2.1 Driftsbudsjett • Handlings- og økonomiplan 2017

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

2.1.1 Hovedoversikt – drift

	Regnskap 2015	Opprinnelig budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Driftsinntekter
Brukerbetalinger	454 444	438 968	455 528	457 728	462 328	462 328
Andre salgs- og leieinntekter	824 101	790 751	567 671	587 061	597 326	618 359
Overføringer med krav til motytelse	900 166	659 924	683 646	686 993	684 341	684 341
Rammetilskudd	1 694 046	1 751 800	2 024 000	2 037 000	2 051 000	2 069 000
Andre statlige overføringer	149 558	139 691	285 241	240 541	208 441	187 741
Andre overføringer	31 426	17 291	40 116	38 781	28 312	23 594
Skatt på inntekt og formue	4 930 508	5 092 000	4 980 000	5 009 000	5 051 000	5 095 000
Eiendomsskatt	280 872	306 000	323 000	329 000	338 000	358 000
Sum driftsinntekter	9 265 121	9 196 425	9 359 202	9 386 104	9 420 748	9 498 363
Driftsutgifter
Lønnsutgifter	3 981 768	3 974 199	4 260 005	4 220 158	4 201 316	4 190 740
Sosiale utgifter	1 075 864	1 107 643	1 147 125	1 137 139	1 132 255	1 128 831
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	1 004 814	1 396 350	1 365 197	1 386 715	1 378 483	1 383 596
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	1 899 309	1 832 986	1 808 707	1 824 608	1 851 246	1 867 862
Overføringer	865 274	914 756	942 160	930 970	914 420	910 020
Avskrivninger	489 494	440 277	402 753	405 382	407 658	409 532
Fordelte utgifter	-67 416	-479 604	-479 022	-479 022	-479 022	-479 022
Sum driftsutgifter	9 249 107	9 186 607	9 446 925	9 425 950	9 406 356	9 411 559

Brutto driftsresultat	16 014	9 818	-87 723	-39 846	14 392	86 804
Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte	390 760	337 018	410 302	397 081	442 359	468 778
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	16 553	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	1 610	1 361	28 644	28 644	31 261	31 261
Sum eksterne finansinntekter	408 923	338 379	438 946	425 725	473 620	500 039
Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger	269 093	259 032	242 878	243 616	267 182	289 671
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	32 002	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	309 855	321 266	337 847	351 895	374 037	389 053
Utlån	954	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230
Sum eksterne finansutgifter	611 905	581 528	581 955	596 741	642 449	679 954
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-202 982	-243 149	-143 009	-171 016	-168 829	-179 915
Motpost avskrivninger	489 494	440 277	402 753	405 382	407 658	409 532

Netto driftsresultat	302 526	206 946	172 021	194 520	253 221	316 421
Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	-	-	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	27 518	-	-	-	-	-
Bruk av bundne fond	81 844	4 164	11 714	11 507	17 860	17 780
Sum bruk av avsetninger	109 361	4 164	11 714	11 507	17 860	17 780
Overført til investeringsregnskapet	76 998	206 110	152 690	197 200	246 000	303 600
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	-	-	-	-	-	-
Avsatt til disposisjonsfond	87 401	5 000	29 630	8 827	25 081	30 601
Avsatt til bundne fond	97 810	-	1 415	-	-	-
Sum avsetninger	262 210	211 110	183 735	206 027	271 081	334 201

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	149 678	-	-	-	-	-

Tabell 2.1 Hovedoversikt drift. Tall i 1 000 kr

Last ned tabelldata (Excel)

2.1.2 Budsjettskjema 1A – drift

	Regnskap 2015	Opprinnelig budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Skatt på inntekt og formue	4 930 508	5 092 000	4 980 000	5 009 000	5 051 000	5 095 000
Ordinært rammetilskudd	1 694 046	1 751 800	2 024 000	2 037 000	2 051 000	2 069 000
Skatt på eiendom	280 872	306 000	323 000	329 000	338 000	358 000
Andre direkte eller indirekte skatter	-	-	-	-	-	-
Andre generelle statstilskudd	149 558	139 691	285 241	240 541	208 441	187 741
Sum frie disponible inntekter	7 054 984	7 289 491	7 612 241	7 615 541	7 648 441	7 709 741
Renteinntekter og utbytte	390 760	337 018	410 302	397 081	442 359	468 778
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	16 553	-	-	-	-	-
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	269 093	259 032	242 878	243 616	267 182	289 671
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	32 002	-	-	-	-	-
Avdrag på lån	309 855	321 266	337 847	351 895	374 037	389 053
Netto finansinnt./utg.	-203 638	-243 280	-170 423	-198 430	-198 860	-209 946
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	-	-	-	-	-	-
Til ubundne avsetninger	87 401	5 000	29 630	8 827	25 081	30 601
Til bundne avsetninger	97 810	-	1 415	-	-	-
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	-	-	-	-	-	-
Bruk av ubundne avsetninger	27 518	-	-	-	-	-
Bruk av bundne avsetninger	81 844	4 164	11 714	11 507	17 860	17 780
Netto avsetninger	-75 849	-836	-19 331	2 680	-7 221	-12 821
Overført til investeringsbudsjettet	76 998	206 110	152 690	197 200	246 000	303 600
Til fordeling drift	6 698 498	6 839 265	7 269 797	7 222 591	7 196 360	7 183 374
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	6 698 498	6 839 265	7 269 797	7 222 591	7 196 360	7 183 374
Mer/mindreforbruk	-	-	-	-	-	-

Tabell 2.2 Budsjettskjema 1A - drift

Last ned tabelldata (Excel)

