2.3.1 Netto driftsrammer per Kostrafunksjon
Budsjettforslag 2017 | Vedtatt budsjett 2016 | Prosentvis endring 2016-2017 | ||
---|---|---|---|---|
100 Politisk styring | 41 894 | 41 854 | 0,1 | |
110 Kontroll og revisjon | 5 150 | 5 150 | 0 | |
120 Administrasjon | 368 404 | 350 430 | 5,1 | |
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen | 21 800 | 27 799 | -21,6 | |
130 Administrasjonslokaler | 62 438 | 49 958 | 25 | |
170 Årets premieavvik | -184 353 | -164 353 | 12,2 | |
171 Amortisering av tidligere års premieavvik | 62 938 | 62 938 | 0 | |
172 Pensjon | 306 588 | 306 588 | 0 | |
173 Premiefond | -20 173 | -20 173 | 0 | |
180 Diverse fellesutgifter | 208 827 | 167 541 | 24,6 | |
190 Interne serviceenheter | 551 | 0 | 0 | |
201 Førskole | 932 092 | 927 121 | 0,5 | |
202 Grunnskole | 1 242 098 | 1 191 603 | 4,2 | |
211 Styrket tilbud til førskolebarn | 148 972 | 138 164 | 7,8 | |
213 Voksenopplæring | 44 805 | 38 850 | 15,3 | |
215 Skolefritidstilbud | 17 795 | 16 616 | 7,1 | |
221 Førskolelokaler og skyss | 111 447 | 108 630 | 2,6 | |
222 Skolelokaler | 257 171 | 245 040 | 5 | |
223 Skoleskyss | 6 109 | 6 109 | 0 | |
231 Aktivitetstilbud barn og unge | 31 765 | 31 501 | 0,8 | |
232 Forebygging, helsest.- og skoleh.Tjeneste | 79 217 | 74 551 | 6,3 | |
233 Annet forebyggende helsearbeid | 41 574 | 38 463 | 8,1 | |
234 Aktivisering- og servicetj overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser | 104 638 | 100 245 | 4,4 | |
241 Diagnose, behandling, re-/habilitering | 188 077 | 174 584 | 7,7 | |
242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid | 116 082 | 84 337 | 37,6 | |
243 Tilbud til personer med rusproblemer | 79 332 | 71 365 | 11,2 | |
244 Barneverntjeneste | 70 652 | 63 169 | 11,9 | |
251 Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet | 19 934 | 19 644 | 1,5 | |
252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet | 183 733 | 145 717 | 26,1 | |
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon | 851 566 | 841 318 | 1,2 | |
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende | 891 231 | 874 321 | 1,9 | |
256 Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene | 30 500 | 25 004 | 22 | |
261 Institusjonslokaler | 87 470 | 85 442 | 2,4 | |
265 Kommunalt disponerte boliger | -18 553 | -60 307 | -69,2 | |
273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi | 15 823 | 14 264 | 10,9 | |
275 Introduksjonsordningen | 114 749 | 37 117 | 209,2 | |
276 Kvalifiseringsordningen | 47 139 | 41 836 | 12,7 | |
281 Ytelse til livsopphold | 171 516 | 136 516 | 25,6 | |
283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig | 16 057 | 12 720 | 26,2 | |
285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde | 9 721 | 16 508 | -41,1 | |
290 Interkommunalt samarbeid (§§27/28a - samarbeid) | -2 086 | -2 086 | 0 | |
301 Plansaksbehandling | 26 257 | 45 860 | -42,8 | |
303 Kart og oppmåling | 8 198 | 6 817 | 20,3 | |
304 Bygge-og delesaksbehandling, ansvaresrett og utslippstillatelser | -620 | -644 | -3,7 | |
305 Eierseksjonering | 626 | 611 | 2,5 | |
320 Kommunal næringsvirksomhet | 2 976 | -1 596 | -286,5 | |
325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet | 7 106 | 919 | 673,2 | |
329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling | 926 | 856 | 8,2 | |
330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak | 1 780 | 1 780 | 0,0 | |
332 Kommunale veier | 93 743 | 91 275 | 2,7 | |
335 Rekreasjon i tettsted | 52 622 | 50 576 | 4,1 | |
338 Forebygging av branner og andre ulykker | 25 654 | 24 481 | 4,8 | |
339 Beredskap mot branner og andre ulykker | 81 288 | 78 461 | 3,6 | |
340 Produksjon av vann | -3 557 | -5 237 | -32,1 | |
345 Distribusjon av vann | 3 557 | 5 237 | -32,1 | |
350 Avløpsrensing | 2 178 | 1 331 | 63,6 | |
353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann | -3 593 | -5 398 | -33,4 | |
354 Tømming av slamavskillere, septiktanker o.L. | 1 415 | 4 067 | -65,2 | |
355 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall | 140 | 140 | 0 | |
360 Naturforvaltning og friluftsliv | 22 012 | 25 739 | -14,5 | |
365 Kulturminneforvaltning | 604 | 558 | 8,2 | |
370 Bibliotek | 35 798 | 33 959 | 5,4 | |
375 Museer | 23 885 | 19 785 | 20,7 | |
377 Kunstformidling | 60 945 | 59 555 | 2,3 | |
380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg | 29 678 | 32 510 | -8,7 | |
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg | 130 447 | 128 316 | 1,7 | |
383 Musikk- og kulturskoler | 32 907 | 31 654 | 4 | |
385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg | 94 257 | 97 524 | -3,4 | |
386 Kommunale kulturbygg | 31 898 | 32 116 | -0,7 | |
390 Den norske kirke | 83 670 | 80 770 | 3,6 | |
392 Tilskudd til tross- og livssynssamfunn | 13 100 | 13 100 | 0 | |
