig KF, reduserte kostnader Stavanger eiendom		-182 816	-182 816	-182 816	-182 816
226	Etablering Stavanger bolig KF, reduserte inntekter Stavanger eiendom		264 280	264 280	264 280	264 280
227	Etablering Stavanger bolig KF, salg av brannsikringstjenester		-230	-230	-230	-230
228	Etablering Stavanger bolig KF, husleie fra Stavanger bolig KF		-820	-820	-820	-820
229	Etablering Stavanger utvikling KF, reduserte kostnader Stavanger eiendom		-200	-200	-200	-200
230	Etablering Stavanger utvikling KF, reduserte inntekter Stavanger eiendom		1 380	1 380	1 380	1 380
231	Etablering Stavanger utvikling KF, husleie fra Stavanger utvikling KF		-400	-400	-400	-400
232	Skadedyrbekjempelse		750	750	750	750
233	Økt vedlikehold for administrasjons- og formålsbygg		6 200	6 200	11 200	11 200
234	Forsikring bygg		200	400	600	800
235	Tiltakspakke økt sysselsetting		-6 750	-6 750	-6 750	-6 750
236	Driftskonsekvens av investering: Økte husleiekostnader grunnet rehabilitering av OK19		4 550	550	-2 300	-2 300
237	Driftskonsekvens av investering: Vedlikehold- og renholdsutgifter til nye bygg		10 550	24 500	28 000	31 000
	Sum Stavanger eiendom	-	96 694	106 844	112 694	115 894
	Vannverket
238	Fastledd, IVAR		836	3 361	5 209	8 935
239	Mengdevariabelt ledd, IVAR		844	3 360	4 914	9 178
240	Bemanningsøkning iht. hovedplan		350	700	1 050	1 400
241	Driftsutgifter/generell prisstigning		715	1 444	2 187	2 946
242	Avskrivninger		552	1 233	1 808	2 336
243	Renter restkapital		-977	-484	-112	215
244	Bruk/avsetning til selvkostfond		-2 320	816	589	3 672
245	Gebyrer/gebyrøkning		0	-10 430	-15 645	-28 682
	Sum Vannverket	-	-	-	-	-
	Avløpsverket
246	Fastledd, IVAR		1 047	2 540	4 421	5 602
247	Mengdevariabelt ledd, IVAR		-200	1 795	3 210	4 330
248	Bemanningsøkning iht. hovedplan		350	700	1 050	1 400
249	Driftsutgifter/generell prisstigning		1 871	2 751	3 649	4 565
250	Avskrivninger		1 378	2 297	3 125	3 737
251	Renter restkapital		-2 544	-2 009	-1 491	-1 064
252	Bruk/avsetning til selvkostfond		-2 652	-8 824	-14 714	-16 994
253	Gebyrer/gebyrøkning		-	-	-	-2 326
254	Skadedyrbekjempelse Avløpsverket		750	750	750	750
	Sum Avløpsverket	-	-	-	-	-
	Renovasjon
255	Økt leveringsgebyr og mengde til IVAR		800	2 300	3 800	4 500
256	Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning, volumøkning		2 855	5 252	7 992	11 767
257	Kalkulerte finanskostnader		168	169	152	132
258	Reduksjon av innkjøpte varer og tjenester		-20	-1 436	-823	-135
259	Gebyrer/generell gebyrøkning		-3 390	-7 700	-12 300	-16 720
260	Bruk/avsetning til selvkostfond		-1 163	665	429	-294
261	Skadedyrbekjempelse Renovasjon		750	750	750	750
	Sum renovasjon	-	-	-	-	-
	SUM BYMILJØ OG UTBYGGING	-	101 069	118 769	121 169	125 919
	SUM ENDRINGER PÅ TJENESTEOMRÅDENE		366 259	336 189	307 579	302 279
	Kontroll:
	Disponibelt utover 2016-nivå	-	-366 259	-336 189	-307 579	-302 279
	Sum endringer på tjenesteområdene	-	366 259	336 189	307 579	302 279
	Herav driftskonsekvenser av investeringer	-	31 725	95 325	110 675	126 575
	Sum tekniske budsjettjusteringer	-	-	-	-	-
	BUDSJETTBALANSE (skal være i kr 0)	-	-	-	-	-

2.1.5 Økonomiske mål

Økonomiske mål	2017	2018	2019	2020	Snitt 2017-2020	Mål
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene	1,8 %	2,1 %	2,7 %	3,3 %	2,5 %	3,0 %
Investeringer, andel egenfinansiering	58 %	71 %	46 %	58 %	58 %	> 50 %
Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. startlån) i prosent av driftsinntektene	65 %	64 %	66 %	65 %	65 %	< 60 %

2.1.6 Detaljert prognose over frie inntekter

Skatt og rammetilskudd (hele tusen kroner)	2016 Opprinnelig vedtatt budsjett	2016 Justert budsjett per 2. tertial	2017 Vedtatt budsjett	2018 Vedtatt budsjett	2019 Vedtatt budsjett	2020 Vedtatt budsjett
Formue- og inntektsskatt	-5 092 000	-4 945 300	-4 980 000	-5 009 000	-5 051 000	-5 095 000
Vekst fra året før	3,3 %	0,3 %	0,7 %	0,6 %	0,8 %	0,9 %
% av landsgjennomsnittet	137,9 %	132,9 %	129,5 %	129,7 %	129,9 %	129,9 %
Antall innbyggere 01.01.xx	132 644	132 644	133 272	133 906	134 905	135 950
Gjennomsnittlig skatt per innbygger i Stavanger	38 226	37 282	37 367	37 407	37 441	37 477
Gjennomsnittlig skatt per innbygger på landsbasis	27 719	28 058	28 852	28 847	28 833	28 848
Diff. Stavanger og landsgj.snittet	10 507	9 224	8 515	8 560	8 608	8 629
Rammetilskudd:
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	-2 998 000	-2 998 000	-3 099 000	-3 119 500	-3 142 500	-3 169 000
Utgiftsutjevning	457 592	457 592	400 578	404 787	407 487	411 787
INGAR	7 577	7 577	13 409	13 400	13 400	13 400
Saker med særskilt fordeling	-17 348	-17 348	-20 187	-20 187	-20 187	-20 187
Storbytilskudd	-49 000	-49 000	-48 800	-49 000	-49 300	-49 600
Tapskompensasjon skjønn	-27 400	-27 400
Saldering NB /RNB	-13 921	-13 921
Prosjektskjønn		-650
Sum rammetilsk. ekskl inntektsutj.	-2 640 500	-2 641 150	-2 754 000	-2 770 500	-2 791 100	-2 813 600
Inntektsutjevning	888 700	781 400	730 000	733 500	740 100	744 600
Sum rammetilskudd etter inntektsutjevning	-1 751 800	-1 859 750	-2 024 000	-2 037 000	-2 051 000	-2 069 000
Sum frie inntekter (skatt og rammetilskuddet) avrundet	-6 843 800	-6 805 050	-7 004 000	-7 046 000	-7 102 000	-7 164 000
Sum endring i % fra opprinnelig budsjett året før			2,9 %	0,6 %	0,8 %	0,9 %