2.1.3 Budsjettskjema 1B – netto drift

	Vedtatt budsjett 2016	Budsjettforslag 2017	Budsjettforslag 2018	Budsjettforslag 2019	Budsjettforslag 2020
Rådmann, stab og støttefunksjoner
Rådmann	9 000	9 039	9 039	9 039	9 039
Økonomi	146 967	150 338	152 838	150 338	152 588
Personal og organisasjon	119 307	132 198	139 198	137 998	137 998
Kommunikasjonsavdeling	7 752	7 778	7 778	7 778	7 778
Næring	9 203	10 272	10 272	10 272	10 272
Kommuneadvokat	7 151	7 284	7 284	7 284	7 284
Politisk sekretariat	11 464	11 663	11 663	11 663	11 663
Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner	310 844	328 572	338 072	334 372	336 622
Oppvekst og levekår
Stab Oppvekst og levekår	72 283	71 474	71 974	71 974	71 974
Barnehage	1 076 008	1 074 147	1 039 047	1 038 147	1 036 647
Grunnskole	1 366 987	1 407 730	1 405 130	1 402 530	1 402 530
Johannes læringssenter	115 989	144 107	143 627	143 627	143 627
Stavanger kulturskole	34 581	35 834	35 834	35 834	35 834
Pedagogisk-psykologisk tjeneste	38 985	41 668	41 668	41 668	41 668
Ressurssenter for styrket bhg-tilbud	63 502	79 850	79 850	79 850	79 850
Ungdom og fritid	71 929	75 407	73 607	74 107	73 607
Helsestasjon og skolehelsetjenesten	67 538	71 356	73 356	73 356	73 356
Helse og sosialkontor	621 097	612 820	614 320	614 320	614 320
NAV	230 344	277 975	272 975	267 975	267 975
Boligkontoret	-	6 981	6 981	6 981	6 981
Fysio- og ergoterapitjenesten	57 508	60 078	60 078	60 078	60 078
Barneverntjenesten	213 520	218 458	218 458	218 458	218 458
Hjemmebaserte tjenester	79 022	52 582	59 082	57 582	57 582
Bo og aktivitet Nord og Sør	267 532	277 716	270 216	274 716	282 916
Bo og aktivitet Psykisk helse	115 438	124 004	136 754	142 204	142 204
Alders- og sykehjem	822 969	861 835	861 135	865 635	869 135
Stavanger legevakt	40 656	48 800	48 800	48 800	48 800
Rehabiliteringsseksjonen	43 383	48 547	48 547	48 547	48 547
Arbeidstreningsseksjonen	12 442	13 454	13 454	13 454	13 454
Flyktningseksjonen	9 215	21 697	21 697	21 697	21 697
EMbo	9 555	11 918	11 918	11 918	11 918
Dagsenter og avlastningsseksjonen	156 995	167 042	175 542	175 542	175 542
Tekniske hjemmetjenester	1 309	1 497	1 497	1 497	1 497
Krisesenteret i Stavanger	11 823	12 556	12 556	12 556	12 556
Helsehuset i Stavanger	11 006	12 111	12 111	12 111	12 111
Sentrale midler levekår	-82 329	-79 909	-79 909	-79 909	-79 909
Sentrale midler legetjeneste	66 866	70 285	70 585	70 885	71 185
Sum Oppvekst og levekår	5 596 153	5 822 020	5 800 890	5 806 140	5 816 140
Bymiljø og utbygging
Stab Bymiljø og utbygging	5 999	6 097	6 097	6 097	6 097
Miljø	4 673	44	5 544	1 544	1 544
Utbygging	7 215	11 368	11 368	11 368	11 368
Stavanger eiendom	-276 423	-175 464	-165 314	-159 464	-156 264
Park og vei	141 898	146 927	147 627	149 327	152 027
Idrett	127 473	126 342	127 692	126 542	125 392
Vannverket	-	-	-	-	-
Avløpsverket	-	-	-	-	-
Renovasjon	140	140	140	140	140
Plan og anlegg	-	-	-	-	-
Sum Bymiljø og utbygging	10 975	115 454	133 154	135 554	140 304
Kultur og byutvikling
Stab Kultur og byutvikling	18 982	18 207	14 757	14 247	14 247
Byggesaksavdelingen	-	-	-	-	-
Planavdelinger	33 563	34 694	39 344	41 344	37 344
Kulturavdelingen	153 701	160 356	161 416	160 216	160 216
Sum Kultur og byutvikling	206 246	213 257	215 517	215 807	211 807
Felles kostnader	715 047	786 169	730 633	700 162	674 176
Sum drift	6 839 265	7 265 472	7 218 266	7 192 035	7 179 049
Sum fordelt til drift	-6 839 265	-7 265 472	-7 218 266	-7 192 035	-7 179 049
Sum totalt	-	-	-	-	-

Tabell 2.3 Budsjettskjema 1B - netto drift. Tall i 1 000 kr

Last ned tabelldata (Excel)