800 Skatt på inntekt og formue | -5 250 000 | -5 343 000 | -1,7 | |
840 Statlige rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd | -2 026 120 | -1 766 630 | 14,7 | |
850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger mv. | -250 800 | -88 150 | 184,5 | |
860 Motpost avskrivninger | -402 753 | -439 861 | -8,4 | |
870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån) | 122 766 | 245 315 | -50 | |
880 Interne finansieringstransaksjoner | 182 320 | 211 110 | -13,6 | |
Nettosum alle funksjoner | 0 | 0 | 0 |
Tabell 2.10 Netto driftsrammer per Kostrafunksjon
Last ned tabelldata (Excel)2.3.2 Netto driftsrammer per virksomhet
Netto driftsrammer 2017 | Vedtatt budsjett 2017 | Vedtatt budsjett 2016 | Prosentvis endring 2016-2017 | |
---|---|---|---|---|
Rådmann, stab og støttefunksjoner | ||||
Rådmann | ||||
10 Lønn | 13 873 | 13 834 | 0,3 | |
11 Forbruk | 220 | 220 | 0 | |
12 Drift | 346 | 346 | 0 | |
14 Overføringer | 1 963 | 1 963 | 0 | |
Sum utgifter | 16 402 | 16 363 | 0,2 | |
17 Refusjoner | -7 363 | -7 363 | 0 | |
Sum inntekter | -7 363 | -7 363 | 0 | |
Nettosum Rådmann | 9 039 | 9 000 | 0,4 | |
Økonomi | ||||
10 Lønn | 28 559 | 28 314 | 0,9 | |
11 Forbruk | 4 775 | 4 785 | -0,2 | |
12 Drift | 2 344 | 2 344 | 0 | |
13 Kjøp av tjenester | 22 | 12 | 83,3 | |
14 Overføringer | 321 | 321 | 0 | |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 47 | 47 | 0 | |
Sum utgifter | 36 068 | 35 823 | 0,7 | |
16 Salgsinntekter | -21 | -21 | 0 | |
17 Refusjoner | -1 370 | -1 370 | 0 | |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -47 | -47 | 0 | |
Sum inntekter | -1 438 | -1 438 | 0 | |
Nettosum Økonomi | 34 630 | 34 385 | 0,7 | |
SK-Regnskap | ||||
10 Lønn | 35 088 | 34 182 | 2,7 | |
11 Forbruk | 5 306 | 5 306 | 0 | |
12 Drift | 1 300 | 1 300 | 0 | |
13 Kjøp av tjenester | 20 | 20 | 0 | |
14 Overføringer | 526 | 526 | 0 | |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 119 | 119 | 0 | |
Sum utgifter | 42 359 | 41 453 | 2,2 | |
16 Salgsinntekter | -5 850 | -5 850 | 0 | |
17 Refusjoner | -5 370 | -3 530 | 52,1 | |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -119 | -119 | 0 | |
Sum inntekter | -11 339 | -9 499 | 19,4 | |
Nettosum SK-Regnskap | 31 020 | 31 954 | -2,9 | |
IT | ||||
10 Lønn | 29 043 | 25 858 | 12,3 | |
11 Forbruk | 33 211 | 32 961 | 0,8 | |
12 Drift | 29 702 | 29 352 | 1,2 | |
14 Overføringer | 11 366 | 11 366 | 0 | |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 4 000 | 4 000 | 0 | |
Sum utgifter | 107 322 | 103 537 | 3,7 | |
16 Salgsinntekter | -13 871 | -13 871 | 0 | |
17 Refusjoner | -22 787 | -22 497 | 1,3 | |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -4 000 | -4 000 | 0 | |
Sum inntekter | -40 658 | -40 368 | 0,7 | |
Nettosum IT | 66 664 | 63 169 | 5,5 | |
Kemner | ||||
10 Lønn | 21 345 | 20 780 | 2,7 | |
11 Forbruk | 3 339 | 3 341 | -0,1 | |
12 Drift | 518 | 518 | 0 | |
13 Kjøp av tjenester | 19 | 17 | 11,8 | |
14 Overføringer | 1 204 | 1 204 | 0 | |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 11 | 11 | 0 | |
Sum utgifter | 26 436 | 25 871 | 2,2 | |
16 Salgsinntekter | -2 960 | -2 960 | 0 | |
17 Refusjoner | -5 441 | -5 441 | 0 | |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -11 | -11 | 0 | |
Sum inntekter | -8 412 | -8 412 | 0 | |
Nettosum Kemner | 18 024 | 17 459 | 3,2 | |
Personal og organisasjon | ||||
10 Lønn | 106 264 | 97 142 | 9,4 | |
11 Forbruk | 25 507 | 22 429 | 13,7 | |
12 Drift | 13 493 | 11 521 | 17,1 | |
13 Kjøp av tjenester | 1 981 | 1 977 | 0,2 | |
14 Overføringer | 1 626 | 1 626 | 0 | |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 61 | 61 | 0 | |
Sum utgifter | 148 932 | 134 756 | 10,5 | |
16 Salgsinntekter | -5 350 | -5 350 | 0 | |
17 Refusjoner | -10 003 | -8 718 | 14,7 | |
18 Overføringer | -1 320 | -1 320 | 0 | |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -61 | -61 | 0 | |
Sum inntekter | -16 734 | -15 449 | 8,3 | |
Nettosum Personal og organisasjon | 132 198 | 119 307 | 10,8 | |
Kommunikasjonsavdeling | ||||
10 Lønn | 5 649 | 5 503 | 2,7 | |
11 Forbruk | 779 | 779 | 0 | |
12 Drift | 1 620 | 1 620 | 0 | |
14 Overføringer | 168 | 168 | 0 | |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 51 | 51 | 0 | |
Sum utgifter | 8 267 | 8 121 | 1,8 | |
16 Salgsinntekter | -130 | -130 | 0 | |
17 Refusjoner | -308 | -188 | 63,8 | |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -51 | -51 | 0 | |
Sum inntekter | -489 | -369 | 32,5 | |
Nettosum Kommunikasjonsavdeling | 7 778 | 7 752 | 0,3 | |
Næring | ||||
10 Lønn | 3 181 | 2 312 | 37,6 | |
11 Forbruk | 900 | 700 | 28,6 | |
12 Drift | 49 | 49 | 0 | |
13 Kjøp av tjenester | 926 | 926 | 0 | |
14 Overføringer | 12 | 12 | 0 | |
Sum utgifter | 5 068 | 3 999 | 26,7 | |
16 Salgsinntekter | -70 | -70 | 0 | |
17 Refusjoner | -12 | -12 | 0 | |