2.2 Investeringsbudsjett

2.2.1 Hovedoversikt – investering

	Regnskap 2015	Opprinnelig budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Inntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom	74 023	260 600	135 000	74 000	30 000	-
Andre salgsinntekter	930	-	-	-	-	-
Overføringer med krav til motytelse	9 702	6 000	87 264	-	-	-
Kompensasjon for merverdiavgift	159 467	139 000	153 000	112 000	104 000	83 000
Statlige overføringer	35 421	21 440	67 150	259 195	7 800	12 000
Andre overføringer	89 723	7 000	6 000	-	-	-
Renteinntekter og utbytte	-	-	-	-	-	-
Sum inntekter	369 267	434 040	448 414	445 195	141 800	95 000
Utgifter
Lønnsutgifter	30 862	11 201	-	-	-	-
Sosiale utgifter	7 342	2 793	-	-	-	-
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	1 124 019	1 260 773	1 268 344	956 300	955 850	791 050
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	20 016	-	-	-	-	-
Overføringer	159 467	200	-	-	-	-
Renteutgifter og omkostninger	12	-	-	-	-	-
Fordelte utgifter	-193 234	-16 412	-	-	-	-
Sum utgifter	1 148 483	1 258 555	1 268 344	956 300	955 850	791 050
Finanstransaksjoner
Avdrag på lån	145 983	105 000	106 000	114 000	122 000	130 000
Utlån	255 355	216 450	420 630	415 500	411 480	393 700
Kjøp av aksjer og andeler	15 673	19 100	25 100	26 100	24 600	23 100
Dekning av tidligere års udekket	-	-	-	-	-	-
Avsatt til ubundne investeringsfond	-	-	-	-	-	-
Avsatt til bundne investeringsfond	5 093	-	-	-	-	-
Avsatt til likviditetsreserve	-		-	-	-	-
Sum finansieringstransaksjoner	422 104	340 550	551 730	555 600	558 080	546 800
Finansieringsbehov	1 201 320	1 165 065	1 371 660	1 066 705	1 372 130	1 242 850
Dekket slik:
Bruk av lån	890 134	810 355	967 861	697 367	938 943	737 606
Salg av aksjer og andeler	-	-	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån	214 775	148 600	156 954	172 138	187 187	201 644
Overført fra driftsbudsjettet	76 998	206 110	152 690	197 200	246 000	303 600
Bruk av tidligere års udisponert	-	-	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-	-	-	-
Bruk av bundne driftsfond	847	-	-	-	-	-
Bruk av ubundne investeringsfond	10 050	-	86 155	-	-	-
Bruk av bundne investeringsfond	8 517	-	8 000	-	-	-
Bruk av likviditetsreserve	-		-	-	-	-
Sum finansiering	1 201 320	1 165 065	1 371 660	1 066 705	1 372 130	1 242 850
Udekket/udisponert	-	-	-	-	-	-

2.2.2 Budsjettskjema 2A – investering

	Regnskap 2015	Opprinnelig budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Investeringer i anleggsmidler	1 148 483	1 258 555	1 268 344	956 300	955 850	791 050
Utlån og forskutteringer	255 355	216 450	420 630	415 500	411 480	393 700
Kjøp av aksjer og andeler	15 673	19 100	25 100	26 100	24 600	23 100
Avdrag på lån	145 983	105 000	106 000	114 000	122 000	130 000
Dekning av tidligere års udekket	-	-	-	-	-	-
Avsetninger	5 093	-	-	-	-	-
Årets finansieringsbehov	1 570 587	1 599 105	1 820 074	1 511 900	1 513 930	1 337 850
Finansiert slik:
Bruk av lånemidler	890 134	810 355	967 861	697 367	938 943	737 606
Inntekter fra salg av anleggsmidler	74 023	260 600	135 000	74 000	30 000	-
Tilskudd til investeringer	125 144	28 440	73 150	259 195	7 800	12 000
Kompensasjon for merverdiavgift	159 467	139 000	153 000	112 000	104 000	83 000
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	224 477	154 600	244 218	172 138	187 187	201 644
Andre inntekter	930	-	-	-	-	-
Sum ekstern finansiering	1 474 175	1 392 995	1 573 229	1 314 700	1 267 930	1 034 250
Overført fra driftsbudsjettet	76 998	206 110	152 690	197 200	246 000	303 600
Bruk av avsetninger	19 414	-	94 155	-	-	-
Sum finansiering	1 570 587	1 599 105	1 820 074	1 511 900	1 513 930	1 337 850
Udekket/udisponert	-	-	-	-	-	-