2.1.4 Driftsrammetabell

Note	Tiltak	Opprinnelig vedtatt 2016	Budsjettforslag 2017	Budsjettforslag 2018	Budsjettforslag 2019	Budsjettforslag 2020
	Frie inntekter
1	Formue- /inntektsskatt	-5 092 000	-4 980 000	-5 004 000	-5 041 000	-5 080 000
Endring	Skatt fra inntekt og formue			-5 000	-10 000	-15 000
2	Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning	-2 640 500	-2 754 000	-2 770 500	-2 791 100	-2 813 600
3	Inntektsutjevning	888 700	730 000	733 500	740 100	744 600
4	Tiltakspakke for økt sysselsetting (Se investeringsbudsjett 2017)	-12 700	-	-	-	-
Endring	Økt overføring fra Staten jf. tidlig innsats i skolen og flere barnehagelærere, jf. Budsjettforliket, kr -15 mill. per år. Se barnehage og skole.
	Sum frie inntekter	-6 856 500	-7 004 000	-7 046 000	-7 102 000	-7 164 000
	Sentrale inntekter
5	Eiendomsskatt	-251 000	-290 000	-290 000	-293 000	-308 000
Endring	Eiendomsskatt, redusert vekst. Blir justert med 2,2 %		20 000	15 000	10 000	5 000
6	Integreringstilskudd fra staten	-87 350	-250 000	-208 000	-175 000	-154 000
7	Lyse AS, disponering av frikraft	-13 800	-13 400	-13 400	-13 400	-13 400
8	Kompensasjonsordninger fra Husbanken	-28 600	-24 200	-21 500	-22 400	-22 700
	Sum sentrale inntekter	-380 750	-557 600	-517 900	-493 800	-493 100
	Finans
9	Lyse AS, utbytte	-186 000	-209 500	-218 000	-240 000	-247 000
10	SF Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Endring	Økt utbytte SK kino		-1 900	-1 900	-1 900	-1 900
11	Renovasjonen IKS, utbytte	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
12	Renteinntekter, konserninterne lån	0	-4 200	-8 200	-13 450	-18 750
13	Lyse AS, renteinntekter - ansvarlig lån	-28 100	-27 900	-26 600	-27 500	-27 800
14	Forus Næringspark AS, utbytte	-3 500	-20 000	-	-	-
15	Etablering Stavanger bolig KF, overføring til bykassen		-67 300	-65 250	-61 600	-57 500
16	Renteinntekter bank og finansforvaltning	-31 700	-26 900	-26 900	-28 800	-30 200
17	Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån	174 314	181 578	180 119	188 680	196 471
Endring	Renter, endret låneopptak		340	1 193	3 722	6 669
18	Avdragsutgifter (investeringslån)	321 266	337 217	349 665	367 890	378 873
Endring	Endring avdragsbetalinger		630	2 230	6 147	10 180
19	Stavanger Parkeringsselskap KF, eieruttak	-	-15 000	-10 000	-10 000	-10 000
Endring	Økt utbytte Stavanger Parkering		-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
20	Etablering Stavanger utvikling KF, overføring til bykassen		-4 650	-4 600	-4 650	-4 700
Endring	Utbytte Utvikling KF		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
21	Motpost avskrivninger inkl. renter restkapital, VAR-sektor	-88 885	-87 462	-90 091	-92 367	-94 241
	Sum finans	154 395	33 953	60 666	65 172	79 102
	Overføring til investering, bruk og avsetning fond
22	Egenfinansiering av investeringer	206 110	156 190	198 950	247 750	305 350
23	Endring i egenfinansiering investeringer, teknisk budsjettjustering se linje 205	-	-3 500	-1 750	-1 750	-1 750
24	Avsetning disposisjonsfond	5 000	-	-	-	-
Endring	Avsetning disposisjonsfond		9 630	8 827	25 081	30 601
25	Avsetning - Vekstfond (næring)	-	20 000	-	-	-
	Sum overføring til investering, bruk og avsetning fond	211 110	182 320	206 027	271 081	334 201
	Sentrale utgifter
26	Ordinær reservekonto	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200
27	Folkevalgte	46 600	47 400	47 400	47 400	47 400
28	Hovedtillitsvalgte	12 900	12 900	12 900	12 900	12 900
29	Kirkelig fellesråd	81 200	82 150	82 150	82 150	82 150
30	Pensjon	185 000	165 000	165 000	165 000	165 000
31	Tilskudd livssynssamfunn	13 100	14 200	14 200	14 200	14 200
32	Revisjon og kontrollutvalg	5 150	5 300	5 300	5 300	5 300
33	Felleskostnader	66 100	67 800	67 800	67 800	67 800
34	Prisjustering KS-avtaler		1 000	1 000	1 000	1 000
35	Valg	-	6 000	-	6 000	-
36	Transportplan Jæren - bypakken, tilskudd	500	700	700	700	700
37	Oppreisningsordning barnevern	15 000	8 000	2 000	-	-
38	Helårseffekt av lønnsoppgjøret 2016	101 037	153 750	153 750	153 750	153 750
39	Lønnsoppgjøret 2017		90 600	90 600	90 600	90 600
Endring	Justering KS forventet lønnsvekst (fra 2,4 % til 2,2 %)		-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
40	Fra ansettelsesstopp til langsiktig omstilling	-20 000	-5 000	-15 000	-20 000	-25 000
Endring	Fra ansettelsesstopp til langsiktig omstilling		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Endring	Effektivisering som følge av mer bruk av teknologi		-5 000	-10 000	-15 000	-20 000
	Sum sentrale utgifter	513 787	640 000	613 000	607 000	591 000
	Sum netto utgifter	879 292	856 273	879 693	943 253	1 004 303
	Tilskudd regionale prosjekter
41	Rogaland brann og redning IKS	111 800	115 800	120 400	125 200	130 250
42	Greater Stavanger AS	7 950	7 960	7 960	7 960	7 960
43	Stavanger konserthus IKS (kapitalkostnader og drift)	52 700	49 900	49 400	50 300	50 800
44	Sørmarka flerbrukshall IKS	12 000	11 450	10 800	9 950	9 950
45	Multihallen og Storhallen IKS	9 150	8 900	8 700	8 400	8 400
46	Ryfast, planleggingsutgifter	20 000	-	-	-	-
47	Tall Ship Race 2018	1 300	2 000	7 700	100	100
	Sum tilskudd regionale prosjekter	214 900	196 010	204 960	201 910	207 460
	Beregnet netto driftsramme til disposisjon	-6 143 058	-6 509 317	-6 479 247	-6 450 637	-6 445 337
	Disponibelt utover 2016-nivå	-	-366 259	-336 189	-307 579	-302 279
	Tjeneste- og virksomhetsområdene viser kun ENDRINGER sammenlignet m/ opprinnelig budsjett 2016:
	Felles tiltak sentrale områder
48	Økt bosetting av flyktninger		168 000	130 000	97 000	78 300
Endring	Reduserte netto utgifter mottak av flyktninger		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