Sum inntekter | -82 | -82 | 0 | |
Nettosum Næring | 4 986 | 3 917 | 27,3 | |
Støtte til næringsutvikling | ||||
11 Forbruk | 3 000 | 3 000 | 0 | |
12 Drift | 300 | 300 | 0 | |
14 Overføringer | 2 056 | 2 056 | 0 | |
Sum utgifter | 5 356 | 5 356 | 0 | |
17 Refusjoner | -70 | -70 | 0 | |
Sum inntekter | -70 | -70 | 0 | |
Nettosum Støtte til næringsutvikling | 5 286 | 5 286 | 0 | |
Kommuneadvokat | ||||
10 Lønn | 4 520 | 4 387 | 3 | |
11 Forbruk | 1 854 | 1 854 | 0 | |
12 Drift | 950 | 950 | 0 | |
14 Overføringer | 121 | 121 | 0 | |
Sum utgifter | 7 445 | 7 312 | 1,8 | |
16 Salgsinntekter | -40 | -40 | 0 | |
17 Refusjoner | -121 | -121 | 0 | |
Sum inntekter | -161 | -161 | 0 | |
Nettosum Kommuneadvokat | 7 284 | 7 151 | 1,9 | |
Politisk sekretariat | ||||
10 Lønn | 9 129 | 8 930 | 2,2 | |
11 Forbruk | 2 187 | 2 189 | -0,1 | |
12 Drift | 235 | 235 | 0 | |
13 Kjøp av tjenester | 2 | 0 | 0 | |
14 Overføringer | 110 | 110 | 0 | |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 18 | 18 | 0 | |
Sum utgifter | 11 681 | 11 482 | 1,7 | |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -18 | -18 | 0 | |
Sum inntekter | -18 | -18 | 0 | |
Nettosum Politisk sekretariat | 11 663 | 11 464 | 1,7 | |
Nettosum Rådmann, stab og støttefunksjoner | 328 572 | 310 844 | 5,7 | |
Oppvekst og levekår | ||||
Stab Oppvekst og levekår | ||||
10 Lønn | 62 982 | 63 804 | -1,3 | |
11 Forbruk | 6 770 | 6 789 | -0,3 | |
12 Drift | 1 042 | 1 042 | 0 | |
13 Kjøp av tjenester | 1 159 | 1 127 | 2,8 | |
14 Overføringer | 1 823 | 1 823 | 0 | |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 2 809 | 2 809 | 0 | |
Sum utgifter | 76 585 | 77 394 | -1,1 | |
16 Salgsinntekter | -934 | -934 | 0 | |
17 Refusjoner | -1 368 | -1 368 | 0 | |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -2 809 | -2 809 | 0 | |
Sum inntekter | -5 111 | -5 111 | 0 | |
Nettosum Stab Oppvekst og levekår | 71 474 | 72 283 | -1,1 | |
Barnehage | ||||
10 Lønn | 663 464 | 651 825 | 1,8 | |
11 Forbruk | 126 757 | 127 903 | -0,9 | |
12 Drift | 100 | 100 | 0 | |
13 Kjøp av tjenester | 448 517 | 450 671 | -0,5 | |
14 Overføringer | 18 776 | 18 776 | 0 | |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 3 855 | 3 855 | 0 | |
Sum utgifter | 1 261 469 | 1 253 130 | 0,7 | |
16 Salgsinntekter | -123 308 | -134 066 | -8 | |
17 Refusjoner | -55 759 | -34 801 | 60,2 | |
18 Overføringer | -4 400 | -4 400 | 0 | |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -3 855 | -3 855 | 0 | |
Sum inntekter | -187 322 | -177 122 | 5,8 | |
Nettosum Barnehage | 1 074 147 | 1 076 008 | -0,2 | |
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud | ||||
10 Lønn | 81 650 | 65 302 | 25 | |
11 Forbruk | 2 496 | 2 496 | 0 | |
12 Drift | 154 | 154 | 0 | |
14 Overføringer | 482 | 482 | 0 | |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 141 | 141 | 0 | |
Sum utgifter | 84 923 | 68 575 | 23,8 | |
17 Refusjoner | -4 932 | -4 932 | 0 | |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -141 | -141 | 0 | |
Sum inntekter | -5 073 | -5 073 | 0 | |
Nettosum Ressurssenter for styrket barnehagetilbud | 79 850 | 63 502 | 25,7 | |
Grunnskole | ||||
10 Lønn | 1 279 567 | 1 229 488 | 4,1 | |
11 Forbruk | 285 058 | 287 408 | -0,8 | |
12 Drift | 7 619 | 4 069 | 87,3 | |
13 Kjøp av tjenester | 56 032 | 53 968 | 3,8 | |
14 Overføringer | 21 597 | 21 497 | 0,5 | |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 11 029 | 11 029 | 0 | |
Sum utgifter | 1 660 902 | 1 607 459 | 3,3 | |
16 Salgsinntekter | -113 991 | -116 935 | -2,5 | |
17 Refusjoner | -128 152 | -112 508 | 13,9 | |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -11 029 | -11 029 | 0 | |
Sum inntekter | -253 172 | -240 472 | 5,3 | |
Nettosum Grunnskole | 1 407 730 | 1 366 987 | 3 | |
Johannes læringssenter | ||||
10 Lønn | 168 661 | 142 295 | 18,5 | |
11 Forbruk | 25 588 | 23 976 | 6,7 | |
12 Drift | 2 925 | 2 965 | -1,4 | |
13 Kjøp av tjenester | 180 | 0 | 0 | |
14 Overføringer | 3 141 | 3 141 | 0 | |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 1 841 | 1 841 | 0 | |
Sum utgifter | 202 336 | 174 218 | 16,1 | |
16 Salgsinntekter | -8 819 | -8 864 | -0,5 | |
17 Refusjoner | -47 569 | -47 524 | 0,1 | |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -1 841 | -1 841 | 0 | |
Sum inntekter | -58 229 | -58 229 | 0 | |
Nettosum Johannes læringssenter | 144 107 | 115 989 | 24,2 | |
Stavanger kulturskole | ||||
10 Lønn | 42 333 | 40 920 | 3,5 | |
11 Forbruk | 4 656 | 4 656 | 0 | |
12 Drift | 809 | 809 | 0 | |
13 Kjøp av tjenester | 1 514 | 1 514 | 0 | |
14 Overføringer | 636 | 636 | 0 | |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 29 | 29 | 0 | |
Sum utgifter | 49 977 | 48 564 | 2,9 | |
16 Salgsinntekter | -12 901 | -12 741 | 1,3 | |
17 Refusjoner | -1 213 | -1 213 | 0 | |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -29 | -29 | 0 | |