2.2.3 Investeringstabell

Note	VEDTATT INVESTERINGSTABELL 2017-2020	Total prosjekt- kostnad	Påløpte kostnader tom 2015	Budsjett 2016	2017	2018	2019	2020
	DIVERSE BYGG OG ANLEGG
1	Nye Tou, 1. byggetrinn (ferdig 2016)	97 500	62 274	33 200	2 000
2	Nye Tou, 2. byggetrinn (ferdig 2021)	90 000			20 000	29 000	22 000	4 000
3	Holmeegenes, rehabilitering	26 950	24 428	400	1 130
Endring	Holmeegenes, inventar				1 000
4	Kulvert over motorvei, inkl. prosjektering (ferdig 2017)	141 000	22 758	30 000	88 200
5	Administrasjonsbygg, utbedring			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
6	Energitiltak i kommunale bygg (ferdigstilles i 2017)	55 000	9 068	26 900	19 000
7	Energitiltak i kommunale bygg, trinn 2 (ferdigstilles i 2017)	21 900		7 400	14 500
8	Olav Kyrres gate 19, varmesentral (ferdig 2017)	32 000	1 548	13 000	17 450
9	Brannstasjon, Schancheholen (ferdig i 2021)	140 000				4 000	30 000	50 000
10	Brannstasjon, Lervig (ferdigstilles i 2021)	150 000				4 000	30 000	50 000
11	Ny målestasjon Schancheholen	350				350
12	Brannsikring i sentrum			1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	Sum diverse bygg	754 700		113 400	165 780	39 850	84 500	106 500
	SKOLEBYGG
13	Madlamark skole, riving og nybygg (ferdig 2020)	251 000		2 000	5 000	93 000	62 000	69 000
14	Vaulen skole, nybygg og utvidelse (ferdigstilles i 2021)	286 000			2 000	38 000	90 000	100 000
15	Kannik skole, utvidelse (ferdig 2018)	25 000		3 000	11 000	11 000
16	Lunde skole, innvendig ombygging	27 000		1 000	14 000	12 000
17	Skeie skole modulbygg, 3 klasser	17 000			17 000
18	Storhaug bydel ny barneskole 14 rom	182 000	156		2 500	5 000	10 000	20 000
Endring	Ny barneskole på Storhaug						90 000	82 500
19	Nylund skole, rehabilitering av fasade (ferdig 2018)	25 000		1 500	0	23 500
20	Tastaveden skole, rehabilitering (ferdig 2019)	146 000		2 000	10 000	40 000	94 000
21	Kvernevik skole, nybygg inkl. bydelskulturskole (ferdig i 2023)	196 000					1 000	2 000
22	Hundvåg skole, rehabilitering inkludert bydelskulturskole (ferdig 2017)	40 500		3 000	37 500
23	Gautesete skole, rehabilitering og ombygging (ferdig i 2020)	134 000		1 000	11 300	21 000	50 000	50 700
24	Godeset skole, modulbygg to klasserom	11 900			11 900
25	Gausel skole, modulbygg to klasserom	11 000			11 000
26	Skoler, inventar og utstyr			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
27	Skoler, løpende rehabilitering			2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	Sum skolebygg	1 352 400		18 000	137 700	248 000	401 500	328 700
	BARNEHAGEBYGG
28	Barnehagen Tasta (ferdig i 2018)	36 000		100	15 000	20 900
29	Tastavarden barnehage, avdeling Smiene, 5 avd. (ferdig i 2020)	47 000		0		5 000	30 000	12 000
30	Ytre Tasta barnehage, avd. Vardenes, riving/nybygg, 4 avd. (ferdig 2019)	45 000		10 000	3 100	20 000	11 900
31	Ytre Tasta barnehage, rehabilitering avd. Eskeland (ferdig 2021)	20 000		0	0	0	2 000	15 000
32	Barnehager, løpende rehabilitering			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
33	Barnehager, inventar og utstyr			1 000	1 000	1 000	2 000	1 000
	Sum barnehagebygg	148 000		13 100	21 100	48 900	47 900	30 000
	SYKEHJEM, BOFELLESSKAP OG BOLIG
34	Boligtilbud demente			500	1 500
35	Haugåsveien 26/28, riving og bygging av bofellesskap for psykisk helse og kommunale boliger (ferdig 2019)	90 000	578	1 500	20 500	37 400	30 000
36	Bjørn Farmannsgt 25, 4 plasser i barnebolig, inkl.parkering (ferdig 2017/2018)	52 000	2 758	23 800	23 000	2 400
37	Fredrikke Quams Gate, utbedring (ferdig i 2017)	5 000		3 000	2 000
38	Helsehuset i Stavanger			0	2 000
39	Lassaveien rehabilitering/ombygging av fire boliger, 2. byggetrinn (ferdig i 2017)	12 000		2 000	10 000
40	Lervig sykehjem, nybygg inkl. tomt og prod. Kjøkken, 123 plasser (ferdig 2017/2018)	474 000	103 532	195 000	146 500	29 000
41	Selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming, 12 boliger (ferdig i 2018)	60 000	36	500	15 000	40 000	4 500
42	Dag/aktivitetstilbud for personer med utviklingshemming (ferdigstilles i 2017)	3 000		0	3 000
43	Velferdsteknologi				2 000	3 000	4 000	4 000
44	Ramsviktunet sykehjem, nytt sykesignalanlegg					2 000
Endring	Ramsviktunet sykehjem				-2 000
45	Rehabilitering av baderom ved fire sykehjem fra 80-tallet, disponering av regjeringens tiltakspakke	40 000			40 000
46	Signalanlegg i sykehjem, oppgradering til smykkealarmer	3 000		2 000	1 000
47	Lås på medisinrom og vaktrom i sykehjem og hjemmebaserte tjenester	2 000		1 000	1 000
48	Institusjoner og bofellesskap, løpende rehabilitering			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
49	Oddahagen, 9 boliger (ferdig i 2017)	25 000	257	9 000	15 700
50	Kari Trestakkv. 3, 10 boliger (ferdig i 2017)	26 500	2 424	8 000	16 100
	Sum sykehjem, bofellesskap og bolig	792 500		247 300	298 300	114 800	39 500	5 000
	PARK- OG IDRETTSBYGG
51	Idrettsbygg, rehabilitering			500	500	500	500	500
52	Idrettshall/skatehall Urban Sjøfront	78 000				1 000	10 000	40 000
53	Hinna garderobebygg, inkludert rekkefølgekrav (ferdig 2021)	40 000						5 000
Endring	Klasserom/garderobeanlegg Jåtten/Hinna				5 000	15 000	15 000
54	Hetlandshallen, dobbelhall (ferdig i 2017/2018)	86 000		10 000	30 000	46 000
55	Svømmehall varmtvannsbasseng v/Madlamark skole (ferdig i 2020)	66 500			5 000	10 000	30 000	7 000
Endring	Madlamark skole svømmehall, rehabilitering i stedet for nybygg				-5 000	-10 000	-30 000	-5 500
56	Idrettshall v/Madlamark skole (ferdig i 2020)	50 000			5 000	10 500	20 000	2 500
57	Cricketbane tilrettelegging, interkommunal			0	3 000
58	Stavanger idrettshall, garderober / fasade (ferdig 2019)	40 000			2 000	25 000	13 000
59	Nytt garderobeanlegg og klubbhus på Midjord (ferdig i 2017)	33 536	206	21 500	11 800
60	Folkebad - Planleggingsutgifter	10 000	4 203	700	5 000
61	Ishockeyvant-Stavanger ishall				4 000
62	Kvernevik og Sunde bydelshus	6 600		600	2 000		4 000
63	Nye Gamlingen, inkl. rekkefølgekrav (ferdig 2017)	125 000	23 174	65 000	36 800
64	Olav Kyrres gate 19 inkludert Stavanger svømmehall , rehabilitering (ferdig 2018)	235 000	2 295	9 000	103 000	101 000	20 000
	Sum park og idrettsbygg	770 636		107 300	208 100	199 000	82 500	49 500
65	Økt rehabilitering			14 000	8 000	3 500	3 500
66	Rehabilitering av eiendomsmassen, disponering av regjeringens tiltakspakke	25 000			25 000
	Sum bygg	3 818 236		513 100	863 980	654 050	659 400	519 700
	UTBYGGINGSOMRÅDER
67	Kjøp og utvikling av prosjekter				5 000	5 000	5 000	5 000
	Storhaug
68	Områdeløft Storhaug	8 000	4 000	2 000	2 000
Endring	Områdeløft Storhaug					2 000	2 000
	Jåttåvågen
69	Jåttåvågen områdeutvikling (ferdig 2016)	150 000	121 875	26 200	1 900
70	Prosjekt utfylling- bruk av Rogfast-/Ryfastmasse			3 500	1 500
	Sum utbyggingsområder	158 000		31 700	10 400	7 000	7 000	5 000
	VANNVERKET
71	Vannmålere/off. ledninger			1 100	600	600	600	600
72	Ringledninger/forsterkninger			2 400	2 400	2 400	2 500	2 500
73	Fornyelse/renovering			22 000	25 000	25 000	30 000	30 000
74	Vannledninger/utbyggingsområder			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
75	Byomforming			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
76	Vålandsbassengene (ferdig 2018)	20 000	456	3 600	10 900	5 000
77	Ryfast, omlegging og oppgradering av vannettet	20 000		5 000	10 000	5 000
78	Strakstiltak			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Kjøretøy vannverket
79	Bil til lekkasjelytting						650
80	Reparasjonslag			600			650
	Sum vannverket	40 000		43 700	57 900	47 000	43 400	42 100
	AVLØPSVERKET
81	Separering			11 000	11 000	7 500	10 000	10 000
82	Fornyelse og renovering			33 000	35 000	35 000	35 000	35 000
83	Vålandsbassengene (ferdig 2018)	20 000	455	3 600	10 900	5 000
84	Ryfast, omlegging og oppgradering av avløpsnettet og ekstraordinære pumpestasjoner	80 000		5 000	10 000	20 000	20 000	10 000
85	Byomforming			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
86	Strakstiltak			2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	Kjøretøy
87	Stasjonsdrift					1 500	1 300	3 500
	Sum avløp	100 000		60 100	74 400	76 500	73 800	66 000
	RENOVASJON
88	Kjøp av nye søppelspann			2 400	2 000	2 000	1 500	1 500
89	Nedgravde containere			2 200	2 200	2 000	2 000	2 000
	Sum renovasjon			4 600	4 200	4 000	3 500	3 500
	Sum vann, avløp og renovasjon	140 000		108 400	136 500	127 500	120 700	111 600
	PARK OG VEI
	Framkommelighet
90	Asfaltering			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
91	Flaskehalsutbedring (ferdig 2017)	25 000	611	0	24 000
Endring	Flaskehalsprosjektet				-5 000
92	Fortau, kantstein og sluk, rehabilitering			1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
93	Nye veianlegg			2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
94	Gatelys			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
95	Gatelysarmatur som inneholder kvikksølv, utskifting (ferdigstilles i 2019)	40 000		10 000	10 000	10 000	10 000
	Miljø og trafikksikkerhet
96	Sykkelveinettet, sykkelparkering og servicefunksjoner			2 500	9 500	2 250	2 250	2 250
97	Sykkelstrategi (ferdig 2017)	50 000	18 837	17 200	10 000
Endring	Sykkelstrategi					20 000	20 000	20 000
98	Austre Åmøy, gang/sykkelvei	5 000		0	5 000
99	Trafikksikkerhet			8 300	15 300	15 300	15 300	15 300
100	Miljø og gatetun			3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
	Sentrum
101	Sentrum			6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	Park og nærmiljø
102	Hillevåg torg	11 000		3 000	8 000
103	Løkker,baner,skatebaner og nærmiljøanlegg			6 100	6 100	6 100	6 100	6 100
104	Tasta skatepark, del 2	15 000		3 000	12 000
105	Kunst i offentlig rom ( lekeplasser )			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
106	Prosjekt friområde			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
107	Økt opparbeidelse av friområder			4 000	500
Endring	Økt opparbeidelse av friområder				1 500	2 000	2 000
Endring	Hundeluftgårder				400
108	Parkanlegg/friområder, rehabilitering			700	700	700	700	700
	Utendørs idrettsanlegg
109	Kunstgressbaner, rehabilitering	29 000		8 000	21 000
110	Idrettsanlegg, rehabilitering			6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	Uteområder kommunale bygg
Endring	Trafikksikring Jåtten				5 000
111	Nylund skole, rehabilitering av uteareal	3 200			3 200
112	Lunde skole, oppgradering av skolegård	5 700				5 700
113	Utearealer skoler			8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
114	Rehabilitering av kaier og uteområder, disponering av regjeringens tiltakspakke	16 264			16 264
	Sum park og vei	183 900		115 900	196 564	115 150	109 450	97 450
	FELLES
Endring	Skoler - investering i IKS/Smartteknologi				2 000	2 000	2 000	2 000
Endring	Investering smartteknologi				10 000	10 000	10 000	10 000
Endring	Startkapital aksjer Stavanger Convention Bureau (Forum)				5 000	5 000	2 500
Endring	Områdeløft Hillevåg				1 000	2 000	2 000	2 000
115	Avvik og varslingssystem				1 800	2 800	800	800
116	Strømmålere, utskifting	3 200		2 000	1 200
117	Egenkapitalinnskudd KLP			19 100	20 100	21 100	22 100	23 100
	Sum felles	3 200		21 100	41 100	42 900	39 400	37 900
	LEVEKÅR
118	Biler			1 500	2 300	1 500	1 500	1 500
	Sum levekår			1 500	2 300	1 500	1 500	1 500
	KIRKELIG FELLESRÅD
119	Domkirken 2025, ferdigstilles innen 2025	305 000	3 039	15 000	20 000	20 000	20 000	25 000
120	Bekkefaret kirke, rehabilitering (ferdig 2018)	30 000		2 000	20 000	8 000
121	Kirkeparker og gravlunder, oppgradering	7 000			2 000	2 000	3 000
122	Gravlunder, utredning av trykk- og avløpsledninger (ferdig i 2018)	1 100			400	700
123	Hundvåg kirke, rehabilitering (ferdig i 2020)	25 000				3 000	18 000	4 000
124	Ny kirkesal i tilknytting til Hafrsfjordsenteret	37 000						2 000
Endring	Hafrsfjordsenteret, ny kirkesal						2 000	10 000
125	Tasta gravlund, prosjektering				200	600
	Sum kirkelig fellesråd	405 100		17 000	42 600	34 300	43 000	41 000
	Sum investeringer	4 708 436		808 700	1 293 444	982 400	980 450	814 150
	FINANSIERING AV INVESTERINGER
126	Overføring fra driften			224 010	152 690	197 200	246 000	303 600
127	Momsrefusjon investeringer			139 000	153 000	112 000	104 000	83 000
128	Lyse Energi AS, avdrag ansvarlig lån			43 600	43 600	43 600	43 600	43 600
129	Salgsinntekter			184 000	135 000	25 000	4 000
130	Salg av selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming					44 000	16 000
131	Salg av tomter/spart tomtekost Ryfastmasse					5 000	10 000
132	Oppstartstilskudd nye sykehjemsplasser Lervig			0		230 195
133	Oppstartstilskudd nye omsorgsboliger og bofellesskap				6 300	11 000
134	Husbanktilskudd til kommunale boliger				20 000
135	Spillemidler nærmiljøanlegg			800	800	800	800
136	Spillemidler 2 svømmehaller (Hundvåg/Kvernevik)				36 600
137	Tilskudd fra Enova, energitiltak kommunale bygg trinn 1 og trinn 2			2 740	3 450	2 200
138	Triangulum, refusjoner fra EU knyttet til varmesentral			6 000	6 000
139	Vålandstårnets venner			1 000	2 000
140	Spillemidler garderobeanlegg og klubbhus på Midjord						2 000
141	Bidrag fra IL Brodd, finansiering av klubbhus på Midjord				4 000
142	Spillemidler, Nye Gamlingen					10 000
143	Bruk av ubundne investeringsfond				86 155
144	Bruk av bundne investeringsfond				8 000
145	Spillemidler, Hetlandshallen dobbelhall					5 000	5 000
146	Mottatte avdrag på konserninterne utlån				7 354	14 538	21 587	28 044
147	Spillemidler, idrettshall ved Madlamark skole							7 500
148	Spillemidler, svømmehall ved Madlamark skole							4 500
149	Regjeringens tiltakspakke til vedlikehold og rehabilitering				81 264
Endring	Økt låneopptak				18 900	48 000	117 500	121 000
150	Låneopptak			593 905	528 331	233 867	409 963	222 906
	Sum finansiering av investeringer				1 293 444	982 400	980 450	814 150
	Andel egenfinansiering				58 %	71 %	46 %	58 %
	Andel lånefinansiering				42 %	29 %	54 %	42 %