49	Indeksregulering av eksterne husleieavtaler		3 000	3 000	3 000	3 000
50	Tverrgående satsinger		8 000	8 000	8 000	8 000
Endring	Tverrgående satsing Smartby skilles ut i egen post		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Endring	Tverrgånde omstillingsarbeid styrkes		3 000	3 000	3 000	3 000
Endring	Smartbystrategien		7 000	7 000	7 000	7 000
51	ENØK-innsparinger		-2 800	-6 500	-6 500	-6 500
52	Endring pensjonssatser		-4 650	-4 650	-4 650	-4 650
53	Driftskonsekvens av investering: Energiutgifter til nye bygg		2 250	5 550	5 700	6 100
Endring	Effektivsert drift av kantiner, kjøkken, matlevering mm		-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Endring	Redusert bruk av innleid personell		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Endring	Mål om redusert sykefravær		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
	Sum felles tiltak sentrale områder	-	172 300	133 900	101 050	82 750
	Personal og organisasjon
54	Flytting av byarkivet til Arkivenes hus, økt husleie		3 300	10 500	10 500	10 500
55	Etablering Stavanger bolig KF / Stavanger Utvikling KF, salg av stab og støttetjenester		-590	-590	-590	-590
56	Økte kostnader til nye arkivløsninger		1 750	1 350	350	350
57	Flytting av Servicetorget til nye lokaler		1 000	-	-	-
58	Kommunens klimatilpasningsarbeid		800	800	800	800
59	Avvik og varslingssystem – (ressurser)		600	800	800	800
60	Lærlingordningen – øke fra 160 til 180 lærlinger		2 000	3 000	4 000	4 000
61	Norskopplæring for ansatte med svake norskferdigheter		1 200	1 200	-	-
62	Effektiviseringskrav Personal og organisasjon		-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
	Sum personal og organisasjon	-	8 860	15 860	14 660	14 660
	Kommunikasjon
63	Etablering Stavanger bolig KF, salg av stab og støttetjenester		-120	-120	-120	-120
	Sum kommunikasjon	-	-120	-120	-120	-120
	Økonomi
64	Effektiviseringskrav Økonomi		-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
65	Styrke bemanningen innen anskaffelsesområdet		700	700	700	700
66	Etablering Stavanger bolig KF/Stavanger utvikling KF, salg av stab og støttetjenester		-2 130	-2 130	-2 130	-2 130
67	Økte lisenskostnader knyttet til Microsoft Windows/Office, databaser og Public 360		2 500	2 500	2 500	2 500
Endring	Lisenskostnader Microsoft Windows/Office/Public 360 med mer		-2 500		-2 500
68	Kompensasjon for valutakursendringer		350	350	350	350
69	Økt båndbredde i ungdomsskolene		250	250	250	-
70	Åpne data, koding og integrasjon m.m		1 350	1 350	1 350	1 350
71	Personvernombud, tilpassing til nye EU-direktiv		400	400	400	400
	Sum økonomi	-	-280	2 220	-280	1 970
	Næring
72	Styrke det internasjonale arbeidet		1 000	1 000	1 000	1 000
	Sum næring	-	1 000	1 000	1 000	1 000
	SUM SENTRALE OMRÅDER	-	181 760	152 860	116 310	100 260
	OPPVEKST OG LEVEKÅR
	Felles tiltak oppvekst og levekår
73	Kompetansehevende tiltak , Leve hele livet versjon 2.0		1 000	1 000	1 000	1 000
74	Planleggerstilling, barnehage		400	400	400	400
75	Opptrappingsplan for rusfeltet		1 500	1 500	1 500	1 500
76	Frivillighet; prosjekt "Sterk og stødig" og tilskuddsportal		50	250	250	250
77	Planleggerstilling, skolebygg		400	400	400	400
78	Familieveiledningsteam Lenden - fra statlig til kommunal finansiering		600	600	600	600
79	Effektiviseringskrav Oppvekst og levekår, stab		-450	-450	-450	-450
80	Effektiviseringskrav sentrale midler levekår		-200	-200	-200	-200
81	Bostedsosiale tilskudd, fra øremerkede til rammetilskudd		500	500	500	500
82	Økt kommunal egenandel ressurskrevende tjenester		7 300	7 300	7 300	7 300
83	Økte refusjonsinntekter, ressurskrevende tjenester, 2016-budsjettnivå		-11 800	-11 800	-11 800	-11 800
Endring	Døves senter		100	100	100	100
Endring	Skipper Worse, hverdagsglede		100	100	100	100
Endring	Oppfølging unge arbeidsledige, pilotprosjekt		600	600	600	600
	Sum felles tiltak oppvekst og levekår	-	100	300	300	300
	Barnehage
84	Kompetanseheving		1 000	1 000	1 000	1 000
Endring	Kompetanseheving		1 600	1 600	1 600	1 600
85	Tilskudd private barnehager, effekt av ny beregningsmetode		-3 300	-7 600	-8 500	-8 500
86	Justering av aktivitetsnivå		5 000	-25 000	-25 000	-25 000
87	Tilrettelegge tilbudet for barn med særlige behov		1 200	1 500	1 500	-
88	Bortfall av moderasjon for tilrettelagt barnehagetilbud		-1 200	-2 300	-2 300	-2 300
89	Økt foreldrebetaling		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
90	Effektiviseringskrav Barnehage		-4 900	-4 900	-4 900	-4 900
Endring	Barnehagene, ramme inkl. flere barnehagelærere jf. budsjettforliket		4 900	4 900	4 900	4 900
Endring	Økt overføring fra Staten ifr flere barnehagelærere, jf. Budsjettforliket (øremerket tilskudd - inntekt)		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
	Sum barnehage	-	-4 700	-39 800	-40 700	-42 200
	Skole og SFO
91	Stavanger-prosjektet "Det lærende barnet" avsluttes		-	-300	-300	-300
92	SFO, økt foreldrebetaling skoleåret 2016/17		-1 700	-1 700	-1 700	-1 700
93	Realfag på mellomtrinnet, helårsvirkning fra 2017		2 100	2 100	2 100	2 100
94	Nye krav til kompetanse for lærere		1 000	1 500	2 000	2 000
95	Norsk digital læringsarena - interkommunalt samarbeid		500	1 000	1 000	1 000
96	Flere vedtak om spesialundervisning på friskoler		4 000	3 000	2 000	2 000
97	Foreldrebetaling skolefritidsordningen, økes fra høsten 2018		-	-1 300	-2 900	-2 900
98	Elevtallsvekst grunnskole		5 900	5 900	5 900	5 900
99	Lokal skolelederutdanning		1 500	500	-	-
100	Effektiviseringskrav Skole		-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
Endring	Rerversert effektivitetskrav Skole		9 000	9 000	9 000	9 000
101	Tidlig innsats		3 800	3 800	3 800	3 800
Endring	Redusert ramme Lenden Ressussenter		-2 750	-2 750	-2 750	-2 750