Sum inntekter | -14 143 | -13 983 | 1,1 | |
Nettosum Stavanger kulturskole | 35 834 | 34 581 | 3,6 | |
Pedagogisk-psykologisk tjeneste | ||||
10 Lønn | 37 769 | 35 491 | 6,4 | |
11 Forbruk | 4 449 | 4 044 | 10 | |
12 Drift | 199 | 199 | 0 | |
13 Kjøp av tjenester | 300 | 300 | 0 | |
14 Overføringer | 515 | 515 | 0 | |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 162 | 162 | 0 | |
Sum utgifter | 43 394 | 40 711 | 6,6 | |
17 Refusjoner | -1 564 | -1 564 | 0 | |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -162 | -162 | 0 | |
Sum inntekter | -1 726 | -1 726 | 0 | |
Nettosum Pedagogisk-psykologisk tjeneste | 41 668 | 38 985 | 6,9 | |
Ungdom og fritid | ||||
10 Lønn | 52 303 | 50 304 | 4 | |
11 Forbruk | 22 555 | 22 800 | -1,1 | |
12 Drift | 2 129 | 2 129 | 0 | |
13 Kjøp av tjenester | 485 | 241 | 101,2 | |
14 Overføringer | 13 287 | 12 737 | 4,3 | |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 596 | 596 | 0 | |
Sum utgifter | 91 355 | 88 807 | 2,9 | |
16 Salgsinntekter | -12 301 | -12 301 | 0 | |
17 Refusjoner | -2 991 | -3 921 | -23,7 | |
18 Overføringer | -60 | -60 | 0 | |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -596 | -596 | 0 | |
Sum inntekter | -15 948 | -16 878 | -5,5 | |
Nettosum Ungdom og fritid | 75 407 | 71 929 | 4,8 | |
Helsestasjon og skolehelsetjenesten | ||||
10 Lønn | 59 399 | 55 581 | 6,9 | |
11 Forbruk | 10 440 | 10 455 | -0,1 | |
12 Drift | 292 | 292 | 0 | |
13 Kjøp av tjenester | 2 161 | 2 146 | 0,7 | |
14 Overføringer | 2 016 | 2 016 | 0 | |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 208 | 208 | 0 | |
Sum utgifter | 74 516 | 70 698 | 5,4 | |
17 Refusjoner | -2 952 | -2 952 | 0 | |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -208 | -208 | 0 | |
Sum inntekter | -3 160 | -3 160 | 0 | |
Nettosum Helsestasjon og skolehelsetjenesten | 71 356 | 67 538 | 5,7 | |
Helse- og sosialkontor | ||||
10 Lønn | 86 352 | 86 851 | -0,6 | |
11 Forbruk | 26 454 | 26 030 | 1,6 | |
12 Drift | 444 208 | 440 199 | 0,9 | |
13 Kjøp av tjenester | 99 742 | 109 533 | -8,9 | |
14 Overføringer | 2 194 | 4 614 | -52,5 | |
Sum utgifter | 658 950 | 667 227 | -1,2 | |
17 Refusjoner | -46 130 | -46 130 | 0 | |
Sum inntekter | -46 130 | -46 130 | 0 | |
Nettosum Helse- og sosialkontor | 612 820 | 621 097 | -1,3 | |
NAV | ||||
10 Lønn | 92 564 | 80 143 | 15,5 | |
11 Forbruk | 5 756 | 5 552 | 3,7 | |
12 Drift | 360 | 360 | 0 | |
13 Kjøp av tjenester | 8 479 | 8 473 | 0,1 | |
14 Overføringer | 179 852 | 144 852 | 24,2 | |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 1 230 | 1 230 | 0 | |
Sum utgifter | 288 241 | 240 610 | 19,8 | |
16 Salgsinntekter | -700 | -700 | 0 | |
17 Refusjoner | -8 205 | -8 205 | 0 | |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -1 361 | -1 361 | 0 | |
Sum inntekter | -10 266 | -10 266 | 0 | |
Nettosum NAV | 277 975 | 230 344 | 20,7 | |
Fysio- og ergoterapitjenesten | ||||
10 Lønn | 37 001 | 35 114 | 5,4 | |
11 Forbruk | 6 327 | 6 327 | 0 | |
12 Drift | 346 | 346 | 0 | |
13 Kjøp av tjenester | 24 074 | 22 224 | 8,3 | |
14 Overføringer | 1 430 | 1 430 | 0 | |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 300 | 300 | 0 | |
Sum utgifter | 69 478 | 65 741 | 5,7 | |
16 Salgsinntekter | -1 049 | -49 | 2040,8 | |
17 Refusjoner | -8 051 | -7 884 | 2,1 | |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -300 | -300 | 0 | |
Sum inntekter | -9 400 | -8 233 | 14,2 | |
Nettosum Fysio- og ergoterapitjenesten | 60 078 | 57 508 | 4,5 | |
Barnevernstjenesten | ||||
10 Lønn | 145 715 | 140 277 | 3,9 | |
11 Forbruk | 31 951 | 31 351 | 1,9 | |
12 Drift | 16 152 | 15 952 | 1,3 | |
13 Kjøp av tjenester | 41 083 | 43 883 | -6,4 | |
14 Overføringer | 9 178 | 7 678 | 19,5 | |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 1 001 | 1 001 | 0 | |
Sum utgifter | 245 080 | 240 142 | 2,1 | |
16 Salgsinntekter | -310 | -310 | 0 | |
17 Refusjoner | -25 311 | -25 311 | 0 | |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -1 001 | -1 001 | 0 | |
Sum inntekter | -26 622 | -26 622 | 0 | |
Nettosum Barnevernstjenesten | 218 458 | 213 520 | 2,3 | |
Helsehuset i Stavanger | ||||
10 Lønn | 11 615 | 10 510 | 10,5 | |
11 Forbruk | 2 446 | 2 446 | 0 | |
12 Drift | 450 | 450 | 0 | |
14 Overføringer | 300 | 300 | 0 | |
Sum utgifter | 14 811 | 13 706 | 8,1 | |
17 Refusjoner | -2 700 | -2 700 | 0 | |
Sum inntekter | -2 700 | -2 700 | 0 | |
Nettosum Helsehuset i Stavanger | 12 111 | 11 006 | 10 | |
Hjemmebaserte tjenesterinkl. Stavanger hjemmehjelp | ||||
10 Lønn | 361 753 | 382 672 | -5,5 | |
11 Forbruk | 25 005 | 24 556 | 1,8 | |
12 Drift | 14 822 | 14 822 | 0,0 | |
13 Kjøp av tjenester | 5 909 | 5 617 | 5,2 | |
14 Overføringer | 5 858 | 7 863 | -25,5 | |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 111 | 111 | 0,0 | |