2.3 Netto driftsrammer

2.3.1 Netto driftsrammer per Kostrafunksjon

	Budsjettforslag 2017	Vedtatt budsjett 2016	Prosentvis endring 2016-2017
100 Politisk styring	41 894	41 854	0,1
110 Kontroll og revisjon	5 150	5 150	0
120 Administrasjon	368 404	350 430	5,1
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	21 800	27 799	-21,6
130 Administrasjonslokaler	62 438	49 958	25
170 Årets premieavvik	-184 353	-164 353	12,2
171 Amortisering av tidligere års premieavvik	62 938	62 938	0
172 Pensjon	306 588	306 588	0
173 Premiefond	-20 173	-20 173	0
180 Diverse fellesutgifter	208 827	167 541	24,6
190 Interne serviceenheter	551	0	0
201 Førskole	932 092	927 121	0,5
202 Grunnskole	1 242 098	1 191 603	4,2
211 Styrket tilbud til førskolebarn	148 972	138 164	7,8
213 Voksenopplæring	44 805	38 850	15,3
215 Skolefritidstilbud	17 795	16 616	7,1
221 Førskolelokaler og skyss	111 447	108 630	2,6
222 Skolelokaler	257 171	245 040	5
223 Skoleskyss	6 109	6 109	0
231 Aktivitetstilbud barn og unge	31 765	31 501	0,8
232 Forebygging, helsest.- og skoleh.Tjeneste	79 217	74 551	6,3
233 Annet forebyggende helsearbeid	41 574	38 463	8,1
234 Aktivisering- og servicetj overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser	104 638	100 245	4,4
241 Diagnose, behandling, re-/habilitering	188 077	174 584	7,7
242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid	116 082	84 337	37,6
243 Tilbud til personer med rusproblemer	79 332	71 365	11,2
244 Barneverntjeneste	70 652	63 169	11,9
251 Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet	19 934	19 644	1,5
252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet	183 733	145 717	26,1
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon	851 566	841 318	1,2
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	891 231	874 321	1,9
256 Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene	30 500	25 004	22
261 Institusjonslokaler	87 470	85 442	2,4
265 Kommunalt disponerte boliger	-18 553	-60 307	-69,2
273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi	15 823	14 264	10,9
275 Introduksjonsordningen	114 749	37 117	209,2
276 Kvalifiseringsordningen	47 139	41 836	12,7
281 Ytelse til livsopphold	171 516	136 516	25,6
283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig	16 057	12 720	26,2
285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde	9 721	16 508	-41,1
290 Interkommunalt samarbeid (§§27/28a - samarbeid)	-2 086	-2 086	0
301 Plansaksbehandling	26 257	45 860	-42,8
303 Kart og oppmåling	8 198	6 817	20,3
304 Bygge-og delesaksbehandling, ansvaresrett og utslippstillatelser	-620	-644	-3,7
305 Eierseksjonering	626	611	2,5
320 Kommunal næringsvirksomhet	2 976	-1 596	-286,5
325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet	7 106	919	673,2
329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling	926	856	8,2
330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak	1 780	1 780	0,0
332 Kommunale veier	93 743	91 275	2,7
335 Rekreasjon i tettsted	52 622	50 576	4,1
338 Forebygging av branner og andre ulykker	25 654	24 481	4,8
339 Beredskap mot branner og andre ulykker	81 288	78 461	3,6
340 Produksjon av vann	-3 557	-5 237	-32,1
345 Distribusjon av vann	3 557	5 237	-32,1
350 Avløpsrensing	2 178	1 331	63,6
353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	-3 593	-5 398	-33,4
354 Tømming av slamavskillere, septiktanker o.L.	1 415	4 067	-65,2
355 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall	140	140	0
360 Naturforvaltning og friluftsliv	22 012	25 739	-14,5
365 Kulturminneforvaltning	604	558	8,2
370 Bibliotek	35 798	33 959	5,4
375 Museer	23 885	19 785	20,7
377 Kunstformidling	60 945	59 555	2,3
380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg	29 678	32 510	-8,7
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	130 447	128 316	1,7
383 Musikk- og kulturskoler	32 907	31 654	4
385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg	94 257	97 524	-3,4
386 Kommunale kulturbygg	31 898	32 116	-0,7
390 Den norske kirke	83 670	80 770	3,6
392 Tilskudd til tross- og livssynssamfunn	13 100	13 100	0
800 Skatt på inntekt og formue	-5 250 000	-5 343 000	-1,7
840 Statlige rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd	-2 026 120	-1 766 630	14,7
850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger mv.	-250 800	-88 150	184,5
860 Motpost avskrivninger	-402 753	-439 861	-8,4
870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån)	122 766	245 315	-50
880 Interne finansieringstransaksjoner	182 320	211 110	-13,6
Nettosum alle funksjoner	0	0	0