Endring	Redusert ramme min. språklige elever		-4 500	-4 500	-4 500	-4 500
Endring	Oppsigelse lisens It's learning		-800	-800	-800	-800
Endring	Mobbeombud KFU		100	100	100	100
Endring	Styrking ramme skolens ressuser/tilpasset undervisning, inkl. tidlig innsats i skolen jf. budsjettforliket		20 000	20 000	20 000	20 000
Endring	Økt overføring fra Staten ifr tidlig innsats i skolen, jf. Budsjettforliket (øremerket tilskudd - inntekt)		-11 000	-11 000	-11 000	-11 000
Endring	IKT-satsingen i skolen		3 550	3 550	3 550	3 550
	Sum skole og sfo	-	21 700	19 100	16 500	16 500
	Johannes læringssenter
102	Anskaffelse av fagsystem for rapportering etter introduksjonsloven		700	220	220	220
103	Effektiviseringskrav Johannes læringssenter		-850	-850	-850	-850
	Sum Johannes læringssenter	-	-150	-630	-630	-630
	Kulturskolen
104	Oppfølging av Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022		600	600	600	600
105	Kulturskolen, økt egenbetaling		-160	-160	-160	-160
106	Effektiviseringskrav Kulturskolen		-290	-290	-290	-290
	Sum Kulturskolen	-	150	150	150	150
	PPT
107	Effektiviseringskrav PPT		-250	-250	-250	-250
	Sum PPT	-	-250	-250	-250	-250
	Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud
108	Økt aktivitet styrket barnehagetilbud		2 400	2 400	2 400	2 400
Endring	Reversering av økning ressurssenter for barnehage		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
109	Effektiviseringskrav Ressurssenter for styrket barnehagetilbud		-400	-400	-400	-400
	Sum Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud	-	-	-	-	-
	Ungdom og fritid
110	Ny frivilligsentral i Madla bydel		370	370	370	370
111	Gjennomføre ungdomsundersøkelsen i 2016 og 2019		-500	-500	-	-500
112	Overgang fra statlig til kommunalt ansvar for tilskudd til frivilligsentralene		930	930	930	930
113	Helsesøster for ungdom		650	650	650	650
114	Omstilling 2018 - Ungdom og fritid		-	-1 800	-1 800	-1 800
115	Effektiviseringskrav Ungdom og fritid		-350	-350	-350	-350
	Sum Ungdom og fritid	-	1 100	-700	-200	-700
	Helsestasjon og Skolehelsetjeneste
116	Økt antall helsesøstre i skolehelsetjenesten		1 700	3 700	3 700	3 700
117	Effektiviseringskrav Helsestasjon og skolehelsetjeneste		-400	-400	-400	-400
Endring	Reversering effektivitetskrav skolehelsetjeneste		400	400	400	400
Endring	Jordmorstilling		650	650	650	650
	Sum Helsestasjon og Skolehelsetjeneste	-	2 350	4 350	4 350	4 350
	Barnevern
118	Barnevern, reduserte klientutgifter		-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
119	Effektiviseringskrav Barnevern		-500	-500	-500	-500
Endring	Kompetanseheving barnevern		800	800	800	800
Endring	Ny teknologi		200	200	200	200
	Sum barnevern	-	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
	EMBO
	Ingen endringer		-	-	-	-
	Sum EMBO	-	-	-	-	-
	Helse- og sosialkontor
120	Økt egenandel ressurskrevende brukere		-	1 500	1 500	1 500
121	Gebyr utskrivingsklare pasienter fra sykehuset		2 700	2 700	2 700	2 700
122	Brukere flytter fra annet botilbud og inn på Austbø		-12 500	-12 500	-12 500	-12 500
123	Effektiviseringskrav Helse- og sosialkontor		-200	-200	-200	-200
	Sum helse- og sosialkontor	-	-10 000	-8 500	-8 500	-8 500
	NAV-kontorene
124	Punktinnsats aktivitetsplikt, årsverk og drift		5 000	5 000	5 000	5 000
125	Sosialhjelp og Kvalifiseringsprogrammet		40 000	35 000	30 000	30 000
126	Videreføre TAFU-prosjektet, bortfall av statlig finansiering		800	800	800	800
127	Elektronisk arkiv, anskaffelse av NOARK-kjerne		210	210	210	210
	Sum NAV-kontorene	-	46 010	41 010	36 010	36 010
	Hjemmebaserte tjenester
128	Vedtatt styrking av hjemmetjenesten fra 2016 avvikles iht. vedtatte planer		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
129	Effektiviseringskrav Hjemmebaserte tjenester		-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
130	Økt pleiebehov på eksisterende brukere i bofellesskap		3 000	3 000	3 000	3 000
131	Rus og psykiatri nattjeneste fra statlig til kommunal finansiering		1 900	1 900	1 900	1 900
132	Cosdoc+ (nettbrett og lisens)		500	3 000	1 500	1 500
133	Logistikkprogram hjemmesykepleien		500	1 000	1 000	1 000
134	Gevinstrealisering nytt logistikkprogram hjemmesykepleien		-	-1 000	-1 000	-1 000
135	Omorganisering nye virksomheter		1 000	1 000	1 000	1 000
136	Omstilling 2018, bofellesskap for utviklingshemmede		-	-7 500	-7 500	-7 500
137	Driftskonsekvens av investering: Dagsenterplasser, PUH, 15 brukere		2 500	7 000	7 000	7 000
138	Driftskonsekvens av investering: Haugåsveien 26/28, bofellesskap psykisk helse, 7 plasser		-	750	6 200	6 200
139	Driftskonsekvens av investering: Lassaveien bofellesskap, psykisk helse, 10 + 4 plasser + 2 satelittleiligheter		2 700	8 700	8 700	8 700
140	Driftskonsekvens av investering: Bofellesskap Rus og psykiatri, 4 plasser		-	6 000	6 000	6 000
141	Driftskonsekvens av investering: Selveierboliger PUH, 12 plasser		-	-	4 500	7 700
142	Driftskonsekvens av investering: Omsorgsboliger, 2 x 8 boliger		-	-	-	5 000
	Sum hjemmebaserte tjenester	-	6 700	18 450	26 900	35 100
	Alders- og sykehjem
143	Dagsenteret på Vålandstunet sykehjem, helårseffekt av vedtatt avvikling		-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
144	Somatisk øyeblikkelig hjelp, planlagt opptrapping		2 700	2 700	2 700	2 700
145	Vålandstunet trygghetsavdeling, opprettholde fire senger		1 000	-	-	-
146	Prisjustering Boganes sykehjem iht. driftsavtale		1 500	-	-	-
147	Prisjustering private ideelle sykehjem iht. driftsavtale		1 200	1 200	1 200	1 200
148	Psykisk helse- og rus, øyeblikkelig hjelp		2 400	2 400	2 400	2 400
149	Økt egenbetaling sykehjem, som følge av endring i beregningsmetode		-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
