Tjenestebeskrivelse
Idrettsavdelingens oppgave er å legge til rette for idrettsaktivitet på kommunens utendørs idrettsanlegg, i idrettshaller, svømmehaller og skolelokaler.
Avdelingen fordeler treningstider til brukerne av anleggene. Avdelingen har også ansvar for å levere brukertjenester til idrettslagene og andre brukere, i forbindelse med ulike arrangement i idrettsanleggene.
Andre viktige oppgaver er å fordele ulike tilskudd og å gjennomføre behovsanalyser som grunnlag for politiske beslutninger om utbygging av nye idrettsanlegg.
Prioriterte oppgaver i planperioden
AktivBy som bookingsystem og informasjonsverktøy
Idrettsavdelingen vil videreutvikle bookingsystemet og informasjonsverktøyet AktivBy. Avdelingen er i dialog med Bergen kommune og Fjell kommune om et samarbeid, der avdelingen skal utvikle AktivBy til en felles løsning for bruken av idrettsanleggene.
Følge opp fagplanen for idrett 2014-2029
Idrettsavdelingen skal fortsette arbeidet for at kommunen bygger ut de nye idrettsanleggene som er vedtatt og prioritert i Fagplan for idrett 2014-2029. Svømmeanlegget Gamlingen åpner sommeren 2017. Fase 2 av skateparken på Tasta bygges i 2017. Garderober og klubbhus på Midjord åpner i 2017. Dobbel idrettshall ved Hetlandshallen åpner høsten 2018.
Rehabilitering av de første kunstgressbanene er i gang
Stavanger kommune har startet opp rehabiliteringen av de første ni kunstgressbanene. De to første banene har fått nytt kunstgressdekke og er tatt i bruk. I løpet av 2017 vil de neste 6-7 banene få nytt kunstgressdekke. Idrettsavdelingen sin drift av disse banen vil bli lettere etter at banene har blitt rehabilitert.
Budsjettramme for Idrett 2017-2020
| Linjenr | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Opprinnelig vedtatt netto budsjettramme 2016 | 127 473 | 127 473 | 127 473 | 127 473 | |
| Endringer: | |||||
| 212 | Redusere tilskudd til idretten (drift av idrettsrådet) | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 213 | Bortfall av leieinntekter ONS i 2017 og 2019 | 1 050 | 0 | 1 050 | 0 |
| 214 | Økte billettinntekter i svømmehallene | -500 | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
| 215 | Opphør av tilskudd til Beach volleyball World Tour Stavanger | -2 500 | -2 500 | -2 500 | -2 500 |
| 216 | Leieinntekter OTD i 2017 og 2019 | -700 | 0 | -700 | 0 |
| 217 | Indeksregulering Oilers investa AS | 150 | 250 | 350 | 450 |
| 218 | Samdrift mellom svømmehall og idrettshall på Kvernevik og Hundvåg | -1 200 | -1 200 | -1 200 | -1 200 |
| Driftskonsekvenser av investeringer: | |||||
| 219 | Billettinntekter på Gamlingen fra juli 2017 | -1 100 | -2 200 | -2 200 | -2 200 |
| 220 | Hetlandshallen, dobbel idrettshall | 0 | 800 | 2 000 | 2 000 |
| 221 | Nye Gamlingen | 2 900 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 222 | Kvernevik svømmehall | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 |
| 223 | Skateanlegg på Tasta | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 224 | Reduserte inntekter i Stavanger svømmehall grunnet rehabilitering | 2 500 | 2 800 | 0 | -900 |
| Korrigert netto budsjettramme 2017-2020 | 128 748 | 130 098 | 128 948 | 127 798 |
Budsjettrammen vil bli justert for helårseffekten av lønnsoppgjørskostnad 2016.