2.3.2 Netto driftsrammer per virksomhet

Netto driftsrammer 2017	Vedtatt budsjett 2017	Vedtatt budsjett 2016	Prosentvis endring 2016-2017
Rådmann, stab og støttefunksjoner
Rådmann
10 Lønn	13 873	13 834	0,3
11 Forbruk	220	220	0
12 Drift	346	346	0
14 Overføringer	1 963	1 963	0
Sum utgifter	16 402	16 363	0,2
17 Refusjoner	-7 363	-7 363	0
Sum inntekter	-7 363	-7 363	0
Nettosum Rådmann	9 039	9 000	0,4
Økonomi
10 Lønn	28 559	28 314	0,9
11 Forbruk	4 775	4 785	-0,2
12 Drift	2 344	2 344	0
13 Kjøp av tjenester	22	12	83,3
14 Overføringer	321	321	0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	47	47	0
Sum utgifter	36 068	35 823	0,7
16 Salgsinntekter	-21	-21	0
17 Refusjoner	-1 370	-1 370	0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-47	-47	0
Sum inntekter	-1 438	-1 438	0
Nettosum Økonomi	34 630	34 385	0,7
SK-Regnskap
10 Lønn	35 088	34 182	2,7
11 Forbruk	5 306	5 306	0
12 Drift	1 300	1 300	0
13 Kjøp av tjenester	20	20	0
14 Overføringer	526	526	0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	119	119	0
Sum utgifter	42 359	41 453	2,2
16 Salgsinntekter	-5 850	-5 850	0
17 Refusjoner	-5 370	-3 530	52,1
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-119	-119	0
Sum inntekter	-11 339	-9 499	19,4
Nettosum SK-Regnskap	31 020	31 954	-2,9
IT
10 Lønn	29 043	25 858	12,3
11 Forbruk	33 211	32 961	0,8
12 Drift	29 702	29 352	1,2
14 Overføringer	11 366	11 366	0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	4 000	4 000	0
Sum utgifter	107 322	103 537	3,7
16 Salgsinntekter	-13 871	-13 871	0
17 Refusjoner	-22 787	-22 497	1,3
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-4 000	-4 000	0
Sum inntekter	-40 658	-40 368	0,7
Nettosum IT	66 664	63 169	5,5
Kemner
10 Lønn	21 345	20 780	2,7
11 Forbruk	3 339	3 341	-0,1
12 Drift	518	518	0
13 Kjøp av tjenester	19	17	11,8
14 Overføringer	1 204	1 204	0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	11	11	0
Sum utgifter	26 436	25 871	2,2
16 Salgsinntekter	-2 960	-2 960	0
17 Refusjoner	-5 441	-5 441	0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-11	-11	0
Sum inntekter	-8 412	-8 412	0
Nettosum Kemner	18 024	17 459	3,2
Personal og organisasjon
10 Lønn	106 264	97 142	9,4
11 Forbruk	25 507	22 429	13,7
12 Drift	13 493	11 521	17,1
13 Kjøp av tjenester	1 981	1 977	0,2
14 Overføringer	1 626	1 626	0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	61	61	0
Sum utgifter	148 932	134 756	10,5
16 Salgsinntekter	-5 350	-5 350	0
17 Refusjoner	-10 003	-8 718	14,7
18 Overføringer	-1 320	-1 320	0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-61	-61	0
Sum inntekter	-16 734	-15 449	8,3
Nettosum Personal og organisasjon	132 198	119 307	10,8
Kommunikasjonsavdeling
10 Lønn	5 649	5 503	2,7
11 Forbruk	779	779	0
12 Drift	1 620	1 620	0
14 Overføringer	168	168	0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	51	51	0
Sum utgifter	8 267	8 121	1,8
16 Salgsinntekter	-130	-130	0
17 Refusjoner	-308	-188	63,8
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-51	-51	0
Sum inntekter	-489	-369	32,5
Nettosum Kommunikasjonsavdeling	7 778	7 752	0,3
Næring
10 Lønn	3 181	2 312	37,6
11 Forbruk	900	700	28,6
12 Drift	49	49	0
13 Kjøp av tjenester	926	926	0
14 Overføringer	12	12	0
Sum utgifter	5 068	3 999	26,7
16 Salgsinntekter	-70	-70	0
17 Refusjoner	-12	-12	0
Sum inntekter	-82	-82	0
Nettosum Næring	4 986	3 917	27,3
Støtte til næringsutvikling
11 Forbruk	3 000	3 000	0
12 Drift	300	300	0
14 Overføringer	2 056	2 056	0
Sum utgifter	5 356	5 356	0
17 Refusjoner	-70	-70	0
Sum inntekter	-70	-70	0
Nettosum Støtte til næringsutvikling	5 286	5 286	0
Kommuneadvokat
10 Lønn	4 520	4 387	3
11 Forbruk	1 854	1 854	0
12 Drift	950	950	0
14 Overføringer	121	121	0
Sum utgifter	7 445	7 312	1,8
16 Salgsinntekter	-40	-40	0
17 Refusjoner	-121	-121	0
Sum inntekter	-161	-161	0
Nettosum Kommuneadvokat	7 284	7 151	1,9
Politisk sekretariat
10 Lønn	9 129	8 930	2,2
11 Forbruk	2 187	2 189	-0,1
12 Drift	235	235	0
13 Kjøp av tjenester	2	0	0
14 Overføringer	110	110	0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	18	18	0
Sum utgifter	11 681	11 482	1,7
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-18	-18	0
Sum inntekter	-18	-18	0
Nettosum Politisk sekretariat	11 663	11 464	1,7
Nettosum Rådmann, stab og støttefunksjoner	328 572	310 844	5,7
Oppvekst og levekår
Stab Oppvekst og levekår
10 Lønn	62 982	63 804	-1,3
11 Forbruk	6 770	6 789	-0,3
12 Drift	1 042	1 042	0
13 Kjøp av tjenester	1 159	1 127	2,8
14 Overføringer	1 823	1 823	0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	2 809	2 809	0
Sum utgifter	76 585	77 394	-1,1
16 Salgsinntekter	-934	-934	0
17 Refusjoner	-1 368	-1 368	0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-2 809	-2 809	0
Sum inntekter	-5 111	-5 111	0
Nettosum Stab Oppvekst og levekår	71 474	72 283	-1,1
Barnehage
10 Lønn	663 464	651 825	1,8
11 Forbruk	126 757	127 903	-0,9
12 Drift	100	100	0
13 Kjøp av tjenester	448 517	450 671	-0,5
14 Overføringer	18 776	18 776	0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	3 855	3 855	0
Sum utgifter	1 261 469	1 253 130	0,7
16 Salgsinntekter	-123 308	-134 066	-8
17 Refusjoner	-55 759	-34 801	60,2
18 Overføringer	-4 400	-4 400	0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-3 855	-3 855	0
Sum inntekter	-187 322	-177 122	5,8
Nettosum Barnehage	1 074 147	1 076 008	-0,2
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud
10 Lønn	81 650	65 302	25
11 Forbruk	2 496	2 496	0
12 Drift	154	154	0
14 Overføringer	482	482	0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	141	141	0
Sum utgifter	84 923	68 575	23,8
17 Refusjoner	-4 932	-4 932	0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-141	-141	0
Sum inntekter	-5 073	-5 073	0
Nettosum Ressurssenter for styrket barnehagetilbud	79 850	63 502	25,7
Grunnskole
10 Lønn	1 279 567	1 229 488	4,1
11 Forbruk	285 058	287 408	-0,8
12 Drift	7 619	4 069	87,3
13 Kjøp av tjenester	56 032	53 968	3,8
14 Overføringer	21 597	21 497	0,5
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	11 029	11 029	0
Sum utgifter	1 660 902	1 607 459	3,3
16 Salgsinntekter	-113 991	-116 935	-2,5
17 Refusjoner	-128 152	-112 508	13,9
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-11 029	-11 029	0
Sum inntekter	-253 172	-240 472	5,3
Nettosum Grunnskole	1 407 730	1 366 987	3
Johannes læringssenter
10 Lønn	168 661	142 295	18,5
11 Forbruk	25 588	23 976	6,7
12 Drift	2 925	2 965	-1,4
13 Kjøp av tjenester	180	0	0
14 Overføringer	3 141	3 141	0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	1 841	1 841	0