Sum utgifter | 413 458 | 435 641 | -5,1 | |
16 Salgsinntekter | -8 459 | -8 459 | 0 | |
17 Refusjoner | -352 306 | -348 049 | 1,2 | |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -111 | -111 | 0 | |
Sum inntekter | -360 876 | -356 619 | 1,2 | |
Nettosum Hjemmebaserte tjenesterinkl. Stavanger hjemmehjelp | 52 582 | 79 022 | -33,5 | |
Bo og aktivitet psykisk helse | ||||
10 Lønn | 117 093 | 108 627 | 7,8 | |
11 Forbruk | 6 398 | 6 399 | 0 | |
12 Drift | 356 | 356 | 0 | |
13 Kjøp av tjenester | 157 | 56 | 180,4 | |
14 Overføringer | 464 | 464 | 0 | |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 94 | 94 | 0 | |
Sum utgifter | 124 562 | 115 996 | 7,4 | |
17 Refusjoner | -464 | -464 | 0 | |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -94 | -94 | 0 | |
Sum inntekter | -558 | -558 | 0 | |
Nettosum Bo og aktivitet psykisk helse | 124 004 | 115 438 | 7,4 | |
Bo og aktivitet nord og sør | ||||
10 Lønn | 269 737 | 258 653 | 4,3 | |
11 Forbruk | 8 879 | 8 879 | 0 | |
13 Kjøp av tjenester | 100 | 0 | 0 | |
14 Overføringer | -955 | 45 | -2222,2 | |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 25 | 25 | 0 | |
Sum utgifter | 277 786 | 267 602 | 3,8 | |
17 Refusjoner | -45 | -45 | 0 | |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -25 | -25 | 0 | |
Sum inntekter | -70 | -70 | 0 | |
Nettosum Bo og aktivitet nord og sør | 277 716 | 267 532 | 3,8 | |
Alders- og sykehjem | ||||
10 Lønn | 624 539 | 578 961 | 7,9 | |
11 Forbruk | 63 797 | 62 557 | 2 | |
13 Kjøp av tjenester | 394 400 | 396 852 | -0,6 | |
14 Overføringer | 6 297 | 5 897 | 6,8 | |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 2 782 | 2 782 | 0 | |
Sum utgifter | 1 091 815 | 1 047 049 | 4,3 | |
16 Salgsinntekter | -183 710 | -176 210 | 4,3 | |
17 Refusjoner | -40 737 | -42 337 | -3,8 | |
18 Overføringer | -2 751 | -2 751 | 0 | |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -2 782 | -2 782 | 0 | |
Sum inntekter | -229 980 | -224 080 | 2,6 | |
Nettosum Alders- og sykehjem | 861 835 | 822 969 | 4,7 | |
Stavanger legevakt | ||||
10 Lønn | 59 881 | 51 737 | 15,7 | |
11 Forbruk | 9 000 | 9 046 | -0,5 | |
12 Drift | 1 450 | 1 450 | 0 | |
13 Kjøp av tjenester | 428 | 382 | 12 | |
14 Overføringer | 5 110 | 5 110 | 0 | |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 79 | 79 | 0 | |
Sum utgifter | 75 948 | 67 804 | 12 | |
16 Salgsinntekter | -7 359 | -7 359 | 0 | |
17 Refusjoner | -19 109 | -19 109 | 0 | |
18 Overføringer | -601 | -601 | 0 | |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -79 | -79 | 0 | |
Sum inntekter | -27 148 | -27 148 | 0 | |
Nettosum Stavanger legevakt | 48 800 | 40 656 | 20 | |
Rehabiliteringsseksjonen | ||||
10 Lønn | 43 417 | 38 253 | 13,5 | |
11 Forbruk | 5 847 | 5 847 | 0 | |
12 Drift | 1 157 | 1 157 | 0 | |
13 Kjøp av tjenester | 662 | 662 | 0 | |
14 Overføringer | 529 | 529 | 0 | |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 132 | 132 | 0 | |
Sum utgifter | 51 744 | 46 580 | 11,1 | |
16 Salgsinntekter | -949 | -984 | -3,6 | |
17 Refusjoner | -2 116 | -2 081 | 1,7 | |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -132 | -132 | 0 | |
Sum inntekter | -3 197 | -3 197 | 0 | |
Nettosum Rehabiliteringsseksjonen | 48 547 | 43 383 | 11,9 | |
Arbeidstreningsseksjonen | ||||
10 Lønn | 10 408 | 9 396 | 10,8 | |
11 Forbruk | 3 823 | 3 809 | 0,4 | |
12 Drift | 474 | 488 | -2,9 | |
13 Kjøp av tjenester | 1 375 | 1 375 | 0 | |
14 Overføringer | 810 | 810 | 0 | |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 252 | 252 | 0 | |
Sum utgifter | 17 142 | 16 130 | 6,3 | |
16 Salgsinntekter | -48 | -48 | 0 | |
17 Refusjoner | -3 388 | -3 388 | 0 | |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -252 | -252 | 0 | |
Sum inntekter | -3 688 | -3 688 | 0 | |
Nettosum Arbeidstreningsseksjonen | 13 454 | 12 442 | 8,1 | |
Boligkontoret | ||||
10 Lønn | 6 912 | 0 | 0 | |
11 Forbruk | 69 | 0 | 0 | |
Sum utgifter | 6 981 | 0 | 0 | |
Nettosum Boligkontoret | 6 981 | 0 | 0 | |
Flyktningseksjonen | ||||
10 Lønn | 18 464 | 7 982 | 131,3 | |
11 Forbruk | 3 447 | 1 447 | 138,2 | |
12 Drift | 10 | 10 | 0 | |
14 Overføringer | 470 | 470 | 0 | |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 52 | 52 | 0 | |
Sum utgifter | 22 443 | 9 961 | 125,3 | |
16 Salgsinntekter | -414 | -414 | 0 | |
17 Refusjoner | -280 | -280 | 0 | |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -52 | -52 | 0 | |
Sum inntekter | -746 | -746 | 0 | |
Nettosum Flyktningseksjonen | 21 697 | 9 215 | 135,5 | |
EMbo | ||||
10 Lønn | 42 172 | 42 112 | 0,1 | |
11 Forbruk | 11 584 | 9 281 | 24,8 | |
12 Drift | 840 | 840 | 0 | |
14 Overføringer | 1 515 | 1 515 | 0 | |
Sum utgifter | 56 111 | 53 748 | 4,4 | |
16 Salgsinntekter | -8 457 | -8 457 | 0 | |