150	Inntektsjustert økning i egenbetaling på sykehjem		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Endring	Forventet merinntekt fra egenandeler pga økt lønnsvekst		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
151	Omstilling 2018		-	-17 500	-17 500	-17 500
152	Effektiviseringskrav Alders- og sykehjem		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Endring	Sykehjem, økt ramme		1 500	1 500	1 500	1 500
153	Driftskonsekvens av investering: Lervig sykehjem		1 000	90 500	95 000	98 500
154	Driftskonsekvens av investering: Mosheim sykehjem, avvikle i tråd med vedtatte planer		-	-33 000	-33 000	-33 000
155	Driftskonsekvens av investering: St. Petri aldershjem, avvikle i tråd med vedtatte planer		-	-11 400	-11 400	-11 400
156	Driftskonsekvens av investering: Vålandstunet sykehjem, avvikle i tråd med vedtatte planer		-	-25 800	-25 800	-25 800
	Sum alders- og sykehjem	-	1 400	700	5 200	8 700
	Stavanger legevakt
157	Ny grunnbemanning Stavanger legevakt inkludert drift av legebil		7 000	7 000	7 000	7 000
Endring	Stavanger legevakt		-500	-500	-500	-500
	Sum Stavanger legevakt	-	6 500	6 500	6 500	6 500
	Rehabiliteringsseksjonen
158	Stasjonen, helsetilbud til rusavhengige		3 000	3 000	3 000	3 000
159	Effektiviseringskrav Rehabiliteringsseksjonen		-200	-200	-200	-200
Endring	Rusomsorg, bedre bo- og ettervernstilbud		1 200	1 200	1 200	1 200
	Sum Rehabiliteringsseksjonen	-	4 000	4 000	4 000	4 000
	Dagsenter og avlastningsseksjonen
160	Rammejustering Madla barnebolig som følge av at beboer flytter til ny bolig		-	-1 500	-1 500	-1 500
161	Antall avlastningsplasser ble vedtatt redusert høsten 2016, helårseffekt i 2017		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
162	Midlertidig avlastningsbolig, Høyebakken, ble avviklet i 2016		-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
163	Effektiviseringskrav Dagsenter og avlastningseksjonen		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
164	Justering av budsjett, Austbø bofellesskap		8 800	8 800	8 800	8 800
165	Driftskonsekvens av investering: Bjørn Farmannsgate 25, barn med autisme og PUH, 4 plasser		1 000	11 000	11 000	11 000
	Sum dagsenter og avlastningsseksjonen	-	5 300	13 800	13 800	13 800
	Samfunnsmedisin
166	Tilskudd til fastleger som følge av befolkningsvekst		300	600	900	1 200
167	Øke ressurser til smittevernoverlege		200	500	500	500
	Sum samfunnsmedisin	-	500	1 100	1 400	1 700
	Tekniske hjemmetjenester
168	Effektiviseringskrav Tekniske hjemmetjenester		-50	-50	-50	-50
	Sum tekniske hjemmetjenester	-	-50	-50	-50	-50
	Fysio- og ergoterapitjenesten
169	Innføring av egenandeler på fysioterapi levert av fastlønnede fysioterapeuter		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
170	Tilskudd private fysioterapeuter		550	550	550	550
	Sum fysio- og ergoterapitjenesten	-	-450	-450	-450	-450
	Arbeidstreningsseksjonen
171	Arbeidstreningsseksjonen, økte leieutgifter		200	200	200	200
172	Aktivitetsplikt for sosialmottakere under 30 år, jobbverksted ved arbeidstreningsseksjonen		570	570	570	570
173	Effektiviseringskrav Arbeidstreningsseksjonen		-50	-50	-50	-50
	Sum arbeidstreningsseksjonen	-	720	720	720	720
	Krisesenteret
	Ingen endringer		-	-	-	-
	Sum Krisesenteret	-	-	-	-	-
	Helsehuset i Stavanger
174	Klinisk ernæringsfysiolog		600	600	600	600
	Sum Helsehuset i Stavanger	-	600	600	600	600
	Flyktningseksjonen
175	Effektiviseringskrav Flyktningseksjonen		-50	-50	-50	-50
	Sum Flyktningseksjonen	-	-50	-50	-50	-50
	SUM OPPVEKST OG LEVEKÅR	-	78 980	57 850	63 100	73 100
	KULTUR OG BYUTVIKLING
	Felles tiltak kultur og byutvikling
176	Digitalisering av byggesaksarkiv		-500	-3 800	-4 800	-4 800
177	Interkommunal delplan (IKDP) Forus		-340	-490	-	-
	Sum felles tiltak kultur og byutvikling	-	-840	-4 290	-4 800	-4 800
	Kultur
178	Tilskudd til kulturinstitusjoner, justeres ihht statens bevilginger		300	300	300	300
179	Reforhandlet driftsavtale Nye Tou		300	600	600	600
180	MUST – økt driftstilskudd ifm. drift av Holmeegenes		2 800	1 600	1 600	1 600
Endring	Avtale MUST Holmeegenes		-2 800	1 200
181	MUST – tilskudd til arkitektkonkurranse «Museumsparkvisjonen»		400	-	-	-
182	MUST – tilskudd til nybygg Norsk grafisk museum		3 400	3 400	3 400	3 400
183	Avsluttet Obstfelderjubileum 2016		-800	-800	-800	-800
184	Rogaland Teater – tilskudd til KS1 for nytt teaterhus		540	-	-	-
185	Rogaland teater, trekker ut prosjektmidler, Nytt teaterbygg (KVU)		-600	-600	-600	-600
186	Opera Rogaland IKS, driftstilskudd		50	100	100	100
187	Kompensasjon for økte kapitalkostnader for Sølvberget KF		700	700	700	700
Endring	Filmkraft		100
Endring	Det frie feltet		1 000
Endring	Tilskudd tomatfestivalen		50
	Sum kultur	-	5 440	6 500	5 300	5 300
	Byggesaksavdelingen
	Ingen endringer		-	-	-	-
	Sum Byggesaksavdelingen	-	-	-	-	-
	Geodata
188	Taksering eiendomsskatt		-	5 000	7 000	3 000
	Sum Geodata	-	-	5 000	7 000	3 000
	Planavdelinger
189	Innkjøp av konsulenttjenester		1 500	1 150	1 150	1 150
190	Drift av ny 3D teknologi		350	350	350	350
Endring	Reduserte kostnader drift byutvikling pga færre saker		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
	Sum planavdelinger	-	-150	-500	-500	-500
	SUM KULTUR OG BYUTVIKLING	-	4 450	6 710	7 000	3 000
	BYMILJØ OG UTBYGGING
	Stab Bymiljø og utbygging
	Ingen endringer		-	-	-	-
	Sum Stab Bymiljø og utbygging	-	-	-	-	-
	Plan og anlegg § 11,2
	Ingen endringer		-	-	-	-
	Sum Plan og anlegg § 11,2	-	-	-	-	-
	Miljø
191	Redusert støtte til Grønn by		-50	-50	-50	-50
192	Effektiviseringskrav Miljø		-170	-170	-170	-170
193	Panteordning gamle vedovner		-	5 000	5 000	5 000
194	Tilskudd til Ullandhaug økologiske gård		4 000	-	-	-