Sum utgifter	202 336	174 218	16,1
16 Salgsinntekter	-8 819	-8 864	-0,5
17 Refusjoner	-47 569	-47 524	0,1
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-1 841	-1 841	0
Sum inntekter	-58 229	-58 229	0
Nettosum Johannes læringssenter	144 107	115 989	24,2
Stavanger kulturskole
10 Lønn	42 333	40 920	3,5
11 Forbruk	4 656	4 656	0
12 Drift	809	809	0
13 Kjøp av tjenester	1 514	1 514	0
14 Overføringer	636	636	0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	29	29	0
Sum utgifter	49 977	48 564	2,9
16 Salgsinntekter	-12 901	-12 741	1,3
17 Refusjoner	-1 213	-1 213	0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-29	-29	0
Sum inntekter	-14 143	-13 983	1,1
Nettosum Stavanger kulturskole	35 834	34 581	3,6
Pedagogisk-psykologisk tjeneste
10 Lønn	37 769	35 491	6,4
11 Forbruk	4 449	4 044	10
12 Drift	199	199	0
13 Kjøp av tjenester	300	300	0
14 Overføringer	515	515	0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	162	162	0
Sum utgifter	43 394	40 711	6,6
17 Refusjoner	-1 564	-1 564	0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-162	-162	0
Sum inntekter	-1 726	-1 726	0
Nettosum Pedagogisk-psykologisk tjeneste	41 668	38 985	6,9
Ungdom og fritid
10 Lønn	52 303	50 304	4
11 Forbruk	22 555	22 800	-1,1
12 Drift	2 129	2 129	0
13 Kjøp av tjenester	485	241	101,2
14 Overføringer	13 287	12 737	4,3
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	596	596	0
Sum utgifter	91 355	88 807	2,9
16 Salgsinntekter	-12 301	-12 301	0
17 Refusjoner	-2 991	-3 921	-23,7
18 Overføringer	-60	-60	0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-596	-596	0
Sum inntekter	-15 948	-16 878	-5,5
Nettosum Ungdom og fritid	75 407	71 929	4,8
Helsestasjon og skolehelsetjenesten
10 Lønn	59 399	55 581	6,9
11 Forbruk	10 440	10 455	-0,1
12 Drift	292	292	0
13 Kjøp av tjenester	2 161	2 146	0,7
14 Overføringer	2 016	2 016	0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	208	208	0
Sum utgifter	74 516	70 698	5,4
17 Refusjoner	-2 952	-2 952	0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-208	-208	0
Sum inntekter	-3 160	-3 160	0
Nettosum Helsestasjon og skolehelsetjenesten	71 356	67 538	5,7
Helse- og sosialkontor
10 Lønn	86 352	86 851	-0,6
11 Forbruk	26 454	26 030	1,6
12 Drift	444 208	440 199	0,9
13 Kjøp av tjenester	99 742	109 533	-8,9
14 Overføringer	2 194	4 614	-52,5
Sum utgifter	658 950	667 227	-1,2
17 Refusjoner	-46 130	-46 130	0
Sum inntekter	-46 130	-46 130	0
Nettosum Helse- og sosialkontor	612 820	621 097	-1,3
NAV
10 Lønn	92 564	80 143	15,5
11 Forbruk	5 756	5 552	3,7
12 Drift	360	360	0
13 Kjøp av tjenester	8 479	8 473	0,1
14 Overføringer	179 852	144 852	24,2
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	1 230	1 230	0
Sum utgifter	288 241	240 610	19,8
16 Salgsinntekter	-700	-700	0
17 Refusjoner	-8 205	-8 205	0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-1 361	-1 361	0
Sum inntekter	-10 266	-10 266	0
Nettosum NAV	277 975	230 344	20,7
Fysio- og ergoterapitjenesten
10 Lønn	37 001	35 114	5,4
11 Forbruk	6 327	6 327	0
12 Drift	346	346	0
13 Kjøp av tjenester	24 074	22 224	8,3
14 Overføringer	1 430	1 430	0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	300	300	0
Sum utgifter	69 478	65 741	5,7
16 Salgsinntekter	-1 049	-49	2040,8
17 Refusjoner	-8 051	-7 884	2,1
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-300	-300	0
Sum inntekter	-9 400	-8 233	14,2
Nettosum Fysio- og ergoterapitjenesten	60 078	57 508	4,5
Barnevernstjenesten
10 Lønn	145 715	140 277	3,9
11 Forbruk	31 951	31 351	1,9
12 Drift	16 152	15 952	1,3
13 Kjøp av tjenester	41 083	43 883	-6,4
14 Overføringer	9 178	7 678	19,5
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	1 001	1 001	0
Sum utgifter	245 080	240 142	2,1
16 Salgsinntekter	-310	-310	0
17 Refusjoner	-25 311	-25 311	0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-1 001	-1 001	0
Sum inntekter	-26 622	-26 622	0
Nettosum Barnevernstjenesten	218 458	213 520	2,3
Helsehuset i Stavanger
10 Lønn	11 615	10 510	10,5
11 Forbruk	2 446	2 446	0
12 Drift	450	450	0
14 Overføringer	300	300	0
Sum utgifter	14 811	13 706	8,1
17 Refusjoner	-2 700	-2 700	0
Sum inntekter	-2 700	-2 700	0
Nettosum Helsehuset i Stavanger	12 111	11 006	10
Hjemmebaserte tjenesterinkl. Stavanger hjemmehjelp
10 Lønn	361 753	382 672	-5,5
11 Forbruk	25 005	24 556	1,8
12 Drift	14 822	14 822	0,0
13 Kjøp av tjenester	5 909	5 617	5,2
14 Overføringer	5 858	7 863	-25,5
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	111	111	0,0
Sum utgifter	413 458	435 641	-5,1
16 Salgsinntekter	-8 459	-8 459	0
17 Refusjoner	-352 306	-348 049	1,2
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-111	-111	0
Sum inntekter	-360 876	-356 619	1,2
Nettosum Hjemmebaserte tjenesterinkl. Stavanger hjemmehjelp	52 582	79 022	-33,5
Bo og aktivitet psykisk helse
10 Lønn	117 093	108 627	7,8
11 Forbruk	6 398	6 399	0
12 Drift	356	356	0
13 Kjøp av tjenester	157	56	180,4
14 Overføringer	464	464	0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	94	94	0
Sum utgifter	124 562	115 996	7,4
17 Refusjoner	-464	-464	0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-94	-94	0
Sum inntekter	-558	-558	0
Nettosum Bo og aktivitet psykisk helse	124 004	115 438	7,4
Bo og aktivitet nord og sør
10 Lønn	269 737	258 653	4,3
11 Forbruk	8 879	8 879	0
13 Kjøp av tjenester	100	0	0
14 Overføringer	-955	45	-2222,2
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	25	25	0
Sum utgifter	277 786	267 602	3,8
17 Refusjoner	-45	-45	0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-25	-25	0
Sum inntekter	-70	-70	0
Nettosum Bo og aktivitet nord og sør	277 716	267 532	3,8
Alders- og sykehjem
10 Lønn	624 539	578 961	7,9
11 Forbruk	63 797	62 557	2
13 Kjøp av tjenester	394 400	396 852	-0,6
14 Overføringer	6 297	5 897	6,8
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	2 782	2 782	0
Sum utgifter	1 091 815	1 047 049	4,3
16 Salgsinntekter	-183 710	-176 210	4,3
17 Refusjoner	-40 737	-42 337	-3,8
18 Overføringer	-2 751	-2 751	0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-2 782	-2 782	0
Sum inntekter	-229 980	-224 080	2,6
Nettosum Alders- og sykehjem	861 835	822 969	4,7
Stavanger legevakt
10 Lønn	59 881	51 737	15,7
11 Forbruk	9 000	9 046	-0,5
12 Drift	1 450	1 450	0
13 Kjøp av tjenester	428	382	12
14 Overføringer	5 110	5 110	0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	79	79	0
Sum utgifter	75 948	67 804	12
16 Salgsinntekter	-7 359	-7 359	0
17 Refusjoner	-19 109	-19 109	0
18 Overføringer	-601	-601	0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-79	-79	0