17 Refusjoner | -35 736 | -35 736 | 0 | |
Sum inntekter | -44 193 | -44 193 | 0 | |
Nettosum EMbo | 11 918 | 9 555 | 24,7 | |
Dagsenter- og avlastningsseksjonen | ||||
10 Lønn | 210 962 | 200 915 | 5 | |
11 Forbruk | 5 693 | 5 693 | 0 | |
14 Overføringer | 2 221 | 2 221 | 0 | |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 676 | 676 | 0 | |
Sum utgifter | 219 552 | 209 505 | 4,8 | |
16 Salgsinntekter | -1 149 | -1 186 | -3,1 | |
17 Refusjoner | -50 685 | -50 648 | 0,1 | |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -676 | -676 | 0 | |
Sum inntekter | -52 510 | -52 510 | 0 | |
Nettosum Dagsenter- og avlastningsseksjonen | 167 042 | 156 995 | 6,4 | |
Tekniske hjemmetjenester | ||||
10 Lønn | 4 400 | 4 337 | 1,5 | |
11 Forbruk | 1 605 | 1 503 | 6,8 | |
12 Drift | 1 061 | 1 061 | 0 | |
13 Kjøp av tjenester | 189 | 166 | 13,9 | |
14 Overføringer | 617 | 617 | 0 | |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 186 | 186 | 0 | |
Sum utgifter | 8 058 | 7 870 | 2,4 | |
16 Salgsinntekter | -5 734 | -5 734 | 0 | |
17 Refusjoner | -641 | -641 | 0 | |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -186 | -186 | 0 | |
Sum inntekter | -6 561 | -6 561 | 0 | |
Nettosum Tekniske hjemmetjenester | 1 497 | 1 309 | 14,4 | |
Krisesenteret i Stavanger | ||||
10 Lønn | 11 633 | 11 300 | 3 | |
11 Forbruk | 3 412 | 3 032 | 12,5 | |
12 Drift | 120 | 120 | 0 | |
13 Kjøp av tjenester | 20 | 0 | 0 | |
14 Overføringer | 70 | 70 | 0 | |
Sum utgifter | 15 255 | 14 522 | 5,1 | |
17 Refusjoner | -2 699 | -2 699 | 0 | |
Sum inntekter | -2 699 | -2 699 | 0 | |
Nettosum Krisesenteret i Stavanger | 12 556 | 11 823 | 6,2 | |
Sentrale midler levekår | ||||
10 Lønn | 14 612 | 12 200 | 19,8 | |
11 Forbruk | 3 160 | 3 160 | 0 | |
12 Drift | 13 156 | 8 656 | 52 | |
13 Kjøp av tjenester | 13 791 | 13 691 | 0,7 | |
14 Overføringer | 29 484 | 29 576 | -0,3 | |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 2 799 | 2 799 | 0 | |
Sum utgifter | 77 002 | 70 082 | 9,9 | |
16 Salgsinntekter | -125 | -125 | 0 | |
17 Refusjoner | -153 987 | -149 487 | 3 | |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -2 799 | -2 799 | 0 | |
Sum inntekter | -156 911 | -152 411 | 3 | |
Nettosum Sentrale midler levekår | -79 909 | -82 329 | -2,9 | |
Sentrale midler legetjeneste | ||||
10 Lønn | 6 468 | 6 349 | 1,9 | |
11 Forbruk | 56 | 56 | 0 | |
13 Kjøp av tjenester | 68 758 | 65 458 | 5,0 | |
14 Overføringer | 1 158 | 1 158 | 0 | |
Sum utgifter | 76 440 | 73 021 | 4,7 | |
17 Refusjoner | -6 155 | -6 155 | 0 | |
Sum inntekter | -6 155 | -6 155 | 0 | |
Nettosum Sentrale midler legetjeneste | 70 285 | 66 866 | 5,1 | |
Nettosum Oppvekst og levekår | 5 822 020 | 5 596 153 | 4 | |
Stab Bymiljø og utbygging | ||||
10 Lønn | 5 283 | 5 185 | 1,9 | |
11 Forbruk | 572 | 574 | -0,4 | |
12 Drift | 240 | 240 | 0 | |
13 Kjøp av tjenester | 2 | 0 | 0 | |
14 Overføringer | 127 | 127 | 0 | |
Sum utgifter | 6 224 | 6 126 | 1,6 | |
17 Refusjoner | -127 | -127 | 0,0 | |
Sum inntekter | -127 | -127 | 0 | |
Nettosum Stab Bymiljø og utbygging | 6 097 | 5 999 | 1,6 | |
Miljø | ||||
10 Lønn | 2 276 | 2 355 | -3,4 | |
11 Forbruk | 1 188 | 1 238 | -4,0 | |
12 Drift | 2 950 | 2 450 | 20,4 | |
14 Overføringer | 665 | 665 | 0 | |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 208 | 208 | 0 | |
Sum utgifter | 7 287 | 6 916 | 5,4 | |
16 Salgsinntekter | -5 000 | 0 | 0 | |
17 Refusjoner | -535 | -535 | 0 | |
18 Overføringer | -1 500 | -1 500 | 0 | |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -208 | -208 | 0 | |
Sum inntekter | -7 243 | -2 243 | 222,9 | |
Nettosum Miljø | 44 | 4 673 | -99,1 | |
Utbygging | ||||
10 Lønn | 4 009 | 3 926 | 2,1 | |
11 Forbruk | 8 031 | 8 031 | 0 | |
12 Drift | 208 | 208 | 0 | |
14 Overføringer | 860 | 860 | 0 | |
Sum utgifter | 13 108 | 13 025 | 0,6 | |
16 Salgsinntekter | -1 730 | -5 800 | -70,2 | |
17 Refusjoner | -10 | -10 | 0 | |
Sum inntekter | -1 740 | -5 810 | -70,1 | |
Nettosum Utbygging | 11 368 | 7 215 | 57,6 | |
Stavanger Eiendom | ||||
10 Lønn | 18 287 | 24 076 | -24,0 | |
11 Forbruk | 25 073 | 81 066 | -69,1 | |
12 Drift | 32 643 | 46 455 | -29,7 | |
13 Kjøp av tjenester | 22 065 | 63 225 | -65,1 | |
14 Overføringer | 2 413 | 11 830 | -79,6 | |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 15 255 | 52 335 | -70,9 | |
Sum utgifter | 115 736 | 278 987 | -58,5 | |
16 Salgsinntekter | -27 746 | -256 326 | -89,2 | |
17 Refusjoner | -26 074 | -24 624 | 5,9 | |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -237 380 | -274 460 | -13,5 | |
Sum inntekter | -291 200 | -555 410 | -47,6 | |
Nettosum Stavanger Eiendom | -175 464 | -276 423 | -36,5 | |
Funksjon 190 - Stavanger Eiendom | ||||
10 Lønn | 0 | 0 | 0 | |
11 Forbruk | 12 112 | 12 112 | 0 | |
12 Drift | 78 237 | 78 237 | 0 | |