Endring	Ullandhaug Økologiske gård, forsinket oppstart		-4 000	4 000
195	Piggdekkgebyr		-5 000	-8 000	-8 000	-8 000
196	Revisjon klima- og miljøplan		500	-	-	-
	Sum miljø	-	-4 720	780	-3 220	-3 220
	Utbygging
197	Etablering Stavanger utvikling KF, reduserte husleieinntekter		4 070	4 070	4 070	4 070
	Sum utbygging	-	4 070	4 070	4 070	4 070
	Park og vei
198	Biologisk mangfold		50	300	550	800
199	Drifts- og vedlikeholdsavtale med Lyse		100	200	300	400
200	Attende, Arboreet og fliluftsområdene, øke tilskuddet i tråd med avtaler		150	300	450	600
201	Bidrag fra vertskommune under festival		-500	-	-500	-
202	Redusere tilretteleggingstilskuddet til fanefestivalene		-500	-500	-500	-500
203	Redusere bevilgningen for strakstiltak i skolegårdene		-300	-300	-300	-300
204	Redusert vedlikehold på vei		-500	-500	-500	-500
205	Overføring av investeringsmidler til drift samt reduksjon av sykkelsatsing og rehabilitering av friområder		2 000	-	-	-
206	Skadedyrbekjempelse park og vei		750	750	750	750
207	Driftskonsekvens av investering: Framkommelighet		400	800	1 200	1 600
208	Driftskonsekvens av investering: Trafikksikkerhet og miljø		300	600	900	1 200
209	Driftskonsekvens av investering: Vedlikehold park, friområder og aktivitetsanlegg		200	400	600	800
210	Driftskonsekvens av investering: Nye anlegg		600	1 200	1 800	2 400
211	Driftskonsekvens av investering: Plasser, vei og torg ved Stavanger konserthus IKS		200	400	600	800
	Sum park og vei	-	2 950	3 650	5 350	8 050
	Idrett
212	Redusere tilskudd til idretten (drift av idrettsrådet)		-500	-500	-500	-500
Endring	Reversert reduksjon av tilskudd til idretten		500	500	500	500
213	Bortfall av leieinntekter ONS i 2017 og 2019		1 050	-	1 050	-
214	Økte billettinntekter i svømmehallene		-500	-1 000	-1 000	-1 000
215	Opphør av tilskudd til Beach volleyball World Tour Stavanger		-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
216	Leieinntekter OTD i 2017 og 2019		-700	-	-700	-
217	Indeksregulering Oilers investa AS		150	250	350	450
218	Samdrift mellom svømmehall og idrettshall på Kvernevik og Hundvåg		-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
219	Driftskonsekvens av investering: Billettinntekter på Gamlingen fra juli 2017		-1 100	-2 200	-2 200	-2 200
220	Driftskonsekvens av investering: Hetlandshallen, dobbel idrettshall		-	800	2 000	2 000
221	Driftskonsekvens av investering: Nye Gamlingen		2 900	5 000	5 000	5 000
222	Driftskonsekvens av investering: Kvernevik svømmehall		1 050	1 050	1 050	1 050
223	Driftskonsekvens av investering: Skateanlegg på Tasta		125	125	125	125
224	Driftskonsekvens av investering: Reduserte inntekter i Stavanger svømmehall grunnet rehabilitering		2 500	2 800	-	-900
Endring	Idrettspatruljen (i samarbeid med idrettsrådet)		300	300	300	300
	Sum idrett	-	2 075	3 425	2 275	1 125
	Stavanger eiendom
225	Etablering Stavanger bolig KF, reduserte kostnader Stavanger eiendom		-182 816	-182 816	-182 816	-182 816
226	Etablering Stavanger bolig KF, reduserte inntekter Stavanger eiendom		264 280	264 280	264 280	264 280
227	Etablering Stavanger bolig KF, salg av brannsikringstjenester		-230	-230	-230	-230
228	Etablering Stavanger bolig KF, husleie fra Stavanger bolig KF		-820	-820	-820	-820
229	Etablering Stavanger utvikling KF, reduserte kostnader Stavanger eiendom		-200	-200	-200	-200
230	Etablering Stavanger utvikling KF, reduserte inntekter Stavanger eiendom		1 380	1 380	1 380	1 380
231	Etablering Stavanger utvikling KF, husleie fra Stavanger utvikling KF		-400	-400	-400	-400
232	Skadedyrbekjempelse		750	750	750	750
233	Økt vedlikehold for administrasjons- og formålsbygg		6 200	6 200	11 200	11 200
234	Forsikring bygg		200	400	600	800
235	Tiltakspakke økt sysselsetting		-6 750	-6 750	-6 750	-6 750
236	Driftskonsekvens av investering: Økte husleiekostnader grunnet rehabilitering av OK19		4 550	550	-2 300	-2 300
237	Driftskonsekvens av investering: Vedlikehold- og renholdsutgifter til nye bygg		10 550	24 500	28 000	31 000
	Sum Stavanger eiendom	-	96 694	106 844	112 694	115 894
	Vannverket
238	Fastledd, IVAR		836	3 361	5 209	8 935
239	Mengdevariabelt ledd, IVAR		844	3 360	4 914	9 178
240	Bemanningsøkning iht. hovedplan		350	700	1 050	1 400
241	Driftsutgifter/generell prisstigning		715	1 444	2 187	2 946
242	Avskrivninger		552	1 233	1 808	2 336
243	Renter restkapital		-977	-484	-112	215
244	Bruk/avsetning til selvkostfond		-2 320	816	589	3 672
245	Gebyrer/gebyrøkning		0	-10 430	-15 645	-28 682
	Sum Vannverket	-	-	-	-	-
	Avløpsverket
246	Fastledd, IVAR		1 047	2 540	4 421	5 602
247	Mengdevariabelt ledd, IVAR		-200	1 795	3 210	4 330
248	Bemanningsøkning iht. hovedplan		350	700	1 050	1 400
249	Driftsutgifter/generell prisstigning		1 871	2 751	3 649	4 565
250	Avskrivninger		1 378	2 297	3 125	3 737
251	Renter restkapital		-2 544	-2 009	-1 491	-1 064
252	Bruk/avsetning til selvkostfond		-2 652	-8 824	-14 714	-16 994
253	Gebyrer/gebyrøkning		-	-	-	-2 326
254	Skadedyrbekjempelse Avløpsverket		750	750	750	750
	Sum Avløpsverket	-	-	-	-	-
	Renovasjon
255	Økt leveringsgebyr og mengde til IVAR		800	2 300	3 800	4 500
256	Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning, volumøkning		2 855	5 252	7 992	11 767
257	Kalkulerte finanskostnader		168	169	152	132
258	Reduksjon av innkjøpte varer og tjenester		-20	-1 436	-823	-135
259	Gebyrer/generell gebyrøkning		-3 390	-7 700	-12 300	-16 720
260	Bruk/avsetning til selvkostfond		-1 163	665	429	-294
261	Skadedyrbekjempelse Renovasjon		750	750	750	750
	Sum renovasjon	-	-	-	-	-
	SUM BYMILJØ OG UTBYGGING	-	101 069	118 769	121 169	125 919
	SUM ENDRINGER PÅ TJENESTEOMRÅDENE		366 259	336 189	307 579	302 279