Sum inntekter	-27 148	-27 148	0
Nettosum Stavanger legevakt	48 800	40 656	20
Rehabiliteringsseksjonen
10 Lønn	43 417	38 253	13,5
11 Forbruk	5 847	5 847	0
12 Drift	1 157	1 157	0
13 Kjøp av tjenester	662	662	0
14 Overføringer	529	529	0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	132	132	0
Sum utgifter	51 744	46 580	11,1
16 Salgsinntekter	-949	-984	-3,6
17 Refusjoner	-2 116	-2 081	1,7
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-132	-132	0
Sum inntekter	-3 197	-3 197	0
Nettosum Rehabiliteringsseksjonen	48 547	43 383	11,9
Arbeidstreningsseksjonen
10 Lønn	10 408	9 396	10,8
11 Forbruk	3 823	3 809	0,4
12 Drift	474	488	-2,9
13 Kjøp av tjenester	1 375	1 375	0
14 Overføringer	810	810	0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	252	252	0
Sum utgifter	17 142	16 130	6,3
16 Salgsinntekter	-48	-48	0
17 Refusjoner	-3 388	-3 388	0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-252	-252	0
Sum inntekter	-3 688	-3 688	0
Nettosum Arbeidstreningsseksjonen	13 454	12 442	8,1
Boligkontoret
10 Lønn	6 912	0	0
11 Forbruk	69	0	0
Sum utgifter	6 981	0	0
Nettosum Boligkontoret	6 981	0	0
Flyktningseksjonen
10 Lønn	18 464	7 982	131,3
11 Forbruk	3 447	1 447	138,2
12 Drift	10	10	0
14 Overføringer	470	470	0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	52	52	0
Sum utgifter	22 443	9 961	125,3
16 Salgsinntekter	-414	-414	0
17 Refusjoner	-280	-280	0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-52	-52	0
Sum inntekter	-746	-746	0
Nettosum Flyktningseksjonen	21 697	9 215	135,5
EMbo
10 Lønn	42 172	42 112	0,1
11 Forbruk	11 584	9 281	24,8
12 Drift	840	840	0
14 Overføringer	1 515	1 515	0
Sum utgifter	56 111	53 748	4,4
16 Salgsinntekter	-8 457	-8 457	0
17 Refusjoner	-35 736	-35 736	0
Sum inntekter	-44 193	-44 193	0
Nettosum EMbo	11 918	9 555	24,7
Dagsenter- og avlastningsseksjonen
10 Lønn	210 962	200 915	5
11 Forbruk	5 693	5 693	0
14 Overføringer	2 221	2 221	0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	676	676	0
Sum utgifter	219 552	209 505	4,8
16 Salgsinntekter	-1 149	-1 186	-3,1
17 Refusjoner	-50 685	-50 648	0,1
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-676	-676	0
Sum inntekter	-52 510	-52 510	0
Nettosum Dagsenter- og avlastningsseksjonen	167 042	156 995	6,4
Tekniske hjemmetjenester
10 Lønn	4 400	4 337	1,5
11 Forbruk	1 605	1 503	6,8
12 Drift	1 061	1 061	0
13 Kjøp av tjenester	189	166	13,9
14 Overføringer	617	617	0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	186	186	0
Sum utgifter	8 058	7 870	2,4
16 Salgsinntekter	-5 734	-5 734	0
17 Refusjoner	-641	-641	0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-186	-186	0
Sum inntekter	-6 561	-6 561	0
Nettosum Tekniske hjemmetjenester	1 497	1 309	14,4
Krisesenteret i Stavanger
10 Lønn	11 633	11 300	3
11 Forbruk	3 412	3 032	12,5
12 Drift	120	120	0
13 Kjøp av tjenester	20	0	0
14 Overføringer	70	70	0
Sum utgifter	15 255	14 522	5,1
17 Refusjoner	-2 699	-2 699	0
Sum inntekter	-2 699	-2 699	0
Nettosum Krisesenteret i Stavanger	12 556	11 823	6,2
Sentrale midler levekår
10 Lønn	14 612	12 200	19,8
11 Forbruk	3 160	3 160	0
12 Drift	13 156	8 656	52
13 Kjøp av tjenester	13 791	13 691	0,7
14 Overføringer	29 484	29 576	-0,3
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	2 799	2 799	0
Sum utgifter	77 002	70 082	9,9
16 Salgsinntekter	-125	-125	0
17 Refusjoner	-153 987	-149 487	3
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-2 799	-2 799	0
Sum inntekter	-156 911	-152 411	3
Nettosum Sentrale midler levekår	-79 909	-82 329	-2,9
Sentrale midler legetjeneste
10 Lønn	6 468	6 349	1,9
11 Forbruk	56	56	0
13 Kjøp av tjenester	68 758	65 458	5,0
14 Overføringer	1 158	1 158	0
Sum utgifter	76 440	73 021	4,7
17 Refusjoner	-6 155	-6 155	0
Sum inntekter	-6 155	-6 155	0
Nettosum Sentrale midler legetjeneste	70 285	66 866	5,1
Nettosum Oppvekst og levekår	5 822 020	5 596 153	4
Stab Bymiljø og utbygging
10 Lønn	5 283	5 185	1,9
11 Forbruk	572	574	-0,4
12 Drift	240	240	0
13 Kjøp av tjenester	2	0	0
14 Overføringer	127	127	0
Sum utgifter	6 224	6 126	1,6
17 Refusjoner	-127	-127	0,0
Sum inntekter	-127	-127	0
Nettosum Stab Bymiljø og utbygging	6 097	5 999	1,6
Miljø
10 Lønn	2 276	2 355	-3,4
11 Forbruk	1 188	1 238	-4,0
12 Drift	2 950	2 450	20,4
14 Overføringer	665	665	0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	208	208	0
Sum utgifter	7 287	6 916	5,4
16 Salgsinntekter	-5 000	0	0
17 Refusjoner	-535	-535	0
18 Overføringer	-1 500	-1 500	0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-208	-208	0
Sum inntekter	-7 243	-2 243	222,9
Nettosum Miljø	44	4 673	-99,1
Utbygging
10 Lønn	4 009	3 926	2,1
11 Forbruk	8 031	8 031	0
12 Drift	208	208	0
14 Overføringer	860	860	0
Sum utgifter	13 108	13 025	0,6
16 Salgsinntekter	-1 730	-5 800	-70,2
17 Refusjoner	-10	-10	0
Sum inntekter	-1 740	-5 810	-70,1
Nettosum Utbygging	11 368	7 215	57,6
Stavanger Eiendom
10 Lønn	18 287	24 076	-24,0
11 Forbruk	25 073	81 066	-69,1
12 Drift	32 643	46 455	-29,7
13 Kjøp av tjenester	22 065	63 225	-65,1
14 Overføringer	2 413	11 830	-79,6
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	15 255	52 335	-70,9
Sum utgifter	115 736	278 987	-58,5
16 Salgsinntekter	-27 746	-256 326	-89,2
17 Refusjoner	-26 074	-24 624	5,9
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-237 380	-274 460	-13,5
Sum inntekter	-291 200	-555 410	-47,6
Nettosum Stavanger Eiendom	-175 464	-276 423	-36,5
Funksjon 190 - Stavanger Eiendom
10 Lønn	0	0	0
11 Forbruk	12 112	12 112	0
12 Drift	78 237	78 237	0
13 Kjøp av tjenester	116 729	116 729	0
14 Overføringer	10 800	10 800	0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	222 125	222 125	0
Sum utgifter	440 003	440 003	0
16 Salgsinntekter	-429 203	-429 203	0
17 Refusjoner	-10 800	-10 800	0
Sum inntekter	-440 003	-440 003	0
Nettosum Stavanger Eiendom	0	0	0
Park og vei
10 Lønn	24 289	23 321	4,2
11 Forbruk	21 472	21 199	1,3
12 Drift	35 994	35 094	2,6
13 Kjøp av tjenester	73 073	69 785	4,7
14 Overføringer	12 210	12 610	-3,2
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	33 471	33 471	0,0
Sum utgifter	200 509	195 480	2,6
16 Salgsinntekter	-9 234	-9 234	0,0
17 Refusjoner	-8 277	-8 277	0,0
18 Overføringer	-2 600	-2 600	0,0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-33 471	-33 471	0,0
Sum inntekter	-53 582	-53 582	0,0
Nettosum Park og vei	146 927	141 898	3,5
Funksjon 190 - Park og vei
10 Lønn	8 449	8 449	0
11 Forbruk	222	222	0
12 Drift	88	88	0
14 Overføringer	55	55	0
Sum utgifter	9 045	8 814	0