13 Kjøp av tjenester | 116 729 | 116 729 | 0 | |
14 Overføringer | 10 800 | 10 800 | 0 | |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 222 125 | 222 125 | 0 | |
Sum utgifter | 440 003 | 440 003 | 0 | |
16 Salgsinntekter | -429 203 | -429 203 | 0 | |
17 Refusjoner | -10 800 | -10 800 | 0 | |
Sum inntekter | -440 003 | -440 003 | 0 | |
Nettosum Stavanger Eiendom | 0 | 0 | 0 | |
Park og vei | ||||
10 Lønn | 24 289 | 23 321 | 4,2 | |
11 Forbruk | 21 472 | 21 199 | 1,3 | |
12 Drift | 35 994 | 35 094 | 2,6 | |
13 Kjøp av tjenester | 73 073 | 69 785 | 4,7 | |
14 Overføringer | 12 210 | 12 610 | -3,2 | |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 33 471 | 33 471 | 0,0 | |
Sum utgifter | 200 509 | 195 480 | 2,6 | |
16 Salgsinntekter | -9 234 | -9 234 | 0,0 | |
17 Refusjoner | -8 277 | -8 277 | 0,0 | |
18 Overføringer | -2 600 | -2 600 | 0,0 | |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -33 471 | -33 471 | 0,0 | |
Sum inntekter | -53 582 | -53 582 | 0,0 | |
Nettosum Park og vei | 146 927 | 141 898 | 3,5 | |
Funksjon 190 - Park og vei | ||||
10 Lønn | 8 449 | 8 449 | 0 | |
11 Forbruk | 222 | 222 | 0 | |
12 Drift | 88 | 88 | 0 | |
14 Overføringer | 55 | 55 | 0 | |
Sum utgifter | 9 045 | 8 814 | 0 | |
16 Salgsinntekter | -8 759 | -8 759 | 0 | |
17 Refusjoner | -55 | -55 | 0 | |
Sum inntekter | -8 814 | -8 814 | 0 | |
Nettosum Park og vei | 0 | 0 | 0 | |
Idrett | ||||
10 Lønn | 4 518 | 4 307 | 4,9 | |
11 Forbruk | 78 257 | 78 107 | 0,2 | |
12 Drift | 723 | 723 | 0 | |
13 Kjøp av tjenester | 32 709 | 33 481 | -2,3 | |
14 Overføringer | 25 904 | 28 104 | -7,8 | |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 7 982 | 7 982 | 0 | |
Sum utgifter | 150 093 | 152 704 | -1,7 | |
16 Salgsinntekter | -9 938 | -11 418 | -13 | |
17 Refusjoner | -5 831 | -5 831 | 0 | |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -7 982 | -7 982 | 0 | |
Sum inntekter | -23 751 | -25 231 | -5,9 | |
Nettosum Idrett | 126 342 | 127 473 | -0,9 | |
Vannverket | ||||
10 Lønn | 18 630 | 18 280 | 1,9 | |
11 Forbruk | 6 930 | 6 215 | 11,5 | |
12 Drift | 11 240 | 11 240 | 0 | |
13 Kjøp av tjenester | 46 379 | 44 699 | 3,8 | |
14 Overføringer | 300 | 300 | 0 | |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 28 053 | 28 478 | -1,5 | |
Sum utgifter | 111 532 | 109 212 | 2,1 | |
16 Salgsinntekter | -104 297 | -104 297 | 0 | |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -7 235 | -4 915 | 47,2 | |
Sum inntekter | -111 532 | -109 212 | 2,1 | |
Nettosum Vannverket | 0 | 0 | 0 | |
Avløpsverket | ||||
10 Lønn | 19 930 | 19 580 | 1,8 | |
11 Forbruk | 12 021 | 9 400 | 27,9 | |
12 Drift | 13 160 | 13 160 | 0 | |
13 Kjøp av tjenester | 93 680 | 92 833 | 0,9 | |
14 Overføringer | 850 | 850 | 0 | |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 56 262 | 56 013 | 0,4 | |
Sum utgifter | 195 903 | 191 836 | 2,1 | |
16 Salgsinntekter | -195 841 | -195 841 | 0 | |
17 Refusjoner | -62 | -62 | 0 | |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | 0 | 4 067 | -100 | |
Sum inntekter | -195 903 | -191 836 | 2,1 | |
Nettosum Avløpsverket | 0 | 0 | 0 | |
Renovasjon | ||||
10 Lønn | 5 905 | 5 905 | 0 | |
11 Forbruk | 14 992 | 14 502 | 3,4 | |
12 Drift | 10 210 | 10 220 | -0,1 | |
13 Kjøp av tjenester | 113 225 | 109 320 | 3,6 | |
14 Overføringer | 320 | 320 | 0 | |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 4 562 | 4 394 | 3,8 | |
Sum utgifter | 149 214 | 144 661 | 3,2 | |
16 Salgsinntekter | -138 895 | -135 505 | 2,5 | |
17 Refusjoner | -5 700 | -5 700 | 0 | |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -4 479 | -3 316 | 35,1 | |
Sum inntekter | -149 074 | -144 521 | 3,2 | |
Nettosum Renovasjon | 140 | 140 | 0 | |
Plan og anlegg | ||||
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 425 | 425 | 0 | |
Sum utgifter | 425 | 425 | 0 | |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -425 | -425 | 0 | |
Sum inntekter | -425 | -425 | 0 | |
Nettosum Plan og anlegg | 0 | 0 | 0 | |
Nettosum Bymiljø og utbygging | 115 454 | 10 975 | 952 | |
Stab Kultur og byutvikling | ||||
10 Lønn | 5 022 | 4 896 | 2,6 | |
11 Forbruk | 7 894 | 7 894 | 0 | |
12 Drift | 8 462 | 9 363 | -9,6 | |
14 Overføringer | 1 075 | 1 075 | 0 | |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 402 | 402 | 0 | |
Sum utgifter | 22 855 | 23 630 | -3,3 | |
16 Salgsinntekter | -2 671 | -2 671 | 0 | |
17 Refusjoner | -1 575 | -1 575 | 0 | |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -402 | -402 | 0 | |
Sum inntekter | -4 648 | -4 648 | 0 | |
Nettosum Stab Kultur og byutvikling | 18 207 | 18 982 | -4,1 | |
Byggesaksavdelingen | ||||
10 Lønn | 15 862 | 15 862 | 0 | |
11 Forbruk | 4 632 | 4 632 | 0 | |
14 Overføringer | 83 | 83 | 0 | |
Sum utgifter | 20 577 | 20 577 | 0 | |
16 Salgsinntekter | -20 494 | -20 494 | 0 | |