	Kontroll:
	Disponibelt utover 2016-nivå	-	-366 259	-336 189	-307 579	-302 279
	Sum endringer på tjenesteområdene	-	366 259	336 189	307 579	302 279
	Herav driftskonsekvenser av investeringer	-	31 725	95 325	110 675	126 575
	Sum tekniske budsjettjusteringer	-	-	-	-	-
	BUDSJETTBALANSE (skal være i kr 0)	-	-	-	-	-

Tabell 2.4 Driftsrammetabell 2017 -2020. Tall i 1000 kr.

Last ned tabelldata (Excel)

2.1.5 Økonomiske mål

Økonomiske mål	2017	2018	2019	2020	Snitt 2017-2020	Mål
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene	1,8 %	2,1 %	2,7 %	3,3 %	2,5 %	3,0 %
Investeringer, andel egenfinansiering	58 %	71 %	46 %	58 %	58 %	> 50 %
Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. startlån) i prosent av driftsinntektene	65 %	64 %	66 %	65 %	65 %	< 60 %

Tabell 2.5 Økonomiske måltall

Last ned tabelldata (Excel)

2.1.6 Detaljert prognose over frie inntekter

Skatt og rammetilskudd (hele tusen kroner)	2016 Opprinnelig vedtatt budsjett	2016 Justert budsjett per 2. tertial	2017 Vedtatt budsjett	2018 Vedtatt budsjett	2019 Vedtatt budsjett	2020 Vedtatt budsjett
Formue- og inntektsskatt	-5 092 000	-4 945 300	-4 980 000	-5 009 000	-5 051 000	-5 095 000
Vekst fra året før	3,3 %	0,3 %	0,7 %	0,6 %	0,8 %	0,9 %
% av landsgjennomsnittet	137,9 %	132,9 %	129,5 %	129,7 %	129,9 %	129,9 %
Antall innbyggere 01.01.xx	132 644	132 644	133 272	133 906	134 905	135 950
Gjennomsnittlig skatt per innbygger i Stavanger	38 226	37 282	37 367	37 407	37 441	37 477
Gjennomsnittlig skatt per innbygger på landsbasis	27 719	28 058	28 852	28 847	28 833	28 848
Diff. Stavanger og landsgj.snittet	10 507	9 224	8 515	8 560	8 608	8 629

Rammetilskudd:
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	-2 998 000	-2 998 000	-3 099 000	-3 119 500	-3 142 500	-3 169 000
Utgiftsutjevning	457 592	457 592	400 578	404 787	407 487	411 787
INGAR	7 577	7 577	13 409	13 400	13 400	13 400
Saker med særskilt fordeling	-17 348	-17 348	-20 187	-20 187	-20 187	-20 187
Storbytilskudd	-49 000	-49 000	-48 800	-49 000	-49 300	-49 600
Tapskompensasjon skjønn	-27 400	-27 400
Saldering NB /RNB	-13 921	-13 921
Prosjektskjønn		-650
Sum rammetilsk. ekskl inntektsutj.	-2 640 500	-2 641 150	-2 754 000	-2 770 500	-2 791 100	-2 813 600
Inntektsutjevning	888 700	781 400	730 000	733 500	740 100	744 600
Sum rammetilskudd etter inntektsutjevning	-1 751 800	-1 859 750	-2 024 000	-2 037 000	-2 051 000	-2 069 000
Sum frie inntekter (skatt og rammetilskuddet) avrundet	-6 843 800	-6 805 050	-7 004 000	-7 046 000	-7 102 000	-7 164 000
Sum endring i % fra opprinnelig budsjett året før			2,9 %	0,6 %	0,8 %	0,9 %

Tabell 2.6 Detaljert prognose over frie inntekter

Last ned tabelldata (Excel)