16 Salgsinntekter	-8 759	-8 759	0
17 Refusjoner	-55	-55	0
Sum inntekter	-8 814	-8 814	0
Nettosum Park og vei	0	0	0
Idrett
10 Lønn	4 518	4 307	4,9
11 Forbruk	78 257	78 107	0,2
12 Drift	723	723	0
13 Kjøp av tjenester	32 709	33 481	-2,3
14 Overføringer	25 904	28 104	-7,8
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	7 982	7 982	0
Sum utgifter	150 093	152 704	-1,7
16 Salgsinntekter	-9 938	-11 418	-13
17 Refusjoner	-5 831	-5 831	0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-7 982	-7 982	0
Sum inntekter	-23 751	-25 231	-5,9
Nettosum Idrett	126 342	127 473	-0,9
Vannverket
10 Lønn	18 630	18 280	1,9
11 Forbruk	6 930	6 215	11,5
12 Drift	11 240	11 240	0
13 Kjøp av tjenester	46 379	44 699	3,8
14 Overføringer	300	300	0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	28 053	28 478	-1,5
Sum utgifter	111 532	109 212	2,1
16 Salgsinntekter	-104 297	-104 297	0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-7 235	-4 915	47,2
Sum inntekter	-111 532	-109 212	2,1
Nettosum Vannverket	0	0	0
Avløpsverket
10 Lønn	19 930	19 580	1,8
11 Forbruk	12 021	9 400	27,9
12 Drift	13 160	13 160	0
13 Kjøp av tjenester	93 680	92 833	0,9
14 Overføringer	850	850	0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	56 262	56 013	0,4
Sum utgifter	195 903	191 836	2,1
16 Salgsinntekter	-195 841	-195 841	0
17 Refusjoner	-62	-62	0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	0	4 067	-100
Sum inntekter	-195 903	-191 836	2,1
Nettosum Avløpsverket	0	0	0
Renovasjon
10 Lønn	5 905	5 905	0
11 Forbruk	14 992	14 502	3,4
12 Drift	10 210	10 220	-0,1
13 Kjøp av tjenester	113 225	109 320	3,6
14 Overføringer	320	320	0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	4 562	4 394	3,8
Sum utgifter	149 214	144 661	3,2
16 Salgsinntekter	-138 895	-135 505	2,5
17 Refusjoner	-5 700	-5 700	0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-4 479	-3 316	35,1
Sum inntekter	-149 074	-144 521	3,2
Nettosum Renovasjon	140	140	0
Plan og anlegg
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	425	425	0
Sum utgifter	425	425	0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-425	-425	0
Sum inntekter	-425	-425	0
Nettosum Plan og anlegg	0	0	0
Nettosum Bymiljø og utbygging	115 454	10 975	952
Stab Kultur og byutvikling
10 Lønn	5 022	4 896	2,6
11 Forbruk	7 894	7 894	0
12 Drift	8 462	9 363	-9,6
14 Overføringer	1 075	1 075	0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	402	402	0
Sum utgifter	22 855	23 630	-3,3
16 Salgsinntekter	-2 671	-2 671	0
17 Refusjoner	-1 575	-1 575	0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-402	-402	0
Sum inntekter	-4 648	-4 648	0
Nettosum Stab Kultur og byutvikling	18 207	18 982	-4,1
Byggesaksavdelingen
10 Lønn	15 862	15 862	0
11 Forbruk	4 632	4 632	0
14 Overføringer	83	83	0
Sum utgifter	20 577	20 577	0
16 Salgsinntekter	-20 494	-20 494	0
17 Refusjoner	-83	-83	0
Sum inntekter	-20 577	-20 577	0
Nettosum Byggesaksavdelingen	0	0	0
Planavdelinger
10 Lønn	48 535	47 254	2,7
11 Forbruk	1 630	1 280	27,3
12 Drift	530	1 030	-48,5
14 Overføringer	808	808	0
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	1 100	121	809,1
Sum utgifter	52 603	50 493	4,2
16 Salgsinntekter	-15 426	-15 426	0
17 Refusjoner	-883	-883	0,0
18 Overføringer	-500	-500	0,0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-1 100	-121	809,1
Sum inntekter	-17 909	-16 930	5,8
Nettosum Planavdelinger	34 694	33 563	3,4
Kulturavdelingen
10 Lønn	4 576	4 450	2,8
11 Forbruk	1 250	1 250	0
12 Drift	81	81	0
14 Overføringer	154 739	148 210	4,4
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner	787	787	0
Sum utgifter	161 433	154 778	4,3
17 Refusjoner	-290	-290	0
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner	-787	-787	0
Sum inntekter	-1 077	-1 077	0
Nettosum Kulturavdelingen	160 356	153 701	4,3
Nettosum Kultur og byutvikling	213 257	206 246	3,4
605100 BV-ALLMENT
Sum utgifter	410	410	0
Nettosum	410	410	0
605200 FV- ALLMENT
Sum inntekter	-9 000	-9 000	0
Nettosum	-9 000	-9 000	0
800000 FOLKEVALGTE
Sum utgifter	47 943	47 103	1,8
Sum inntekter	-570	-570	0
Nettosum	47 373	46 533	1,8
800010 REVISJON
Sum utgifter	5 300	5 150	2,9
Nettosum	5 300	5 150	2,9
800014 HOVEDTILLITSVALGTE
Sum utgifter	13 501	12 952	4,2
Sum inntekter	-30	-30	0
Nettosum	13 471	12 922	4,3
800015 FELLESUTGIFTER
Sum utgifter	49 992	19 160	160,9
Sum inntekter	-500	-500	0
Nettosum	49 492	18 660	165,2
800016 TILSKUDD DIVERSE
Sum utgifter	13 224	13 224	0
Nettosum	13 224	13 224	0
800017 VALG
Sum utgifter	6 005	0	0
Nettosum	6 005	0	0
800018 TILFELDIGE UTGIFTER (KUN BUDSJETT)
Sum utgifter	162 100	47 322	242,6
Sum inntekter	-1 500	0	0
Nettosum	160 600	47 322	239,4
800020 TILSKUDD REGIONALE PROSJEKTER
Sum utgifter	194 010	213 600	-9,2
Nettosum	194 010	213 600	-9,2
800022 ANDR. NÆRINGSFORM.
Sum inntekter	-2 900	-2 900	0
Nettosum	-2 900	-2 900	0
800025 LIVSSYNSSAMFUNN
Sum utgifter	14 200	13 100	8,4
Nettosum	14 200	13 100	8,4
800028 INNTEKT FRIKRAFT
Sum inntekter	-13 400	-13 800	-2,9
Nettosum	-13 400	-13 800	-2,9
800029 DIVERSE TILSK. SAMFERDSEL
Sum utgifter	800	800	0
Nettosum	800	800	0
800032 STAVANGER FELLESRÅD
Sum utgifter	82 150	81 200	1,2
Nettosum	82 150	81 200	1,2
800036 TALL SHIPS RACE
Sum utgifter	5 690	1 490	281,9
Sum inntekter	-3 690	-190	1842,1
Nettosum	2 000	1 300	53,9
800099 RESERVE TILL.BEVILGN
Sum utgifter	306 216	284 134	7,8
Nettosum	306 216	284 134	7,8
800100 FORMANNSKAPETS RESERVEKONTO
Sum utgifter	7 200	7 200	0
Nettosum	7 200	7 200	0
800200 SKATT PÅ INNT./FORM.
Sum inntekter	-4 980 000	-5 092 000	-2,2
Nettosum	-4 980 000	-5 092 000	-2,2
800201 EIENDOMSSKATT
Sum utgifter	53 000	55 000	-3,6
Sum inntekter	-323 000	-306 000	5,6
Nettosum	-270 000	-251 000	7,6
800202 RAMMETILSKUDD
Sum inntekter	-2 024 000	-1 764 500	14,7
Nettosum	-2 024 000	-1 764 500	14,7
800204 DIVERSE KOMP.TILSKUDD
Sum inntekter	-24 200	-28 600	-15,4
Nettosum	-24 200	-28 600	-15,4
800205 INTEGRERINGSTILSKUDD
Sum inntekter	-250 800	-88 150	184,5
Nettosum	-250 800	-88 150	184,5
800300 RENTER/UTBYTTE OG LÅN
Sum utgifter	242 550	258 704	-6,2
Sum inntekter	-546 772	-425 903	28,4
Nettosum	-304 222	-167 199	82
800302 AVDRAG PÅ INNLÅN/UTLÅN
Sum utgifter	337 847	321 266	5,2
Nettosum	337 847	321 266	5,2
800403 OVERF. KAP.REGNSK.
Sum utgifter	152 690	211 110	-27,7
Nettosum	152 690	211 110	-27,7
800500 KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING
Sum utgifter	8 000	15 000	-46,7
Nettosum	8 000	15 000	-46,7
Nettosum Felles inntekter og utgifter	-6 477 530	-6 124 218	5,8
Nettosum Stavanger kommune	0	0	0