17 Refusjoner | -83 | -83 | 0 | |
Sum inntekter | -20 577 | -20 577 | 0 | |
Nettosum Byggesaksavdelingen | 0 | 0 | 0 | |
Planavdelinger | ||||
10 Lønn | 48 535 | 47 254 | 2,7 | |
11 Forbruk | 1 630 | 1 280 | 27,3 | |
12 Drift | 530 | 1 030 | -48,5 | |
14 Overføringer | 808 | 808 | 0 | |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 1 100 | 121 | 809,1 | |
Sum utgifter | 52 603 | 50 493 | 4,2 | |
16 Salgsinntekter | -15 426 | -15 426 | 0 | |
17 Refusjoner | -883 | -883 | 0,0 | |
18 Overføringer | -500 | -500 | 0,0 | |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -1 100 | -121 | 809,1 | |
Sum inntekter | -17 909 | -16 930 | 5,8 | |
Nettosum Planavdelinger | 34 694 | 33 563 | 3,4 | |
Kulturavdelingen | ||||
10 Lønn | 4 576 | 4 450 | 2,8 | |
11 Forbruk | 1 250 | 1 250 | 0 | |
12 Drift | 81 | 81 | 0 | |
14 Overføringer | 154 739 | 148 210 | 4,4 | |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 787 | 787 | 0 | |
Sum utgifter | 161 433 | 154 778 | 4,3 | |
17 Refusjoner | -290 | -290 | 0 | |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -787 | -787 | 0 | |
Sum inntekter | -1 077 | -1 077 | 0 | |
Nettosum Kulturavdelingen | 160 356 | 153 701 | 4,3 | |
Nettosum Kultur og byutvikling | 213 257 | 206 246 | 3,4 | |
605100 BV-ALLMENT | ||||
Sum utgifter | 410 | 410 | 0 | |
Nettosum | 410 | 410 | 0 | |
605200 FV- ALLMENT | ||||
Sum inntekter | -9 000 | -9 000 | 0 | |
Nettosum | -9 000 | -9 000 | 0 | |
800000 FOLKEVALGTE | ||||
Sum utgifter | 47 943 | 47 103 | 1,8 | |
Sum inntekter | -570 | -570 | 0 | |
Nettosum | 47 373 | 46 533 | 1,8 | |
800010 REVISJON | ||||
Sum utgifter | 5 300 | 5 150 | 2,9 | |
Nettosum | 5 300 | 5 150 | 2,9 | |
800014 HOVEDTILLITSVALGTE | ||||
Sum utgifter | 13 501 | 12 952 | 4,2 | |
Sum inntekter | -30 | -30 | 0 | |
Nettosum | 13 471 | 12 922 | 4,3 | |
800015 FELLESUTGIFTER | ||||
Sum utgifter | 49 992 | 19 160 | 160,9 | |
Sum inntekter | -500 | -500 | 0 | |
Nettosum | 49 492 | 18 660 | 165,2 | |
800016 TILSKUDD DIVERSE | ||||
Sum utgifter | 13 224 | 13 224 | 0 | |
Nettosum | 13 224 | 13 224 | 0 | |
800017 VALG | ||||
Sum utgifter | 6 005 | 0 | 0 | |
Nettosum | 6 005 | 0 | 0 | |
800018 TILFELDIGE UTGIFTER (KUN BUDSJETT) | ||||
Sum utgifter | 162 100 | 47 322 | 242,6 | |
Sum inntekter | -1 500 | 0 | 0 | |
Nettosum | 160 600 | 47 322 | 239,4 | |
800020 TILSKUDD REGIONALE PROSJEKTER | ||||
Sum utgifter | 194 010 | 213 600 | -9,2 | |
Nettosum | 194 010 | 213 600 | -9,2 | |
800022 ANDR. NÆRINGSFORM. | ||||
Sum inntekter | -2 900 | -2 900 | 0 | |
Nettosum | -2 900 | -2 900 | 0 | |
800025 LIVSSYNSSAMFUNN | ||||
Sum utgifter | 14 200 | 13 100 | 8,4 | |
Nettosum | 14 200 | 13 100 | 8,4 | |
800028 INNTEKT FRIKRAFT | ||||
Sum inntekter | -13 400 | -13 800 | -2,9 | |
Nettosum | -13 400 | -13 800 | -2,9 | |
800029 DIVERSE TILSK. SAMFERDSEL | ||||
Sum utgifter | 800 | 800 | 0 | |
Nettosum | 800 | 800 | 0 | |
800032 STAVANGER FELLESRÅD | ||||
Sum utgifter | 82 150 | 81 200 | 1,2 | |
Nettosum | 82 150 | 81 200 | 1,2 | |
800036 TALL SHIPS RACE | ||||
Sum utgifter | 5 690 | 1 490 | 281,9 | |
Sum inntekter | -3 690 | -190 | 1842,1 | |
Nettosum | 2 000 | 1 300 | 53,9 | |
800099 RESERVE TILL.BEVILGN | ||||
Sum utgifter | 306 216 | 284 134 | 7,8 | |
Nettosum | 306 216 | 284 134 | 7,8 | |
800100 FORMANNSKAPETS RESERVEKONTO | ||||
Sum utgifter | 7 200 | 7 200 | 0 | |
Nettosum | 7 200 | 7 200 | 0 | |
800200 SKATT PÅ INNT./FORM. | ||||
Sum inntekter | -4 980 000 | -5 092 000 | -2,2 | |
Nettosum | -4 980 000 | -5 092 000 | -2,2 | |
800201 EIENDOMSSKATT | ||||
Sum utgifter | 53 000 | 55 000 | -3,6 | |
Sum inntekter | -323 000 | -306 000 | 5,6 | |
Nettosum | -270 000 | -251 000 | 7,6 | |
800202 RAMMETILSKUDD | ||||
Sum inntekter | -2 024 000 | -1 764 500 | 14,7 | |
Nettosum | -2 024 000 | -1 764 500 | 14,7 | |
800204 DIVERSE KOMP.TILSKUDD | ||||
Sum inntekter | -24 200 | -28 600 | -15,4 | |
Nettosum | -24 200 | -28 600 | -15,4 | |
800205 INTEGRERINGSTILSKUDD | ||||
Sum inntekter | -250 800 | -88 150 | 184,5 | |
Nettosum | -250 800 | -88 150 | 184,5 | |
800300 RENTER/UTBYTTE OG LÅN | ||||
Sum utgifter | 242 550 | 258 704 | -6,2 | |
Sum inntekter | -546 772 | -425 903 | 28,4 | |
Nettosum | -304 222 | -167 199 | 82 | |
800302 AVDRAG PÅ INNLÅN/UTLÅN | ||||
Sum utgifter | 337 847 | 321 266 | 5,2 | |
Nettosum | 337 847 | 321 266 | 5,2 | |
800403 OVERF. KAP.REGNSK. | ||||
Sum utgifter | 152 690 | 211 110 | -27,7 | |
Nettosum | 152 690 | 211 110 | -27,7 | |
800500 KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING | ||||
Sum utgifter | 8 000 | 15 000 | -46,7 | |
Nettosum | 8 000 | 15 000 | -46,7 | |
Nettosum Felles inntekter og utgifter | -6 477 530 | -6 124 218 | 5,8 | |
Nettosum Stavanger kommune | 0 | 0 | 0 |
Tabell 2.11 Netto driftsrammer per virksomhet
Last ned tabelldata (Excel)